炎陵县霞阳镇学校单位

2021年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）重点项目预算的绩效目标等情况

（五）一般公共预算“三公”经费情况

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格目录

七、公开表格附件

一、 部门职能职责

本部门的主要职能职责是：实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。实行初中学历、小学学历教育。

二、机构设置

炎陵县霞阳镇学校下辖3所学校;霞阳镇中学、霞阳镇中心小学、霞阳镇希望小学。

三、部门收支概况

2021年部门预算编报范围包括只包括炎陵县霞阳镇学校二级预算单位。收入包括一般公共预算收入；支出包括基本支出和项目支出。

（一）收入预算：2021年年初预算数11482304元，其中，一般公共预算拨款11482304元；政府性基金拨款0元；财政专户管理的非税收入拨款0元；其他收入0元；上年结转0元。

（二）支出预算：2021年年初预算数11482304元，其中，教育11482304元。

具体安排如下：

1.基本支出：2021年年初预算数为11482304元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资4407204元、绩效工资1979880元、奖金528423元、其他人员经费4458436元、公用经费108361元、业务性专项0元等。

2.项目支出：2021年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

（三）预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为11482304元，比上年增加1059638元，主要原因是2021年增加了实有人数，由去年的84人增加到90人，造成人员经费上涨。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2021年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排108361元，比上年度预算增加10422元，增加的主要原因是2021年增加了实有人数，由去年的84人增加到90人，增加工会费的计算基数。

（二）政府采购预算：2021年年初预算数为7094000元。其中：货物类1220000元，工程类5553000元，服务类321000元。包含：台式计算机20台90000元，路由器14台16800元，交换机14台11200元，通用软件7套42000元，计算机维修配件3批40000元，多媒体设备6套150000元，电视墙设备一套180000元，投影仪7台77000元，多功能一体机一台15000元，条码打印机一台5000元，监控设备2批40000元，窗帘1批20000元，黑白打印机6台15000元，彩色打印机2台10000元，挂式空调6台24000元，立式空调2台20000元，吊扇50把6500元，电源设备10个2000元，生活用电器5个3000元，电冰箱一台3000元，木质床类16张10000元，木质桌椅36个54000元，其他台、桌类14台42000元，木骨架为主的椅凳类25张4000元，木质柜类19个38000元，金属质柜类8个16000元，复印纸80箱21000元，硒鼓、粉盒26个13000元，鼓粉盒45盒4500元，粉盒20盒2000元，一体机耗材3批36000元，笔、笔芯6批6000元，笔记本6批6000元，劳动工具6批18000元，体育器材及用品5批50000元，学生奖品6批24000元，文件夹、盒、袋4000元，电子、电池6批2000元，实验仪器3批20000元，常用医疗小器械、药品4批9000元，校园文化、宣传6批60000元，其他办公用品5批10000元。学生宿舍楼新建1栋4500000元，雨棚50米100000元，学生厨房新建1栋500000元，停车场硬化1000平米60000元，围墙400米360000元，绿化工程1100平方33000元。班主任、教研组等30次13000元，试卷资料印刷40次38000元，教师培训245次100000元，物业管理40次100000元，零星维修30次70000元。

（三）国有资产占有情况：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房15349平方米；车辆0辆；单位价值50万以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值50万以上大型设备0套。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为11482304元，其中，基本支出11482304 元（具体绩效目标详见附表）。 

（五）一般公共预算“三公”经费情况：

本单位无公共财政拨款“三公”经费预算。

（六）会议费、培训费预算：

2021年预算安排会议费0元。

2021年预算安排培训费0元。

（七）其他事项：本单位2021年预算未安排政府性基金收支预算、纳入专户管理的非税收入拨款资金收支预算、项目资金支出预算、“三公”经费、无县级专项资金、县级专项资金支出方向绩效目标。

五、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、部门预算公开表格目录

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）部门支出总表（分类）

（五）基本支出预算明细表-工资福利支出

（六）单位运转经费支出预算表

（七）基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

（八）财政拨款收支总表

（九）一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

（十）一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

（十一）一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

（十二）一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

（十三）政府性基金拨款部门支出总表(分类)

（十四）纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

（十五）项目支出预算明细表

（十六）“三公”经费预算表

（十七）部门整体支出绩效申报表

（十八）县级专项资金预算绩效目标汇总表

（十九）县级专项资金支出方向绩效目标表

（二十）一般公共预算基本支出情况表

（二十一）一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（经济性质分类款级科目）

（二十二）一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出（经济性质分类款级科目）

（二十三）一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（经济性质分类款级科目）

七、公开表格附件

炎陵县霞阳镇学校2021年部门预算公开表格

炎陵县霞阳镇学校2021年部门预算和”三公“经费预算说明