炎陵县文化馆

2021年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）重点项目预算的绩效目标等情况

（五）一般公共预算“三公”经费情况

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格目录

七、公开表格附件

一、 部门职能职责

炎陵县文化馆属县财政全额拨款的事业单位，在预算级次上系隶属于炎陵县旅游和文体广电新闻出版局下的二级预算单位。部门职能：举办各类展览、讲座、培训等文化活动，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设；组织开展群众文化活动；指导群众业余文艺团队建设；辅导和培训群众文艺骨干、群众文化团队；组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究；指导乡镇、村（社区）文化服务机构开展工作，培训群文工作人员，并配送文化资源和文化服务；积极开展传习活动，培养艺术创作表演人才；收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产普查、展示、宣传和保护活动，指导传承人开展传习和传承活动；负责非物质文化遗产保护项目和传承人的申报工作。文化馆职责是继承和发扬发民间民俗文化，丰富群众文化生活，促进文化事业发展，服务于社会，为构建和谐社会，繁荣炎陵经济提升活动精品创造条件。

二、机构设置

 本部门共有编制人数9人，实有人数8人。无内设科室。

三、部门收支概况

文化馆属财政全额拨款的事业单位，属二级预算单位（无下属单位）。2021年文化馆收入为一般公共预算收入，支出包括基本支出和项目支出。

（一）收入预算：2021年年初预算数895310.00元，即一般公共预算拨款895310.00元。

（二）支出预算：2021年年初预算数895310.00元，其中：文化旅游体育与传媒支出605378元，社会保障和就业支出105532元，卫生健康支出 98396元，住房保障支出86004元。

1、基本支出：2021年年初预算数为895310.00元，，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中：基本工资318132.00元、绩效工资166020.00元、奖金40106.00元、其他人员经费支出306492.00元、公用经费64560.00元、业务性专项0元等。

2、项目支出：2021年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

（三）预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为895310.00元，比上年减少66250.00元，主要原因是副高职称人员减少，造成人员经费经费减少。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2021年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排64560.00元，与上年63356元相比，增加1204元，增加的原因主要为申报材料增加造成相应的办公经费增加。

（二）政府采购预算：2021年年初预算数为44600.00元。其中:货物类44600元、工程类0元、服务类0元。 包含：办公消耗用品及类似物品采购3600元、通用设备采购15000元、家具用具采购26000元。

（三）国有资产占有情况：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房576053.45平方米；其它用车1辆；无单位价值50万以上大型设备。2021年部门预算无安排购置车辆和价值50万以上大型设备。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额895310.00元，其中，基本支出895310.00元，项目支出0元（具体绩效目标详见附表）。 

（五）一般公共预算“三公”经费情况：2021年“三公”经费预算数9000.00元，即公务接待费9000.00元。

（六）会议费、培训费预算：2021年预算安排培训费10000元，主要为开展非遗培训活动，计划参会人数约40人，包括资料费、餐费、服装费等。

2021年“三公”经费预算数比2020年减少1700元。减少原因是我馆严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度。

（七）其他事项：本单位2021年预算未安排政府性基金收支预算、纳入专户管理的非税收入拨款资金收支预算、项目资金支出预算、无县级专项资金、县级专项资金支出方向绩效目标。

五.名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

六.部门预算公开表格目录

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）部门支出总表（分类）

（五）基本支出预算明细表-工资福利支出

（六）单位运转经费支出预算表

（七）基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

（八）财政拨款收支总表

（九）一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

（十）一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

（十一）一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

（十二）一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

（十三）政府性基金拨款部门支出总表(分类)

（十四）纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

（十五）项目支出预算明细表

（十六）“三公”经费预算表

（十七）部门整体支出绩效申报表

（十八）县级专项资金预算绩效目标汇总表

（十九）县级专项资金支出方向绩效目标表

（二十）一般公共预算基本支出情况表

（二十一）一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出（经济性质分类款级科目）

（二十二）一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出（经济性质分类款级科目）

（二十三）一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（经济性质分类款级科目）

七、公开表格附件

炎陵县文化馆2021年部门预算公开表格

炎陵县文化馆2021年部门预算和“三公”经费预算说明