炎陵县鹿原镇人民政府

2021年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

（1）机关运行经费

（2）政府采购预算

（3）国有资产占有情况

（4）预算绩效目标

（5）“三公”经费预算

（6）会议费、培训费

（7）其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格目录

七、公开表格附件

一、 部门职能职责

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导号各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地去的经济交流和合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，梳理社会主义新风尚；完成上级政府交办的其他事项；服务于区域经济、社会各方面和各项事业的发展，构建“生态型、富裕型”旅游名镇、经济强镇。

二、机构设置

 本部门共有编制人数81人，实有人数80人。内设科室十六个（含0个副处级单位），分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、农业农村工作办公室、民政办公室、生态环境办公室、社会治安办公室（应急管理办公室）、党群服务中心、社会事务综合服务站（文化综合服务站）、农业综合服务站（林业工作站）、退役军人服务站、综合行政执法大队、财政所、司法所、自然资源所、纪检监察工作站。

三、部门收支概况

2021年部门预算编报范围只包括鹿原镇人民政府单位机关，无二级预算单位。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入；支出包括基本支出和项目支出。

（一）收入预算：2021年年初预算数8685682元，其中，一般公共预算拨款8685682元；政府性基金拨款0元；财政专户管理的非税收入拨款0元；其他收入0元；上年结转0元。

（二）支出预算：2021年年初预算数8685682元，其中，一般公共服务支出4294552元，公共安全0元，教育0元，科学技术0元，文化旅游体育与传媒支出425335元，社会保障和就业支出772231元，卫生健康支出817015元，农林水支出1645269元，住房保障支出731280元。具体安排如下：

1.基本支出：2021年年初预算数为8685682元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。其中包括基本工资2514360元、津贴补贴807348元、奖金333883元、公用经费1328533、其他人员经费3701558元、业务性专项0元。

2.项目支出：2021年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

（三）预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为8685682元，比上年增加121062元，主要原因是因乡镇增加一项乡镇工作临时性补贴，造成人员经费上涨。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2021年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排1328533元，比上年度预算减少133785元，减少的主要原因是：人员经费人均缩减1000元。

（二)政府采购预算：2021年年初预算数为431500元。包含：电脑采购74500元、打印机采购45000元、路由器采购1000元、打印（复印）采购60000元、空调采购25000元、生活用电器采购2000元、木制床采购10000元、办公桌采购20000、办公椅采购4000元、办公柜采购20000元、办公用纸采购140000元、硒鼓、粉盒采购6000元、鼓粉盒采购24000元。

（三）国有资产占有情况：截止2020年10月31日，本部门共有办公及业务用房1800平方米；车辆1辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、货币化用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万以上大型设备  套。2021年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值50万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为8685682元，其中，基本支出8685682元，项目支出0元（具体绩效目标详见附表）。 

（五）“三公”经费预算：

2021年“三公”经费预算数160000元，其中：公务接待费80000元、公务用车购置费0元，公务用车运行费80000元、因公出国（境）费0元。2021年公务用车购置数0台。

2021年“三公”经费预算数比2020年减少30000元，其中公务接待费支出减少30000元，主要是因为缩减财政开支，对于三公经费进行了压缩。

（六）会议费、培训费预算：

2021年预算安排会议费32000元，主要是是人民代表大会，人大代表、特邀代表等听取政府报告、财政预决算报告，议事等，参会人员约60人，经费预算14000元；党员代表大会，听取报告及讨论相关事项，参会人员约60人，经费预算14000元；扶贫工作等会议，调度、安排、布置相关扶贫工作，参会人员约80-150人，经费预算4000元。

2021年预算安排培训费20000元，主要包括相关业务培训，组织人员进行相关业务部门培训，如城建部门住房安全鉴定培训、村级财务、扶贫资金报账培训、人居环境等相关业务培训，人员约80-150人，经费预算20000元。

（七）其他事项。本单位2021年预算未安排政府性基金收支预算，本单位2021年预算未安排纳入专户管理的非税收支预算，本单位2021年预算未安排项目支出预算，本单位2021年预算未安排县级专项资金预算绩效目标，本单位2021年预算未安排县级专项资金支出方向绩效目标。

五、名词解释

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

部门预算公开表格目录

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、单位运转经费支出预算表

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

11、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

13、政府性基金拨款部门支出总表(分类)

14、纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

15、项目支出预算明细表

16、“三公”经费预算表

17、部门整体支出绩效申报表

18、县级专项资金预算绩效目标汇总表

19、县级专项资金支出方向绩效目标表

炎陵县鹿原镇人民政府2021年部门预算和“三公”经费预算说明

炎陵县鹿原镇人民政府2021年预算公开表