炎陵县科学技术协会 

2020年度部门决算

目录

第一部分炎陵县科学技术协会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件 

第一部分 

炎陵县科学技术协会

单位概况

 一、 部门职责

    主要职能：团结和领导全县科技工作者贯彻执行国家科学技术普及工作的基本方针和政策，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质，促进科学技术的繁荣和发展，制定全县科普工作规划和年度计划。

二、机构设置及决算单位构成

   （一）炎陵县科学技术协会内设办公室、科学普及部（加挂学会部牌子），属于财政全额拨款的一级预算单位，执行行政单位会计制度，人员编制5人（参公管理），实有在职人员5人。

    （二）炎陵县科学技术协会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县科学技术协会本级。

     第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附件

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

   2020年度收、支总计1,030,361.38元。与上年相比，增加5,742.18元，增长0.56%，主要是因为工资调整。

二、收入决算情况说明

    本年收入合计1,030,361.38元，其中：财政拨款收入1,030,361.38元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

    本年支出合计1,030,361.38元，其中：基本支出1,030,361.38元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计1,030,361.38元，与上年相比，增加5,742.18元, 增长0.56%，主要是因为工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）财政拨款支出决算总体情况

    2020年度财政拨款支出1,030,361.38元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加5,742.18元，增长0.56%，主要是因为工资调整。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    2020年度财政拨款支出1,030,361.38元，主要用于以下方面：

    科学技术（类）支出843,893.54元，占81.9%;

    社会保障和就业（类）支出61,839.84元，占6%;

    卫生健康（类）支出68,432元，占6.65%;

    住房保障（类）支出56,196元，占5.45%;

    （三）财政拨款支出决算具体情况

    2020年度财政拨款支出年初预算数为847,583元，支出决算数为1,030,361.38元，完成年初预算的121.56%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

    年初预算为553,700元，支出决算为573,894元，完成年初预算的103.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资及社保基数调整。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

    年初预算为210,000元，支出决算为209,999.54元，完成年初预算的100%。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

    年初预算为0元，支出决算为60,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级下达“基层科普行动计划”奖补资金（东风油茶种植协会）未纳入预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

    年初预算为58,920元，支出决算为59,943.84元，完成年初预算的101.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

    年初预算为1,896元，支出决算为1,896元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

    年初预算为30,118元，支出决算为30,118元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

    年初预算为10,188元，支出决算为10,188元，完成年初预算的100%。

     8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

    年初预算为28,223元，支出决算为28,126元，完成年初预算的99.66%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

    年初预算为56,196元，支出决算为56,196元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度财政拨款基本支出1,030,361.38元，其中：人员经费638,949.84元，占基本支出的62.01%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、医疗费；公用经费391,411.54元，占基本支出的37.99%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    “三公”经费财政拨款支出预算为2,000元，支出决算为272元，完成预算的13.6%，其中：

    因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，与上年持平。

公务接待费支出预算为2,000元，支出决算为272元，完成预算的13.6%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待，强化内部控制制度，厉行节约。与上年相比减少 573元，减少67.81%, 减少的主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待，强化内部控制制度，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，与上年持平。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算272元，占100%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：

    1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：支出0元。

    2、公务接待费支出决算为272元，全年共接待来访团组1个、来宾8人次，主要是接待脱贫攻坚帮扶村支村两委干部联系工作时发生的接待支出。

    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县科学技术协会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2020年本单位无政府性基金预算收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出391,411.54元，比年初预算数增加97,528.54元，增长33.19%。主要原因是：市级下达“基层科普行动计划”奖补资金等。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0元，开支培训费10,500元，用于开展科技培训和党性教育活动培训，人数65人，内容为全县基层科协工作者和科技人才培训活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理开展情况：一是科普信息化发展工作成效显著；二是科学普及、科技培训及志愿服务活动工作在全市表现突出；三是圆满完成第三十九届青少年科技创新大赛；四是组织实施基层科普行动计划，加强基层科普示范创建工作；五是积极开展先进典型评选表彰活动；五是科技助力精准扶贫巩固提升开展措施有力。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

     第四部分

     名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

        附件

部门整体支出绩效评价报告

  一、部门、单位基本情况

    基本情况:

1、主要职能：团结和领导全县科技工作者贯彻执行国家科学技术普及工作的基本方针和政策，促进科学技术的繁荣和发展，制定全县科普工作规划和年度计划。

2、机构人员情况：炎陵县科学技术协会内设办公室、科学普及部（加挂学会部牌子），属于财政全额拨款的一级预算单位，执行行政单位会计制度，截止2020年12月底，人员编制5人（参公管理），实有在职人员5人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年支出总额为103.04万元，其中包括基本支出和项目支出分别为103.04万元、0万元。分别占本年支出的比重为100%、0%。

（二）项目支出情况

  无项目支出情况。

    三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出情况。

    四、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出情况。

  五、部门整体支出绩效情况

 1.建立健全科协组织。在124个村（社区）建立科协组织，并实现全履盖；2.做好帮扶村中村瑶族乡红星桥村科技助力脱贫攻坚巩固提升工作。联系走访、帮扶资金等各项帮扶责任全部落实到位，顺利通过了日常督查、国家普查、年度考核等检查；3.提高全民科学素质。成功举办“炎陵县第39届青少年科技创新大赛”，组织1.7万余人次参加全省第四届科学素质大赛网络大赛，举办黄桃种植、乡村旅游、新冠肺炎疫情防控等科技培训班5场，召开主题为“抗疫情、稳生产、促发展，为党委政府科学决策建言献策”科技工作者交流座谈会1次；4.实施科普惠民行动计划。向市科协申报基层科普行动计划项目2个，东风油茶种植协会获得奖补资金6万元。组织科技志愿者开展科技科普志愿服务活动20余次；5.示范创建，挖掘和选树了一批先进典型。创建县级科普信息化融合发展示范村（社区）1个，并给予1万元资金奖补。评选表彰基层一线优秀科技工作者10名，优秀基层科协工作者10名，优秀科普信息员30名，优秀科技志愿者15名，向省市科协推荐各类先进典型9个。

  六、存在的问题及原因分析

机关工作人员队伍结构和机关工作经费与新时期科协工作要求存在一定差距。

  七、下一步改进措施

争取县委、县政府、县委组织部和县财政部门的支持，按省市县群团组织改革要求，优化科协机关干部队伍结构，保障科协工作经费。

  八、其他需要说明的情况

无

预算支出绩效报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

1.主要职能：团结和领导全县科技工作者贯彻执行国家科学技术普及工作的基本方针和政策，促进科学技术的繁荣和发展，制定全县科普工作规划和年度计划。

2.机构人员情况：炎陵县科学技术协会内设办公室、科学普及部（加挂学会部牌子），属于财政全额拨款的一级预算单位，执行行政单位会计制度，截止2020年12月底，人员编制5人（参公管理），实有在职人员5人。

（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

县级科普专项经费是县财政为加强科普事业宏观指导和建设，按照省、市委有关文件要求安排的专项经费。主要用于县本级科普项目建设的引导推动和科普业务活动经费，以及科普工作的表彰奖励。涉及范围有围绕未成年人、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员等5类重点人员开展的科普宣传活动、技术培训班，组织开展科普示范（教育）基地等项目创建、技术推广，科普基础设施建设和维护，慰问表彰科技科普工作先进，科技助力扶贫、疫情防控等。

 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2020年项目资金共计21万元,科普经费21万元按照年初预算使用；

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

2020年科普经费按支出功能分类科目-其他科学技术支出：21万元(其中科技助力扶贫资金3万元；党性教育培训1万元；科普信息化融合发展示范点、优秀科普示范基地、优秀基层科协工作者、优秀科普信息员、优秀科技志愿者奖励资金4.5万；开展科普宣传活动、印制科普资料、科普专干工资及科普其他开支12.5 万元)。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

县级科普专项经费，由县财政局和县科协负责管理、监督、评估，年终县科协将县级科普专项经费决算及使用情况按绩效考核的要求报告县财政局。

 三、项目组织实施情况

单位领导小组对科普经费的日常使用进行监督和管理，各项支出严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账、资料齐全。第二年年头由县财政局组织人员对科普项目资金使用进行监督检查。

 四、项目绩效情况

（一）经济性和效率性：按照年头经费预算，本着节约、效率的原则，遵循服务县委县政府中心工作，科技助力脱贫攻坚巩固提升、科技助力产业发展、全面科学素质提升、打造浓厚科普氛围，使科普经费充分发挥了应有效能。

（二）有效性和可持续性：1.建立健全了科协组织。新成立124个村社区科协；2.进一步巩固提升科技助力脱贫攻坚工作成效，科技助力扶贫项目资金3万元，为村完善科普宣传基础设施。组织科技志愿者到村开展黄桃种植技术、乡村旅游等知识培训班，传统节日开展慰问；3.提高全民科学素质。开办1期科技人才培训班，召开1次科技工作者座谈会，举办5场科技科普知识培训，开展科普志愿服务活动20余场，成功举办第39届青少年科技创新大赛，组织1.7万人次参加全省第四届全民科学素质网络竞赛活动；4.实施基层科普行动计划，积极推荐并成功创建市级科普惠民资金奖补项目1个，并组织惠民科技科普志愿服务活动20余场；5.示范创建，创建县级科普信息化融合发展示范村（社区）1个，评选表彰一批优秀科普示范基地、农技协等单位和科普带头人、科技示范户等优秀个人。

 五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

利用好科普项目资金，充分发挥“四个服务”（为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学文化素质服务、为党和政府科学决策服务）职能，继续积极做好建立健全科协组织、科普惠民行动计划、表彰先进典型、科普志愿服务、科技助力扶贫、乡村振兴、疫情防控等中心工作。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。主要包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在的问题、改进措施和有关建议等。

主要做法：紧紧围绕县委、县政府中心工作，以全面提高全民科学文化素质为目的，团结、依靠广大科技工作者，积极开展科普宣传、科技咨询、科技培训和科技下乡等活动，切实在科技助力、精准扶贫上下功夫，为帮扶村提供项目、资金、技术、信息等方面的支持和服务，提高了农民的科技致富能力，深受广大农民的欢迎，取得了良好的经济和社会效果。

存在问题：县科协机关干部队伍结构、科普经费等与新时期科协工作要求存在一定差距。

有关建议:积极争取县委、县政府、县委组织人事部门及县财政部门对科协工作的重视支持，优化科协机关干部队伍结构，保障科普工作经费。

炎陵县科学技术协会2020年度部门决算公开表格