炎陵县商务和粮食局2020年度部门决算公开
浏览次数： 发布时间：2021-09-24 10:58
炎陵县商务和粮食局
2020年度部门决算
目录
第一部分炎陵县商务和粮食局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
炎陵县商务和粮食局
单位概况
一、 部门职责
(一)贯彻执行国家、省有关发展战略、法律法规和方针政策;拟定并组织实施全县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外投资和对外经济合作、粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业的中长期发展规划、年度计划。
(二)推进流通产业结构调整，促进商贸服务业和社区商业发展;提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
(三)拟订全县内贸易发展规划，促进城乡市场发展，城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
(四)推动商务和粮食流通领域信用建设。
(五)组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。负责中央、省、市下达和县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。
(六)会同有关部门拟订服务贸易发展规划、促进服务出口、服务外包的政策措施并组织实施;推动服务外包平台建设。
(七)协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。
(八)指导全县招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策。
(九)协调港、澳、台商投资管理工作。
(十)承担会展业促进与管理有关工作。
(十一)承担全县粮食监测预警和应急责任;负责全县粮食流通宏观调控的具体工作;指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销和粮食产销合作;负责全县粮食流通和粮食库存的监督检查工作;保障军队粮食供应。
(十二)负责粮食流通行业管理;制定行业发展规划、政策，提出粮食收购市场准入标准的建议;负责全县粮食质量检测的有关工作。
(十三)受省有关部门委托承担辖区内省级储备粮管理责任;会同有关部门提出县级储备粮的规模、总体布局、购销计划以及提出动用县级储备粮的建议;会同有关部门审批县级储备粮轮换计划并监督实施;监督检查县级储备粮的数量、质量和储存安全;拟订县级储备粮管理的技术规范并监督执行。
(十四)会同有关部门拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施;拟订粮食流通、仓储和加工设施建设的规划;管理有关粮食流通设施投资项目;指导国有粮食企业改革工作。
(十五)承担全县商务和粮食系统统计及信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。
（十六）负责县政府委托管理的粮食国有资产管理工作。
(十七)负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。
(十八)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。炎陵县商务和粮食局内设机构6个股室，分别为：办公室、招商引资股（贸易股）、法规股（行政审批股）、商务信息股（电子商务股）、粮食调控股、粮食行业发展股。炎陵县商务和粮食局共有编制人数23人，其中：行政编制9名，事业编14名，实有人数22人，行政编制8名，事业编14名。
（二）决算单位构成。炎陵县商务和粮食局2020年部门决算公开单位构成为炎陵县商务和粮食局本级，无二级预算单位。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
详见附件
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计10,633,602.49元。与上年相比，减少4,895,648.64元，减少31.53%，主要是因机构改革2019年包含科技工业信息化局人员工资福利支出、1-4月财政拨款的科学技术、节能环保、资源勘探信息等项目支出。2020年已分别单独决算。
二、收入决算情况说明
本年收入合计10,633,602.49元，其中：财政拨款收入10,633,602.49元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计10,633,602.49元，其中：基本支出4,199,740.49元，占39.49%；项目支出6,433,862元，占60.51%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计10,633,602.49元，与上年相比，减少4,895,648.64元, 减少31.53%，主要是因机构改革2019年包含科技工业信息化局人员工资福利支出、1-4月财政拨款的科学技术、节能环保、资源勘探信息等项目支出。2020年已分别单独决算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出10,633,602.49元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少4,795,648.64元，减少31.08%，主要是因机构改革2019年包含科技工业信息化局人员工资福利支出、1-4月财政拨款的科学技术、节能环保、资源勘探信息等项目支出。2020年已分别单独决算。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出10,633,602.49元，主要用于以下方面：
201 一般公共服务（类）支出3,454,989.45元，占32.49%；
206 科学技术（类）支出300,000元，占2.82%;
208 社会保障和就业（类）支出529,090.04元，占4.98%;
210 卫生健康（类）支出789,433元，占7.42%;
216 商业服务业等（类）支出3,631,900元，占34.16%;
221 住房保障（类）支出223,228元，占2.1%;
222 粮油物资储备（类）支出1,704,962元，占16.03%;
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为3,031,557元，支出决算数为10,633,602.49元，完成年初预算的350.76%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0元，支出决算为52661.14元，决算数大于年初预算数的主要原因是“温暖企业年”项目县级财政追加预算。
2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1,986,246.00元，支出决算为2365328.31元，完成年初预算的119.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：县级财政追加绩效工资指标预算,追加招商引资指标。
3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为0元，支出决算为300000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县级财政追加招商引资单位预算指标。
4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为100000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：株财外指(2019)36号内贸电子商务专项经费（洣溪茗峰茶叶100000元）追加专项资金指标。
5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为637000元。决算数大于年初预算数的主要原因是：县级追加电子商务进农村示范县项目验收经费55000元, 2019年招商引资奖312000元, 2020年10月“双比双看”大竞赛奖金（商务和粮食局40000元，住建局30000元）, 产业项目发展专项调剂安排商务和粮食局招商引资经费200000元追加专项资金指标。
6、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。
年初预算为0元，支出决算为300000元。决算数大于年初预算数的主要原因是：株财外指(2019)36号内贸电子商务专项经费（其中：耕夫子50000元，炎帝圣泉150000元，惠农果业100000元）追加专项资金指标。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为248072元，支出决算为268258.04元，完成年初预算的108.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员工资标准调整。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为251232元，支出决算为251232元，完成年初预算的100%。
9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险金基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为1488元，支出决算为1488元，完成年初预算的100%。
10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险金基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为8112元，支出决算为8112元，完成年初预算的100%。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为131278元，支出决算为131278元，完成年初预算的100%。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为43476元，支出决算为43476元，完成年初预算的100%。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为120417元，支出决算为614679元，完成年初预算的510.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算发放2019年职工医疗辅底。
14、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）。
年初预算为0元，支出决算为1874000元。决算数大于年初预算数的主要原因是：湘财外指(2020)5号2020年马路市场专项整治配套市场建设资金1220000元（水口200000元，鹿原250000元，中村240000元，霞阳250000元，沔渡200000元，垄溪80000元），湘财资环指(2019)14号2019电子商务进农村综合示范县资金464000元，湘财外指(2019)20号2019年家政扶贫项目资金(电子商务家政服务费100000元)， 株财外指(2020)6号放心粮油工程专项资金(神农粮油50000元)，株财外指（2018）47号流通企业培育费用40000元等追加专项资金指标。
15、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为1757900元。决算数大于年初预算数的主要原因是：湘财外指(2020)22号2019年出口商品贴息及境外展补助资金845400元 (其中：株洲欧科亿802600元,竹世宝家访42800元)，株财外指(2019)38号开放型经济与流通产业发展专项资金700000 元(其中：国声200000元,全康200000元,博友100000元，商务和粮食局200000元)，株财外指(2020)3号招商引资,内外贸易管理专项经费12500元(企业优秀信息员奖励资金)，湘财外指(2018)63号2019年中央外经贸发展资金150000元 (其中：株洲欧科亿80000元,株洲万昌40000元,江钨博大30000元)，湘财外指(2019)34号外贸稳增长促发展目标资金50000 元(今成钽铌)等项目追加专项资金指标。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为241236元，支出决算为223228元，完成年初预算的92.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：新进人员工资基数低于退休人员工资基数和本年度在职人员退休，住房公积金缴费减少。
17、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食风险基金（项）。
年初预算数为0元，支出决算为1704962元。决算数大于年初预算数的主要原因是：县级储备粮利息，费用，轮换差价款补贴追加专项资金指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出4199740.49元，其中：人员经费3469802.04元，占基本支出的82.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助支出；公用经费729938.45元，占基本支出的17.38%，主要包括主要包括办公费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为20000元，支出决算为17064.13元，完成预算的85.32%，其中：因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元。公务接待费支出预算为4000元，支出决算为1064.13元，完成预算的26.6%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，压缩费用支出。公务接待费用，与上年相比增加 1064.13元，增长106.41%, 增加的主要原因是上年压缩节约公务接待费开支。公务用车购置费及运行维护费支出预算为16000元，支出决算为16000元，完成预算的100%。与上年相比减少11338.32元，减少41.47%, 减少的主要原因是本年运行维护费仅为油费支出，车辆维修费尚未报账。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1064.13元，占6.24%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算16000元，占93.76%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1064.13元，全年共接待来访团组1个、来宾6人次，主要是有关上级部门指导业务工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为16000元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县商务和粮食局（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费16000元，主要是车辆油卡充值支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0元；年初结转和结余0元；支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元；年末结转和结余0元。本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出729938.45元，比年初预算数增加313793.45元，增长75.4%。主要原因是：招商引资费用、内外贸管理和非税收入增加征收成本追加预算支出。
十、一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人；开支培训费0万元，未开展培训，人数0人；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额477540元，其中：政府采购货物支出13540元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出464000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。
第四部分
名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第五部分
附件
炎陵县商务和粮食局2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门、单位基本情况
炎陵县商务和粮食局内设机构六个股室，分别为：办公室、招商引资股（贸易股）、法规股（行政审批股）、商务信息股（电子商务股）、粮食调控股、粮食行业发展股。炎陵县商务和粮食局共有编制人数23人，其中：行政编制9名，事业编14名，实有人数22人，行政编制8名，事业编14名。
2020年炎陵县商务和粮食局主要职责及工作任务是紧紧围绕县委政府的工作任务，贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、招商引资、粮食储备流通的发展战略、法律法规和方针政策，拟定全县商务粮食领域的技术创新、新兴产业的发展规划、年度计划及相关政策并组织实施，负责我县电子商务等现代物流配送的发展等工作，全面完成本级财政的收支计划。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2020年炎陵县商务和粮食局基本支出合计419.97万元，按经济科目分类有工资福利支出320.15万元、商品和服务支出72.99万元、对个人和家庭的补助26.83万元。按政府功能科目分类有一般公共服务支出241.80万元、社会保障和就业支出52.91万元、卫生健康支出78.94万元、商业服务业等支出24.00万元、住房保障支出22.32万元。
（二）项目支出情况
2020年炎陵县商务和粮食局项目支出643.37万元。其中：（一）一般公共服务支出103.70万元包括招商引资、其他商贸事务支出、其他一般公共服务支出3个子项目，截止绩效评价日，项目资金资金使用103.70万元，资金使用率100%。在项目监督、资金审核拨付等环节严格按照相关政策进行管理检查，检查过程中发现项目没有违规情况；（二）科学技术支出专项资金30.00万元为技术创新服务体系子项目，截止绩效评价日，项目资金资金使用30.00万元，资金使用率100%，在项目监督、资金审核拨付等环节严格按照相关政策进行管理检查，检查过程中发现项目没有违规情况；（三）商业服务业等支出339.19万元，包括其他商业流通事务安排的支出、其他涉外发展服务支出2个子项目。截止绩效评价日，项目资金资金使用339.19万元，资金使用率100%。在项目监督、资金审核拨付等环节严格按照相关政策进行管理检查，检查过程中发现项目没有违规情况；（四）粮油物资储备支出170.50万元为县级储备粮利息，费用，轮换差价款补贴专项资金子项目。截止绩效评价日，项目资金资金使用170.50万元，资金使用率100%。在项目监督、资金审核拨付等环节严格按照相关政策进行管理检查，检查过程中发现项目没有违规情况。
除专项资金以外无其他项目支出情况。
三、政府性基金预算支出情况
2020年无政府性基金预算支出。
四、社会保险基金预算支出情况
2020年无社会保险基金预算支出。
五、部门整体支出绩效情况
（一）资金使用、部门决算总体情况
2020年年末单位资产总额1780.24万元，其中：固定资产净值190.40万元；负债总额1535.96万元（其他应付款1459.58万元）；净资产总额244.28万元。2020年度预算总支出1063.36万元，其中：工资福利支出320.15万元，商品和服务支出72.99万元，对个人和家庭补助支出26.83万元，对企事业单位的补贴643.39万元，其他资本性支出0.00万元。2020年度决算“三公”经费1.71万元，其中：公务接待费0.11万元，公务用车运行维护费1.6万元，因公出国（境）费用0元。
（二）整体支出绩效情况
2020年，商务和粮食局在县委、县政府的正确领导下，以“引外资、扩内需、促出口、保增长”为主线，通过积极探索实践、强化落实，不断创新商务粮食工作机制，实现了招商引资、内外贸易、粮食安全、电子商务等多项工作的有序向好发展，为推动我县经济高质量发展提供了坚强动力。
1、招商引资有突破。2020年，商务粮食局共签约项目45个，合同引资额67.4279亿元,其中报市重点项目26个（合同引资额47.65亿元，亿元以上项目12个，1-5亿元项目6个，5-10亿元项目6个）,超额完成年度目标任务。
2、电子商务进农村综合示范县工作持续推进。2020年启动了电子商务进农村（升级版）运营、培训、物流体系建设。通过举办电商培训，为全县广大农村地区培养了一批“懂技术、会操作、能开店”的电商从业人员。组织县内电商企业与京东、扶贫832平台、天猫、抖音等平台进行合作，黄桃销售季，安排干部职工、电商企业为广大桃农、经销商提供咨询、打包、引导、直播和数据采集等全方位服务，2020年炎陵黄桃线上销售比例达70.3%，荣获“2020年度炎陵黄桃销售工作先进单位”。
3、消费市场的培育作用陆续显现，企业培育有成效、流通行业发展提质。2020年完成社会消费品零售总额31.8亿元，全市排名第二。圆满完成13个“四上”企业入统任务数，外贸进出口总额达9433万美元，同比增长82.3%，排名全市第一，炎陵县商务和粮食局获评2020年度全省商务工作（外贸）先进单位，是株洲市唯一获此殊荣的县市区。
4、粮食安全的保障能力明显增强，粮食安全省长责任制全面落实。2020年投入30万元专项资金对马安山省级储备库及附属设施进行维修提质；投入40万元增加一套粮食收购设备，积极落实“先检后收、分仓储存”政策。承储库点均达到“四无一符”标准，优秀率100%，销售轮换粮食5512吨。积极做好战略物资储备库建设的准备工作，向上申报项目来提升我县战略物资及救灾应急物资储备能力。高效完成省、市各级有关部门下达的粮油检测和产品测报抽样任务，确保我县粮油质量安全。
5、党要管党，狠抓队伍建设。围绕“抓党建，育新人，固基础”，立足中心工作，通过组织宣传、召开民主生活会等多种形式，教育和引导广大党员增强党性锻炼和修养，培育新鲜血液，发展有理想有抱负的年轻干部积极入党，提高队伍建设力度，切实把党风廉政建设与队伍建设相结合，将全局工作抓紧、抓实、抓细、抓出实效，促进各项工作的顺利实施。
6、巩固脱贫攻坚成果。2020年是脱贫攻坚的收官之年，为圆满完成我县脱贫攻坚任务。我局除安排3名具有丰富基层工作经验的干部在龙上村进行驻村帮扶外，还指导249户贫困户、92名返乡大学生、2651名果农进行电商创业，通过电子商务平台，帮助建档立卡户实现农产品销售2000万元，巩固了脱贫攻坚成果，提高了贫困户增收致富的内生动力和致富信心。
7、疫情防控、物资保障两不误。商务和粮食局积极落实县委、县政府关于疫情防控的政策措施，在保价稳供、后勤保障、应急物资筹备等方面做出重要贡献。目前疫情防控工作已进入常态化防控阶段，我局安排专人定期到县内商超、加油站、农贸市场进行检查，督促企业加强人员管控，做好防护措施，对出入人员进行体温测量；随时监测生活必需品市场供求和价格变化，确保生活必需品储备充足，价格平稳，购物环境安全放心，社会大局稳定。
六、存在的问题及原因分析
因年初预算支出经费不足，造成年中大批量追加支出预算，造成预决算差距较大。建议县财政能在年初预算中安排单位常年开展的专项经费，以减少决算与年初预算的差异。
七、下一步改进措施
加强监管，进一步完善财务制度，规范财经纪律，坚决把权力关进制度的笼子里，实行会计和报帐员一人一岗，钱、账分离。严格落实专项资金使用管理规定，做到专款专用。同时应及时与财政部门衔接，做好专项资金的预算安排，调增人员基本支出的预算安排。
八、其他需要说明的情况
无
炎陵县商务和粮食局2020年一般公共服务专项预算支出绩效报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况。
炎陵县商务和粮食局为县一级预算单位，内设办公室、招商引资股（贸易股）、法规股（行政审批股）、商务信息股（电子商务股）、粮食调控股、粮食行业发展股等六个股室。实有行政编制8名，事业编14名。主要职责及工作任务是紧紧围绕县委政府的工作任务，贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、招商引资、粮食储备流通的发展战略、法律法规和方针政策，拟定全县商务粮食领域的技术创新、新兴产业的发展规划、年度计划及相关政策并组织实施，负责我县电子商务等现代物流配送的发展等工作。
（二）项目基本情况简介。
2020年财政预算安排的局一般公共服务专项预算资金103.70万元，包括： 招商引资、其他商贸事务支出、其他一般公共服务支出3个子项目。
1、招商引资30.00万元（县级财政追加招商引资指标）。
2、其他商贸事务支出10.00万元（株财外指(2019)36号内贸电子商务专项经费（洣溪茗峰茶叶10万元））。
3、其他一般公共服务支出63.70万元（县级追加电子商务进农村示范县项目验收经费5.5万元, 2019年招商引资奖31.2万元, 2020年10月“双比双看”大竞赛奖金（商务和粮食局4万，住建局3万）, 产业项目发展专项调剂安排商务和粮食局招商引资经费20万）。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
截止绩效评价日，由县级财政追加预算指标103.70万元到我局承担安排拨付和奖励有关责任单位，项目资金103.70万元万元已全部到位，资金到位率100%。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
截止绩效评价日，项目资金资金使用103.70万元，资金使用率100%。
（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
我局严格按照相关政策对项目监督、资金审核拨付等环节进行管理检查，检查过程中发现项目没有违规情况，均用于一般公共服务专项支出项目。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
该项目属一般公共服务专项支出项目，由我局按照预算拨付到项目实施单位，再由项目实施单位组织实施，项目资金使用过程中没有调整，全部用于该项目。
（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
项目资金严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由我局进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。资金主要来源县级财政追加预算指标。
四、项目绩效情况
1. 项目的经济性分析。
（1）项目成本（预算）控制情况
根据相关财务数据，项目实际到位资金103.70万元，实际支出103.70万元，使用率100%。综上所述，项目成本（预算）控制在合理范围内。
（2）项目成本（预算）节约情况
根据相关财务数据，项目实际到位资金103.70万元，实际支出103.70万元，使用率100%。
2. 项目的效率性分析。
（1）项目的实施进度
截止绩效基准日，已完成项目进度100%。
（2）项目完成质量
按该项经费进行项目开展前进行预算，确保年度完成任务，验收合格。
3. 项目的效益性分析。
（1）项目预期目标完成程度
项目按预期时间完成。
（2）项目实施对经济和社会的影响
该经费用于其他商贸事务支出支持电商事务、其他一般公共服务支出的招商引资奖励等项目，项目实施后，提升了我县公共服务水平、提升了县级电子商务应用水平，有利于我县产业经济、电子商务应用水平的良性发展，壮大了我县经济后劲实力。
4. 项目的可持续性分析
项目按期完成后，从初期效果来看，经济效益和社会效益显著，政府部门将继续加强对该项目的管理和监督，确保该项目持续发展。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。无
（二）主要经验做法、存在的问题和建议。
根据财政专项资金管理办法对项目资金的支付进行审核，并在支付流程中严格会计核算规范程序，从根本上确保项目资金使用效率。
炎陵县商务和粮食局2020年科学技术支出专项预算支出绩效报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况。
炎陵县商务和粮食局为县一级预算单位，内设办公室、招商引资股（贸易股）、法规股（行政审批股）、商务信息股（电子商务股）、粮食调控股、粮食行业发展股等六个股室。实有行政编制8名，事业编14名。主要职责及工作任务是紧紧围绕县委政府的工作任务，贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、招商引资、粮食储备流通的发展战略、法律法规和方针政策，拟定全县商务粮食领域的技术创新、新兴产业的发展规划、年度计划及相关政策并组织实施，负责我县电子商务等现代物流配送的发展等工作。
（二）项目基本情况简介。
2019年财政预算安排我局科学技术支出专项预算项目资金30.00万元，包括：技术创新服务体系1个子项目。
1、株财外指(2019)36号内贸电子商务专项经费（耕夫子5万，炎帝圣泉15万，惠农果业10万）。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
截止绩效评价日，根据株财外指(2019)36号内贸电子商务专项经费项目资金30.00万元已全部到位，资金到位率100%。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
截止绩效评价日，项目资金资金使用30.00万元，资金使用率100%。
（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
我局严格按照相关政策对项目监督、资金审核拨付等环节进行管理检查，检查过程中发现项目没有违规情况，均用于科技重大专项、科技成果转化与扩散、产业技术研究与开发等科学技术支出项目。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
该项目属科学技术支出项目，由我局按照预算拨付到项目实施单位，再由项目实施单位组织实施，项目资金使用过程中没有调整，全部用于该项目。
（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
项目资金严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由我局进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。资金主要来源上级财政追加预算指标。
四、项目绩效情况
1. 项目的经济性分析。
（1）项目成本（预算）控制情况
根据相关财务数据，项目实际到位资金30.00万元，实际支出30.00万元，使用率100%。综上所述，项目成本（预算）控制在合理范围内。
（2）项目成本（预算）节约情况
根据相关财务数据，项目实际到位资金30.00万元，实际支出30.00万元，使用率100%。
2. 项目的效率性分析。
（1）项目的实施进度
截止绩效基准日，已完成项目进度100%。
（2）项目完成质量
按该项经费进行项目开展前进行预算，确保年度完成任务，验收合格。
3. 项目的效益性分析。
（1）项目预期目标完成程度
项目按预期时间完成。
（2）项目实施对经济和社会的影响
该经费用于技术创新服务体系项目，项目实施后，大大提升了我县科学技术电子商务创新服务体系应用水平，加大了科技成果的转化率。
4. 项目的可持续性分析
项目按期完成后，从初期效果来看，经济效益和社会效益显著，政府部门将继续加强对该项目的管理和监督，确保该项目持续发展。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
将继续加强对该项目的管理和监督，确保项目资金支出的合法性、合理性。
（二）主要经验做法、存在的问题和建议。
根据财政专项资金管理办法对项目资金的支付进行审核，并在支付流程中严格会计核算规范程序，从根本上确保项目资金使用效率。
炎陵县商务和粮食局2020年商业服务业等支出专项预算支出绩效报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况。
炎陵县商务和粮食局为县一级预算单位，内设办公室、招商引资股（贸易股）、法规股（行政审批股）、商务信息股（电子商务股）、粮食调控股、粮食行业发展股等六个股室。实有行政编制8名，事业编14名。主要职责及工作任务是紧紧围绕县委政府的工作任务，贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、招商引资、粮食储备流通的发展战略、法律法规和方针政策，拟定全县商务粮食领域的技术创新、新兴产业的发展规划、年度计划及相关政策并组织实施，负责我县电子商务等现代物流配送的发展等工作。
（二）项目基本情况简介。
2020年财政预算安排的商业服务业等支出预算资金339.19万元，包括：其他商业流通事务安排的支出、其他涉外发展服务支出2个子项目。
1、其他商业流通事务安排的支出-----湘财外指(2020)5号2020年马路市场专项整治配套市场建设资金120万元，湘财资环指(2019)14号2019电子商务进农村综合示范县资金46.4万元，湘财外指(2019)20号2019年家政扶贫项目资金(电子商务家政服务费10万元)， 株财外指(2020)6号放心粮油工程专项资金(神农粮油5万)等187.40万元。
2、其他涉外发展服务支出----湘财外指(2020)22号2019年出口商品贴息及境外展补助资金(株洲欧科亿80.26万,竹世宝家访4.28万)，株财外指(2019)38号开放型经济与流通产业发展专项资金(国声20万,全康20万,博友10万)，株财外指(2020)3号招商引资,内外贸易管理专项经费(企业优秀信息员奖励资金)，湘财外指(2018)63号2019年中央外经贸发展资金(株洲欧科亿8万,株洲万昌4万,江钨博大3万)，湘财外指(2019)34号外贸稳增长促发展目标资金(今成钽铌5万)等175.59万元。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
截止绩效评价日，项目资金339.19万元已全部到位，资金到位率100%。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
截止绩效评价日，项目资金资金使用339.19万元，资金使用率100%。
（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
我局严格按照相关政策对项目监督、资金审核拨付等环节进行管理检查，检查过程中发现项目没有违规情况，均用于其他商业流通事务、其他涉外发展服务等项目。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
该项目其他商业流通事务、其他涉外发展服务等项目，由我局按照预算拨付到项目实施单位，再由项目实施单位组织实施，项目资金使用过程中没有调整，全部用于该项目。
（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
项目资金严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由我局进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。资金主要来源于县级财政预算。
四、项目绩效情况
1. 项目的经济性分析。
（1）项目成本（预算）控制情况
根据相关财务数据，项目实际到位资金339.19万元，实际支出339.19万元，使用率100%。综上所述，项目成本（预算）控制在合理范围内。
（2）项目成本（预算）节约情况
根据相关财务数据，项目实际到位资金339.19万元，实际支出339.19万元，使用率100%。
2. 项目的效率性分析。
（1）项目的实施进度
截止绩效基准日，已完成项目进度100%。
（2）项目完成质量
按该项经费进行项目开展前进行预算，确保年度完成任务，验收合格。
3. 项目的效益性分析。
（1）项目预期目标完成程度
项目按预期时间完成。
（2）项目实施对经济和社会的影响
该经费用于其他商业流通事务、其他涉外发展服务等项目，项目实施后，大大提高了我县商业流通事务、其他涉外发展服务水平。
4. 项目的可持续性分析
项目按期完成后，从初期效果来看，经济效益和社会效益显著，政府部门将继续加强对该项目的管理和监督，确保该项目持续发展。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。无
（二）主要经验做法、存在的问题和建议。
根据财政专项资金管理办法对项目资金的支付进行审核，并在支付流程中严格会计核算规范程序，从根本上确保项目资金使用效率。
炎陵县商务和粮食局2020
年粮油物资储备支出专项预算支出绩效报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况。
炎陵县商务和粮食局为县一级预算单位，内设办公室、招商引资股（贸易股）、法规股（行政审批股）、商务信息股（电子商务股）、粮食调控股、粮食行业发展股等六个股室。实有行政编制8名，事业编14名。主要职责及工作任务是紧紧围绕县委政府的工作任务，贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、招商引资、粮食储备流通的发展战略、法律法规和方针政策，拟定全县商务粮食领域的技术创新、新兴产业的发展规划、年度计划及相关政策并组织实施，负责我县电子商务等现代物流配送的发展等工作。
（二）项目基本情况简介。
2020年财政预算安排我局粮油物资储备支出预算资金170.50万元，包括：县级储备粮利息，费用，轮换差价款补贴专项资金1个子项目。
1、粮油物资储备支出-县级储备粮利息，费用，轮换差价款补贴专项资金170.50万元。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
截止绩效评价日，项目资金170.50万元已全部到位，资金到位率100%。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
截止绩效评价日，项目资金资金使用170.50万元，资金使用率100%。
（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
我局严格按照相关政策对项目监督、资金审核拨付等环节进行管理检查，检查过程中发现项目没有违规情况，均用于县级储备粮利息，费用，轮换差价款补贴等支出项目。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
该项目属粮油物资储备支出-县级储备粮利息，费用、轮换差价款补贴，由我局按照预算拨付到项目实施单位，再由项目实施单位组织实施，项目资金使用过程中没有调整，全部用于该项目。
（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
项目资金严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由我局进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。资金主要来源县级财政追加预算指标。
四、项目绩效情况
1. 项目的经济性分析。
（1）项目成本（预算）控制情况
根据相关财务数据，项目实际到位资金170.50万元，实际支出170.50万元，使用率100%。综上所述，项目成本（预算）控制在合理范围内。
（2）项目成本（预算）节约情况
根据相关财务数据，项目实际到位资金170.50万元，实际支出170.50万元，使用率100%。
2. 项目的效率性分析。
（1）项目的实施进度
截止绩效基准日，已完成项目进度100%。
（2）项目完成质量
按该项经费进行项目开展前进行预算，确保年度完成任务，验收合格。
3. 项目的效益性分析。
（1）项目预期目标完成程度
项目按预期时间完成。
（2）项目实施对经济和社会的影响
该经费用于县级储备粮利息，费用、轮换差价款补贴支出项目，项目实施后，有利于提升了我县粮食安全水平，增强我县粮食经济发展后劲和持续发展能力。
4. 项目的可持续性分析
项目按期完成后，从初期效果来看，经济效益和社会效益显著，政府部门将继续加强对该项目的管理和监督，确保该项目持续发展。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
继续加强对该项目的管理和监督，确保该项目持续发展。
（二）主要经验做法、存在的问题和建议。
根据财政专项资金管理办法对项目资金的支付进行审核，并在支付流程中严格会计核算规范程序，从根本上确保项目资金使用效率。