炎陵县计划生育协会

2020年度部门决算

目  录

第一部分 炎陵县计划生育协会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

炎陵县计划生育协会单位概况

一、部门职责

炎陵县计划生育协会以育龄群众和计划生育家庭服务为宗旨，宣传人口科学理论，动员和组织广大群众参与人口发展、生殖健康、家庭保健，维护广大育龄群众的根本利益。协助政府统筹解决人口问题，促进人口长期均衡发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县计划生育协会内设机构包括：办公室。

（二）决算单位构成。炎陵县计划生育协会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县计划生育协会单位本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附件

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计804,644.12元。与上年相比，减少73,681.58元，减少8.39%，主要是因为专项经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计796,411.12元，其中：财政拨款收入796,411.12元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计804,644.12元，其中：基本支出804,644.12元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计796,411.12元，与上年相比，减少40,821.82元,减少4.88%，主要是因为专项经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出796,411.12元，占本年支出合计的98.98%，与上年相比，财政拨款支出减少40,821.82元，减少4.88%，主要是因为专项经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出796,411.12元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出21,711.48元，占2.73%;

卫生健康（类）支出754,119.64元，占94.69%;

住房保障（类）支出20,580元，占2.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为231,421元，支出决算数为796,411.12元，完成年初预算的344.14%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为21036元，支出决算为21031.68元，完成年初预算的99.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算时的数字取的是整数。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为684元，支出决算为679.8元，完成年初预算的99.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算时的数字取的是整数。

3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为164634元，支出决算为217652元，完成年初预算的132.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终绩效考核奖支出年初未纳入预算。

4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55350元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费支出增加。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为456623.8元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为10780元，支出决算为10781.08元，完成年初预算的100.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时的数字取的是整数。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为3636元，支出决算为3641.76元，完成年初预算的100.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时的数字取的是整数。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为10071元，支出决算为10071元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为20580元，支出决算为20580元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出796,411.12元，其中：人员经费694,906.12元，占基本支出的87.25%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金；公用经费101,505元，占基本支出的12.75%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0元，因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县计划生育协会（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出101,505元，比年初预算数增加68,334元，增长206.01%。主要原因是：专项工作经费支出增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0元；开支培训费0元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

第四部分

名词解释

一、三公经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

三、政府采购金额：指国家机关、事业单位和团体组织获取货物、工程和服务支付的金额。

第五部分

附件

炎陵县计划生育协会2020年度部门整体支出评价报告

一、部门、单位基本情况

炎陵县计划生育协会为独立核算的事业单位，属一级预算单位，无下属二级预算单位，根据编办核定，我单位内设处室1个。本部门共有编制人数2人，实有人数2人。本部门的主要职能职责是：炎陵县计划生育协会以育龄群众和计划生育家庭服务为宗旨，宣传人口科学理论，动员和组织广大群众参与人口发展、生殖健康、家庭保健，维护广大育龄群众的根本利益。协助政府统筹解决人口问题，促进人口长期均衡发展。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年度基本支出79.64万元，其中：社会保障和就业支出2.17万元，卫生健康支出75.41万元，住房保障支出2.06万元。

（二）项目支出情况

本年度无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

四、社会保险基金预算支出情况

本年度无社会保险基金预算支出。

五、部门整体支出绩效情况

（一）资金使用、部门决算总体情况

2020年年末单位资产总额5.85万元，其中：固定资产4.82万元，流动资产1.03万元；负债总额0.24万元；净资产总额5.61万元。2020年度预算总支出79.64万元，其中：工资福利支出24.27万元，商品和服务支出10.15万元，对个人和家庭补助支出45.22万元，资本性支出0元。2020年度决算“三公”经费0元，其中：公务接待费0元，公务用车运行维护费0元，因公出国（境）费用0元。

（二）整体支出绩效

2020年县计划生育工作和计生协会工作在县委和县政府的正确领导下，在市卫健委和市计生协会的精心指导和县卫健局的大力支持下，紧密团结和依靠全县各级计生协会组织及广大会员，围绕全县卫生健康、计划生育和计生协会工作，充分发挥协会“带头、宣传、服务、监督、交流”的职能作用，深入开展宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等“六项重点任务”，实现了年初制定的各项工作目标，现将主要工作简要总结如下：

1、计划生育工作

（1）人口出生情况。年度全县总人口19.91万，出生1622人，比去年同期减少307人，出生率8.14‰，死亡1140人，死亡率5.72‰。自然增长率2.42‰。符合政策生育率94.7%，与去年同期比降低了0.38个百分点；出生人口性别比113.7，与去年同期比上升了10个点。共办理一孩二孩生育服务证1114人，再生育证87人。

（2）全员数据情况。全员人口信息与公安信息匹配185880人，匹配率达93.32%。

（3）家庭发展情况。2020年全县新增农村奖扶235人，现享受农村奖扶人员共计2876人,发放资金287.6万元；新增特扶人员21人，现享受特扶人员共计185人，发放资金177.6万；奖扶、特扶人员共计3061人，发放资金共计465.2万元。手术并发症人员共计16人，发放资金共计7.68万元。农村独生子女保健费发放人数229人，发放资金4.88万元。

2、计生协会工作

（1）疫情防控有作为。一是服从大局，积极响应。听从县委、县政府和卫健部门的统一调配，县计生协4名工作人员分别承担县卫健局疫情防控指挥部内设新闻宣传与舆情监控组、爱卫组、脱贫攻坚村级防控组等有关具体工作。各乡镇卫计办、计生协也全力参与到当地疫情防控工作中，积极组织动员各级计生协理事、会员、工作者和志愿者参与到基层村(居)疫情防控工作中，协助当地党委、政府做好疫情防控工作。二是服从安排，尽职尽责。从正月初二开始全部到岗到位，取消春节假期，全员服从县卫健局党委统一调配。按照防控工作的要求和人员分工安排，坚守岗位，尽职履责。三是不畏艰苦，积极参战。各乡镇村计生协会骨干会员积极协助做好群众健康教育宣传。深入村居、社区，发放防疫科普宣传资料，指导群众掌握防疫有关知识，积极值守小区疫情监测点，主动配合做好疫情监测、排查、预警等防控工作。疫情期间，全县各级计生协会组织参与疫情防控人员5683人、其中骨干会员1786人；发放宣传资料124051份、上户摸排重点人群5721人次、卡点值班人数4685人、排查湖北返乡人数914人。在省市县各级报纸、杂志、网站、媒体撰写疫情防控信息达99篇。

（2）领导重视有新高。一是主动汇报。县计生协会多次向县委、县委组织部、县编办等部门积极汇报群团组织改革和计生协会换届等工作和建议，得到了县领导的高度重视和对县计生协会多年以来的工作成绩的认可。二是保障经费。今年受疫情影响、全县财政压力巨大，县财政仍优先保障、足额预算、及时拨付计生协工作经费25.6万元，确保了计生协会工作的正常开展。三是同步考核。全县计划生育工作继续由县计生协会代管，做到了计生协工作和卫生健康工作同研究、同部署、同考核。县卫健局将计生协会班子成员视同局领导班子成员对待，县计生协会主动作为积极参与和现场指导全县基本公共卫生服务和健康扶贫等各项工作。

（3）宣教活动有特色。一是完善了宣传载体。进一步规范了全县乡镇、村级宣传阵地，确保每个乡、村都有一个计生协会宣传专栏、一套规范的计划生育协会上墙制度、一个开展宣传的活动场所、一本纪实的工作手册和各种入户宣传资料。县乡村层层建立了QQ和微信计生协会工作群。以全县首个创建“会员之家”的鹿原镇柳山村为样版，继续在全县基层协会开展“会员之家”示范点创建活动，以点带面，进行普及推广。二是丰富了宣传形式。各级计生协会通过QQ和微信工作群、工作例会、入户宣传、乡村晚会、新闻报道、“5.29”重大节日活动等载体，积极开展计生卫生法律法规、惠民政策、健康科普知识、新型婚育观念和计生协会好人好事、先进典型等方面的宣传。三是注重了宣传效果。“5.29计生协会会员日”期间，全县各级计生协会开展宣传活动共300余场，慰问400余人次，发放入户宣传资料15000余份，宣传品2000余份，为群众免费检查身体1000余人次。对谭雪花等10户“生育关怀-健康幸福家庭”和“最美抗疫先进个人”张军平同志给予了通报表彰。各级计生协在县以上媒体刊登计生协会方面的信息共39篇，其中国家级报刊杂志采用6篇、其他媒体采用33篇。

（4）生育关怀有成效。一是走访慰问全覆盖。积极筹措资金15.28万元对全县201户计生失独户和独生子女伤残家庭、计生手术并发症人员进行了春节、生日走访慰问。各乡镇计生协会也在各种传统节日和生日期间，对计生特殊家庭发放了慰问金和粮、油、牛奶等慰问物质。二是落实护理补贴政策。2020年省级计生协会下拨我县计生特殊家庭重病大病住院护理补贴专项资金4.27万元。三是购买计生系列保险。全县完成计生系列保险58.3万元，其中县政府为计生家庭购买保险21万元、省计生协为计生特殊家庭购买健康保险3.015万元、计生家庭社会参保34.2万元。共计投保3375户，理赔105例，理赔金额19.8万元，理赔率为33.97%。四是关爱计生老干部。争取省人口基金会的支持，为身患重病的原计生退休干部谭苏梅同志争取了省“小善心举.大爱心”捐款4000元，传达了党和政府对计生老干部的关心关爱。五是关爱贫困对象。5月底，县计生协为驻村帮扶鹿原镇金紫峰村47户建档立卡户送去帮扶关爱资金共1.41万元。

（5）项目建设有突破。今年，县计生协向省计生协争取中村乡梅岗村绿色无公害茶叶种植、鹿原镇金紫峰村高上黄牛养殖、霞阳镇石子坝村炎陵红茶“万阳红”农业产业开发等扶持项目3个，共争取项目资金9万元。三个项目都具有广阔的发展前景，能带动当地老百姓共同致富，为独生子女户、两女户和计生困难家庭提供了就业，增加了家庭收入，具有广泛的示范带动和辐射作用。

六、存在的问题及原因分析

无。

七、下一步改进措施

加强监管，进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格执行财务制度，严格落实专项资金使用管理规定，做到专款专用。同时及时与财政部门衔接，做好各项资金的预算安排、调整。

八、其他需要说明的情况

无。

炎陵县计划生育协会2020年度计划生育系列

保险专项资金绩效评价报告 

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

炎陵县计划生育协会为独立核算的事业单位，属一级预算单位，无下属二级预算单位，根据编办核定，我单位内设处室 1个。本部门共有编制人数2人，实有人数2人。本部门的主要职能职责是：炎陵县计划生育协会以育龄群众和计划生育家庭服务为宗旨，宣传人口科学理论，动员和组织广大群众参与人口发展、生殖健康、家庭保健，维护广大育龄群众的根本利益。协助政府统筹解决人口问题，促进人口长期均衡发展。

（二）项目基本情况简介。

  计生协会综合保险项目是根据国务院《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》（国发〔2014〕29号）、中国计生协《关于推广计生家庭意外伤害保险的通知》（国计生协发〔2010〕65号 ）、株洲市人民政府《关于加快发展现代保险服务业的实施意见》株政发〔2016〕13号等文件精神而开展的，是生育关怀服务的重要项目，也是为计生家庭传递爱心的一项温馨工程。

本次评价计生协会综合保险专项资金210000元。主要用于当年为响应国家号召，履行计划生育义务，为计划生育作出了积极贡献的独生子女户、两女户、失独家庭、独生子女伤残家庭、计划生育手术并发症对象、计划生育困难家庭等 “六类关怀对象”购买计划生育系列保险。为他们解除后顾之忧，切实提高抵御和防范各种意外风险的能力。其中严格规定了：“凡违反计划生育政策人员、国家公职人员一律不得参保”

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入情况分析。2020年县财政安排县计生系列保险专项资金210000元，主要用于“六类关怀对象”购买计划生育系列保险服务。县计生协会已制定了《计划生育系列保险政府买单实施方案》，按照方案要求，由村、乡镇层层上报和审核把关，最后由县计生协会确定政府买单正式名单。

（二）项目资金实际使用情况分析。2020年度县财政为“六类关怀对象”购买计划生育系列保险210000元。其中，保费228.8元的计生特殊家庭住院护理保险共201人，计保费45988.8元；保费200元的计生幸福家庭组合险升级版共579户1938人，计保费115800元；保费100元的计生幸福家庭组合险普通版389户1316人，计保费38900元；保费30元的计生家庭意外伤害险310户995人，计保费9300元。该专项资金于2020年7月上旬由县财政局直接划拨到中国人寿保险公司炎陵支公司账户。中国人寿公司炎陵支公司收到保费后打印正式发票送县财政局备案，保单送县计生协会存档。投保名单下发到各乡镇 、村计生协会并在乡镇的政务公开栏和村里的村务公示栏中进行公开、公示。

（三）项目资金管理情况分析。执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，做到不挪用、不占用、不盗用，将有限的资金用在刀刃上，用于为广大计生家庭和育龄群众谋福祉上。 

三、项目组织实施情况

中国人寿保险公司多年以来跟省、市、县各级计生协会有战略合作伙伴协议，有规范的管理制度和扎实的工作团队以及遍布城乡的工作网络，在处理计划生育系列保险服务方面有比较丰富的工作经验。因此，炎陵县生育关怀计划生育系列保险项目按照省、市计划生育协会的要求，与中国人寿公司炎陵支公司签订了计生系列保险合作协议书，规定了甲乙双方的权利和义务，由县本级计划生育协会认真组织实施，中国人寿保险公司炎陵分公司负责计生系列保险的保费收取、理赔的办理手续、理赔金的发放等具体事项。

四、项目绩效情况

2020年炎陵县计划生育系列保险政府买单项目惠及1479户计生家庭，全县4550人受益。共计理赔129人，理赔金额95862.69元，理赔率达45.65%。计生系列保险不仅解除了广大计生家庭和育龄群众的后顾之忧，又很好地缓解了计生家庭因意外伤害带来的压力，深受基层干部群众欢迎。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

下一步，我们将继续围绕宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等“六项重点任务”，进一步协助党和政府落实计划生育全面两孩政策，及时了解沟通社情民意，争取更多惠民项目，让更多的计生家庭在计生系列保险上受益。同时，要进一步加强项目资金的管理，确保项目资金发挥效益最大化，切实改善计生家庭生产生活条件，促进计生家庭和谐幸福。

（三）主要经验做法、存在的问题和建议。

因生育关怀计划生育系列保险项目保障期只有一年，为让计生家庭能在有效期内续保，保障计生家庭的利益不受损失，建议县财政在每年的6月上旬前将此专项资金拨付到位，以免计生家庭没有及时续保而脱保。 

填表人：谭建军 填报日期：2021.10.8   联系电话：26232909   单位负责人签字：

炎陵县计划生育协会2020年计划生育协会经费专项资金绩效评价报告

 一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

炎陵县计划生育协会为独立核算的事业单位，属一级预算单位，无下属二级预算单位，根据编办核定，我单位内设处室 1个。本部门共有编制人数2人，实有人数2人。本部门的主要职能职责是：炎陵县计划生育协会以育龄群众和计划生育家庭服务为宗旨，宣传人口科学理论，动员和组织广大群众参与人口发展、生殖健康、家庭保健，维护广大育龄群众的根本利益。协助政府统筹解决人口问题，促进人口长期均衡发展。

（二）项目基本情况简介。

计生协会经费是根据《湖南省计划生育协会关于开展“5.29会员活动日”宣传服务活动的通知》（湘计生协发【2019】7号）、炎陵县人民政府印发的《炎陵县计划生育特殊困难家庭扶助关怀工作实施方案》（炎政办发【2017】50号）、中共炎陵县委、炎陵县人民政府关于落实全面两孩政策完善计划生育服务和目标管理责任制的实施办法》(炎发【2018】11号、《中共炎陵县委组织部、炎陵县扶贫开发领导小组办公室关于进一步深化结对帮扶和驻村帮扶工作的通知》（炎扶办发【2017】43号）等文件精神为精准扶贫、开展宣传、召开会议、举办各种服务活动等项目的实施而支付的费用。也是实施国家精准扶贫政策、落实中国计生协六项重点任务、传送党对计生特殊家庭的关爱等而需要支付的费用。

本次评价计生协会经费资金。共分四大块：一是用于县计生协会脱贫攻坚帮扶联系村金紫峰村的精准扶贫；二是用于当年为响应国家号召，自觉履行计划生育义务，为计划生育作出了积极贡献的独生子女户失独家庭、独生子女伤残家庭、计划生育手术并发症对象等“三类计生特殊家庭”开展重大节日和生日走访慰问；三是用于县计生协会开展“5.29”会员日开展活动；四是召开年度计生及计生协会工作推进暨业务培训会议。    

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入情况分析。2020年县财政预算安排县计生协会经费专项资金25万元，主要用于精准扶贫、计生特殊家庭生日节日慰问、5.29计生会员日活动和召开年度计生协会工作会议。每项资金的支出均由县计生协会事先向县财政局提交支出方案，待财政局审核同意后再具体组织实施。

（二）项目资金实际使用情况分析。2020年度县计生协会经费实际完成25万元。其中精准扶贫3万元、走访慰问16.7万元、“5.29会员日”开展活动1.7万元元、培训会议0.7万元、其他2.9万元。                                   

（三）项目资金管理情况分析。所有预算资金支出均严格按照财务管理制度执行，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，做到不挪用、不占用、不盗用，将有限的资金用在刀刃上，用于为全县广大计生家庭和育龄群众 关怀、关爱上。

三、项目组织实施情况

驻村后盾单位脱贫攻坚帮扶资金3万元直接由财政拨付到金紫峰村账号；计生特殊家庭慰问按县卫生健康局家庭发展股从国家奖励扶助平台调出的名单进行慰问，钱直接由财政拨付到计生家庭惠民“一卡通”账号；5.29活动期间，在鹿原镇金紫峰开展了文艺表演、现场慰问、义诊等多种活动，计生协会志愿者、计生协会会员、计生特殊家庭、周边育龄群众代表共200余人一起欢度“5.29”会员活动节日。

四、项目绩效情况

脱贫攻坚帮扶资金的支出不仅改善了金紫峰村的村容村貌，也为夺取扶贫攻坚战最后胜利打下了坚实基础；开展计生特殊家庭生日、节日走访慰问，增进了与计生特殊群众的感情，传达了党和政府对他们的关爱；年度会议的召开总结了工作经验，安排部署了年度工作，表彰了先进，提振干部干事创业的精气神，展示新形势下基层计生协工作者的精神风貌；“5.29”会员日集中宣传服务活动的开展扩大了计生协会的影响力，提高了计生协会的凝聚力、战斗力、向心力。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

下一步，县计生协会将继续围绕宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务“六项重点任务”，进一步协助党和政府落实全面两孩政策，及时了解沟通社情民意，争取更多惠民项目，让更多的计生家庭受益。同时，要加强财政预算资金的管理，确保资金发挥最大效益，为改善计生家庭生产生活条件，更好的促进计生家庭和谐幸福。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。

因计生特殊家庭的特殊性，为保障计生特殊家庭慰问资金能按时发放到位，建议在每年的12月上旬前将计生特殊家庭慰问资金及时拨付到位。 

2020部门决算公开表（炎陵县计划生育协会）.XLS