炎陵县红十字会

2020年度部门决算

目  录

第一部分 炎陵县红十字会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

炎陵县红十字会单位概况

一、部门职责

炎陵县红十字会是举办社会福利事业开展公益活动的工作机构，主要职责是为社会提供人道主义服务，赈灾救济、普及卫生救助和防病知识，参与推进无偿献血，参与国际人道主义救援、红十字青少年教育，兴办社会福利。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县红十字会内设机构包括：办公室。

（二）决算单位构成。炎陵县红十字会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县红十字会单位本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附件

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计650,913.34元。与上年相比，减少25,169.82元，减少3.72%，主要是因为专项工作经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计562,788.56元，其中：财政拨款收入562,788.56元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计570,913.34元，其中：基本支出570,913.34元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计650,913.34元，与上年相比，增加33,597.58元,增长5.44%，主要是因为人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出570,913.34元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加41,722.36元，增长7.88%，主要是因为人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出570,913.34元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出498,669.78元，占87.35%;

卫生健康（类）支出39,543.56元，占6.93%;

住房保障（类）支出32,700元，占5.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为373,624元，支出决算数为570,913.34元，完成年初预算的152.8%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为33996元，支出决算为33978.24元，完成年初预算的99.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算时的数字是取的整数。

2、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。

年初预算为266282元，支出决算为372993.18元，完成年初预算的140.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终绩效考核奖支出及红十字会专项工作经费未纳入年初预算。

3、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为90600元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1104元，支出决算为1098.36元，完成年初预算的99.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算时的数字是取的整数。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为17394元，支出决算为17392.08元，完成年初预算的99.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算时的数字是取的整数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为5880元，支出决算为5883.48元，完成年初预算的100.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时的数字是取的整数。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为元16268元，支出决算为16268元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为32700元，支出决算为32700元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出570,913.34元，其中：人员经费449,245.16元，占基本支出的78.69%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；公用经费121,668.18元，占基本支出的21.31%，主要包括办公费、印刷费、专用材料费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3,200元，支出决算为3,200元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为3,200元，支出决算为3,200元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少1,609元，减少33.46%,减少的主要原因严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3,200元，占100%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3,200元，全年共接待来访团组7个、来宾53人次，主要是调研、检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县红十字会（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出121,668.18元，比年初预算数增加67,770.18元，增长125.74%。主要原因是：专项工作经费增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0元；开支培训费0元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

第四部分

名词解释

一、三公经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

三、政府采购金额：指国家机关、事业单位和团体组织获取货物、工程和服务支付的金额。

第五部分

附件

炎陵县红十字会2020年部门整体支出评价报告

一、部门、单位基本情况

炎陵县红十字会为独立核算的事业单位，属一级预算单位，无下属二级预算单位，根据编办核定，我单位内设处室1个。本部门共有编制人数3人，实有人数3人。本部门的主要职能职责是：为社会提供人道主义服务、赈灾救济、普及卫生救助和防病知识、参与推动无偿献血、参与国际人道主义救援、红十字青少年教育，兴办社会福利。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年度基本支出57.09万元，其中：社会保障和就业支出49.87万元，卫生健康支出3.95万元，住房保障支出3.27万元。

（二）项目支出情况

本年度无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

四、社会保险基金预算支出情况

本年度无社会保险基金预算支出。

五、部门整体支出绩效情况

（一）资金使用、部门决算总体情况

2020年年末单位资产总额16.28万元，其中：固定资产2.5万元，流动资产13.78万元；负债总额11.8万元；净资产总额4.48万元。2020年度预算总支出57.09万元，其中：工资福利支出41.27万元，商品和服务支出12.17万元，对个人和家庭补助支出3.65万元，资本性支出0元。2020年度决算“三公”经费0.32万元，其中：公务接待费0.32万元，公务用车运行维护费0元，因公出国（境）费用0元。

（二）整体支出绩效

2020年炎陵县红十字会在县委、县政府的正确领导下，在省、市红会的指导和支持下，紧紧围绕县委、政府的中心工作。按照年初制定的工作计划，结合本单位实际，克服困难，扎实工作，积极完成各项工作任务。

1、疫情防控情况

年初的新冠疫情期间炎陵县红十字会克服工作人员少，物资接收发放任务重的困难，全力以赴协助县委、政府打好疫情防控战役。期间共发放专业救灾帐篷57顶，在全县各高速公路出入口设卡防控，为各乡镇的执勤防疫提供保障。新冠疫情期间共接收现金捐赠4050元，全部转交炎陵县疫情防控指挥部用于疫情防控工作，接收立白集团捐赠物资一批共207件，价值4万余元转交疫情防控指定的炎陵县人民医院，物资发放审计合格。同时按照县委、政府的安排做好炎陵县景龙国际小区的防控工作，从2月4日开始连续值守四个多月，圆满完成小区防控工作。

2、开展救护培训工作情况

克服疫情影响，开展救护培训2次。一是对全县新入职事业单位工作人员114人进行了救护技能培训。二是对炎陵县职校学员124人进行救护培训，发放培训资料500份。10月份争取省红十字会救护员师资培训名额一人，并考试合格获得培训师资。

3、开展“三献”工作情况

一是全面高质量完成无偿献血任务。完善了红十字无偿献血志愿服务队建设，在编志愿者130余人，截止11月20日，志愿服务424人次，提供志愿服务时长总计1721小时，全县参加献血1012人次，献血总量342140ML，超额完成市政府十件实事年度考核任务。二是加大骨髓、器官、遗体捐献宣传力度。中华骨髓库干细胞配型成功一人，捐献者黄永华同志成为炎陵县首例造血干细胞捐赠志愿者。

4、宣传工作情况

结合5.8世界红十字纪念日，5.12防灾减灾日6.14世界献血者日等主题日活动，创新方式对广大市民进行红十字法、无偿献血、器官捐献等进行宣传。现有一人签订了遗体捐赠协议，并上报株洲市红十字会。印发了3000份骨髓、器官、遗体捐献宣传资料。彰显了红十字博爱、奉献精神。

5、脱贫攻坚，扶贫济困情况

一是高质量完成驻村扶贫工作任务。2020年我会仍派出驻村工作队员1人，全年驻村开展脱贫攻坚工作，安排帮扶资金3万元，发放扶贫物资2万余元。驻村队员获得县扶贫工作先进个人，全面完成了国家、省、市扶贫工作任务。二是开展了红十字扶贫济困关爱工作。自筹物资在节日和灾后看望慰问石玉、星火、柳山等村贫困、受灾群众。争取市红会3万元救助金，为麻风病人添置了生活、医疗物品。

6、其它中心工作

一是年度接受了县委第十一轮专项巡察。对县委第四巡察组向我会反馈“三个聚焦”方面存在的问题三个，进行了深刻检视，全面整改到位并抓出成效，完善了备灾仓车建设，规范了物资管理。

二是完成了景龙国际小区国家卫生县城复查迎检任务，小区人口普查工作全面开展，按阶段完成了目标任务；综治宣传入小区，无违法乱纪行为发生。

六、存在的问题及原因分析

无。

七、下一步改进措施

加强监管，进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格执行财务制度，严格落实专项资金使用管理规定，做到专款专用。同时及时与财政部门衔接，做好各项资金的预算安排、调整。

八、其他需要说明的情况

无。

2020部门决算公开表（炎陵县红十字会）.XLS