炎陵县残疾人联合会

2020年度部门决算

目  录

第一部分 炎陵县残疾人联合会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

炎陵县残疾人联合会单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规，听取残疾人意见、反映残疾人要求、维护残疾人权益、为残疾人服务。

（二）团结，教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为构建和谐社会贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、法律服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、拟制和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

（六）指导和管理残疾人组织，核发《中华人民共和国残疾人证》，开展残疾人对外交流与合作。

（七）承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作和县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县残疾人联合会内设机构包括：残疾人劳动就业服务中心。

（二）决算单位构成。炎陵县残疾人联合会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县残疾人联合会本级，无二级预算单位。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附件

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3,147,885.66元。与上年相比，减少714,782.22元，减少18.5%，主要是因为部分项目支出本年度未支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,147,885.66元，其中：财政拨款收入3,147,885.66元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,147,885.66元，其中：基本支出2,032,007.69元，占64.55%；项目支出1,115,877.97元，占35.45%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,147,885.66元，与上年相比，减少714,782.22元,减少18.5%，主要是因为部分项目支出本年度未支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2,990,185.66元，占本年支出合计的94.99%，与上年相比，财政拨款支出减少807,440.22元，减少21.26%，主要是因为部分项目支出本年度未支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2,990,185.66元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出2,775,255.3元，占92.81%;

卫生健康（类）支出123,250.36元，占4.12%;

住房保障（类）支出91,680.00元，占3.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2,958,018元，支出决算数为2,990,185.66元，完成年初预算的101.09%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为99252元，支出决算为97969.92元，完成年初预算的98.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费比例降低。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为2644978元，支出决算为956446.21元，完成年初预算的36.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：口径不同，决算时残疾人保障金专项入其他残疾事业支出。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为0万元，支出决算为269162元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款数未纳入年初预算。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为0万元，支出决算为214000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款数未纳入年初预算。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为1870000元，支出决算为1233277.97元，完成年初预算的65.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目支出本年度未支付。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为1212元，支出决算为1210.56元，完成年初预算的99.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本持平，四舍五入问题。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为3092元，支出决算为3188.64元，完成年初预算的103.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基本持平，四舍五入问题。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为51022元，支出决算为50749.00元，完成年初预算的99.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本持平，四舍五入问题。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17160万元，支出决算为17082.36元，完成年初预算的99.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本持平，四舍五入问题。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为47566万元，支出决算为55419.00元，完成年初预算的116.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调标，基数增大，造成费用增高。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为93636.00元，支出决算为91680元，完成年初预算的97.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本持平，四舍五入问题。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1,874,307.69元，其中：人员经费1,166,961.48元，占基本支出的62.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助等；公用经费707,346.21元，占基本支出的37.74%，主要包括办公费、电费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为28,000元，支出决算为28,000元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为12,000元，支出决算为12,000元，完成预算的100%，与上年相比增加6,944元，增长137.34%,增加的主要原因是去年的部分费用于本年支付。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为16,000元，支出决算为16,000元，完成预算的100%，与上年相比增加15,640元，增长4,344.44%,增长的主要原因是去年的部分费用于本年支付。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12,000元，占42.86%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算16,000元，占57.14%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为12,000元，全年共接待来访团组45个、来宾282人次，主要是省市业务检查活动的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为16,000元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县残疾人联合会（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费16,000元，主要是车辆加油和保险等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入157,700元；年初结转和结余0元；支出157,700元，其中基本支出157,700元，项目支出0元；年末结转和结余0元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出707,346.21元，比年初预算数增加552,646.21元，增长357.24%。主要原因是：上级拨款支出列入基本支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0元；开支培训费104,000元，用于开展残疾人创业扶持和电商直播实操培训，人数50人，内容为网上营销、农村电商等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求需随同部门决算一同公开，放在第五部分公开。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位年初部门预算2958018元元申报了部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出1088018元，项目支出1870000元。决算支出3,147,885.66元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出2,032,007.69元，项目支出1,115,877.97元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益指标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分其他

2.项目绩效评价报告

详见第五部分其他

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

炎陵县残疾人联合会2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

（一）基本情况。

1、部门职责：炎陵县残疾人联合会贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规，听取残疾人意见、反映残疾人要求、维护残疾人权益、为残疾人服务。开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、法律服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。指导和管理残疾人组织，核发《中华人民共和国残疾人证》等工作。属于财政全额拨款的一级预算单位，执行行政事业单位政府会计制度。

2、机构情况：内设机构包括：残疾人劳动就业服务中心。

3、人员情况：核定人员编制10名，其中行政编制7名，全额拨款事业编制3名。目前实有人员9人。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、以人为本，组宣文体收获了新成果

做好2020年度残疾人专职委员聘任工作。聘请残疾人专职委员129名，有效巩固了基层残疾人工作者队伍。开展2020年度全县残疾人基本服务状况和需求数据动态更新工作。全县专职委员走村串户对全县5652名残疾人逐一上门走访调查，全面掌握了我县残疾人在经济及住房、教育、就业扶贫、社会保障、基本医疗与康复、无障碍、文化体育等基本情况和需求动态。扎实开展残疾人证核发管理工作。2020年，新办理残疾证1713人（上门评残563人），全县第二代残疾人证持证人数为5742人。

2、保民生，全面落实贫困残疾人社会保障政策

一是做好我县特困群体参加城乡居民基本养老保险代缴工作。全县共有1538名档外重度残疾人和档内残疾人享城乡居民基本养老保险代缴政策，代缴养老保险资金15.38万元。二是开展残联系统脱贫攻坚领域“残疾人政策保障问题清零”专项行动。

3、抓攻坚，精准扶贫提升残疾人生活质量

实施贫困重度残疾人无障碍设施改造项目。为改善残疾人的居住环境，方便残疾人的生活起居，以卫生厕所、低位灶台、安全扶手等为改造重点，全年共为75名贫困重度残疾人家庭实施无障碍改造。

扎实推进残联系统“连千村帮万户”扶贫工程。结合党建帮扶和脱贫攻坚工作，将残联联系村即下村乡小横溪村定为帮扶村，共为10户残疾家庭解决生产生活方面的困难，帮扶资金达1万元。

按照“城乡统筹.幸福炎陵”创新社会治理系列行动实施“三社联动”工作要求，为75位重度残疾人开展入户探访、心理辅导、职业技能提升、生活支持等居家服务，促进残疾人心理与身体康复，协助他们以一种良好的状态适应社会。

县残联在春节期间共走访慰问112户贫困残疾人家庭，发放慰问金6.8万元，市残联走访慰问14户贫困残疾人家庭，发放慰问金1.2万元，将党和政府的温暖送到残疾人家中。

4、促就业，开展各项残疾人创业就业扶持项目

做好残疾人实用技术培训。开展残疾人职业技能和实用技术、农村残疾人阳光增收脱贫等各类培训共3期，89人次。通过培训，大大提高了残疾朋友的种养技术和就业技能，助力残疾家庭通过自身努力脱贫致富。

落实城乡残疾人创业扶持项目。全年共为20名残疾人提供创业扶持，发放扶持资金20万元；为20名残疾人提供SYB创业培训，给予创业指导。开展了残疾人职业技能培训一期30人，提高了残疾人的就业技能，拓宽了他们的就业渠道。

5、重康复，全方位做好残疾人精准康复服务工作。

开展残疾人康复辅具免费适配活动。共为531名残疾人免费适配了轮椅、助听器、拐杖、盲杖、座便椅等辅助器具，总价值达15万余元，极大增强了残疾人参与社会生活的能力。

实施贫困精神残疾人免费服药项目。落实和开展残疾人精神病患者医疗救助工作，将全县贫困精神病患者183人纳入免费服药项目，发放医疗救卡，救助金额9万余元。

加大残疾人康复治疗服务力度。实行贫困残疾儿童康复救助政策。对0-6岁到签约康复机构参加指定的抢救性康复治疗项目的儿童提供每月1500元的康复服务费用，并给予他们每月200元的生活补助。已有18名残疾儿童参加康复救助项目，救助金额为13.23万元。

开展残疾人康复关爱行动。与株洲健耳和爱尔眼科做好助听器项目和低视力项目适配工作，共为6人适配了助听器，5人适配了电子注视器、电视放大镜、盲人手表、滤光镜等。向市残联申请8万元资金为13名残疾人适配了假肢。

6、重长远，积极推动我县残疾人教育事业发展

一是实施省级助学项目。上半年为22名高中阶段残疾学生或残疾家庭子女申报共3.7万元的省级助学金；为47名残疾大学生或残疾子女大学生申报了14.1万元的助学金。已全部发放到位。下半年为75名高中阶段残疾学生或残疾家庭子女申报共8.34万元的省级助学金；为24名残疾大学生或残疾子女大学生申报了7.4万元的助学金。争取年底前发放到位。

二是继续实施义务教育阶段县级助学项目。将义务教育阶段的残疾学生或残疾子女学生纳入助学项目，每学年通学生发放300元助学金，寄宿生发放500元助学金，截止11月份各乡（镇、场）已上报581名义务教育阶段的残疾学生或残疾子女学生。发放助学金21.83万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年基本支出2032007.69元，其中：工资福利支出1061561.48元；商品和服务支出861046.21元；对个人和家庭补助支出109400元。

（二）项目支出情况

项目支出1115877.97元，主要用于残疾学生及贫困残疾人家庭子女教育助学，残疾人创业扶持，残疾人辅具配送，精神病免费服药，春节慰问特困残疾人，重度残疾人、建档立卡非重度残疾人养老保险，家庭医生签约等。

三、政府性基金预算支出情况

主要是上级残联部门拨款支出，2020年的彩票公益金出，用于0-6岁残疾儿童康复训练费和生活补助、贫困智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴、残疾人文化周活动、残疾人辅具配送等项目支出，共157700元。

四、社会保险基金预算支出情况

无。

五、部门整体支出绩效情况

从整体上看2020年我会资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我会项目资金其主要用途是残疾人康复、教育、培训、无障碍设施、就业与扶贫等工作；在人员经费支出、公共支出严格执行县委县政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

六、存在的问题及原因分析

（一）预算编制工作有待加强，预算编制的合理性有待提高。

（二）财务工作缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是在预算、政府采购、固定资产管理方面还需要进一步严格。

七、下一步改进措施

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

八、其他需要说明的情况

无。

炎陵县残疾人联合会2020年度

工作性专项经费绩效报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

1、部门职责：炎陵县残疾人联合会贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规，听取残疾人意见、反映残疾人要求、维护残疾人权益、为残疾人服务。开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、法律服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。指导和管理残疾人组织，核发《中华人民共和国残疾人证》等工作。属于财政全额拨款的一级预算单位，执行行政事业单位政府会计制度。

2．机构情况：内设机构包括：残疾人劳动就业服务中心。

3.人员情况：核定人员编制10名，其中行政编制7名，全额拨款事业编制3名。实有在职人员9人，退休2人。

（二）项目基本情况简介。

2020年年初预算安排工作性专项经费15万元，其中：残疾人工作经费5万元，重度残疾人养老保险10万元。

（二）项目基本情况简介，

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

残疾人工作经费年初预算安排5万，总投入资金5万；重度残疾人养老保险年初预算安排10万，总投入资金11.35万，其中非税收中列支1.35万元；

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

项目资金用于代缴重度残疾人养老保险和县残联的办公经费、指导乡镇残联工作、上下联络、完成市残联和县委交办的其他工作。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

项目资金管理严格按照《预算法》、预算管理制度、机关内部控制制度执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

项目组织按照残疾人联合会的重点工作和工作要点、工作计划安排进行。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

项目管理严格按照预算管理制度、机关内部控制制度执行。

四、项目绩效情况

根据残疾人联合会工作的特点，项目的绩效指标主要是三个方面：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。具体来说，产出指标是指资金的使用和项目的管理；效益指标是指经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响；满意度指标是指社会公众或服务对象满意度指标，也就是人民群众满意程度。2020年度产出指标：支出安排率100%，质量达标率100%，支付进度率100%，资产利用率100%。效益指标：预算监督、生态监督均依法进行了监督，建议交办率100%。满意度指标：满意率98%。绩效指标得分为100分。项目支出绩效评价共性指标得分为100分。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。继续做好残疾人的各项工作，并对重度残疾人建立台账，为项目可持续摸清底子。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。

县残联组织实施，按项目流程审核审批后对符合条件的补贴对象由代缴养老保险。预算支出的绩效评价和分析进行定性分析和综合性评价。

2020部门决算公开表（炎陵县残疾人联合会）.XLS