炎陵县科技和工业信息化局

2020年度部门决算

目录

第一部分炎陵县科技和工业信息化局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

炎陵县科技和工业信息化局

单位概况

一、 部门职责

炎陵县科技和工业信息化局贯彻落实党中央关于科技创新、工业和信息化工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于科技创新、工业和信息化工作的部署要求，在履行职责过程中加持和加强党对科技创新、工业和信息化工作的集中统一领导。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县科技和工业信息化局内设科室7个、直属单位2个（含1个副科级单位），分别为：办公室、人事财务股、工业运行和投资股、军民融合和信息产业股、科技成果股、科技创新股、产业招商和政策法规股、县中小企业服务中心、县电力执法大队。

（二）决算单位构成。炎陵县科技和工业信息化局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：局本级,报表类型为单户型。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附件

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2020年度收、支总计28,610,057.95元。与上年相比，减少10,035,523.37元，减少25.97%，主要是因为机构改革中小企业创业园相关收支划出，主要为其他城乡社区支出。

二、收入决算情况说明

    本年收入合计28,610,057.95元，其中：财政拨款收入28,610,057.95元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

    本年支出合计28,610,057.95元，其中：基本支出5,064,297.81元，占17.7%；项目支出23,545,760.14元，占82.3%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计28,610,057.95元，与上年相比，减少10,035,523.37元, 减少25.97%，主要是因为机构改革中小企业创业园相关收支划出，主要为其他城乡社区支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出28,560,057.95元，占本年支出合计的99.83%，与上年相比，财政拨款支出减少9,612,223.37元，减少25.18%，主要是因为机构改革中小企业创业园相关收支划出，主要为其他城乡社区支出。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出28,560,057.95元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出5,982,553.75元，占20.95%；

教育（类）支出125,000元，占0.44%;

科学技术（类）支出12,531,300元，占43.88%;

社会保障和就业（类）支出1,019,622.4元，占3.57%;

卫生健康（类）支出359,410元，占1.26%;

城乡社区（类）支出150,000元，占0.53%;

资源勘探工业信息等（类）支出2,605,320.92元，占9.12%;

金融（类）支出2,315,000元，占8.11%;

住房保障（类）支出311,719元，占1.09%;

粮油物资储备（类）支出3,160,131.88元，占11.06%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为4,631,217元，支出决算数为28,560,057.95元，完成年初预算的616.69%，其中：

1、一般公共服务支出(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为2630246元，支出决算为3165470.97元，完成年初预算的120.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革人员调配调整预算。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）

年初预算为0元，支出决算为108075.44元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未纳入部门预算，期中调整预算。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）

年初预算为0元，支出决算为125000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助追加调整预算。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0元，支出决算为2584007.34元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助追加调整预算。

5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为0元，支出决算为125000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助追加调整预算。

6、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为0元，支出决算为1894200元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助追加调整预算。

7、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）

年初预算为0元，支出决算为5390100元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助追加调整预算。

8、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）

年初预算为0元，支出决算为1562000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助追加调整预算。

9、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为500000元，支出决算为3685000元，完成年初预算的737%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助追加调整预算。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为423337元，支出决算为401196元，完成年初预算的94.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少调整预算。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为337296元，支出决算为337296元，完成年初预算的100%。

12、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0元，支出决算为59305.4元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入部门预算，期中调整预算。

13、社会保障和就业支出（类）其他行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0元，支出决算为208289元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入部门预算，期中调整预算。

14、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

年初预算为2628元，支出决算为2628元，完成年初预算的100%。

15、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为10908元，支出决算为10908元，完成年初预算的100%。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0元，支出决算为100000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助追加调整预算。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为179464元，支出决算为179464元，完成年初预算的100%。

18、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为58368元，支出决算为58368元，完成年初预算的100%。

19、卫生健康支出（类）公务员医疗补助（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0元，支出决算为21578元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年补未纳入部门预算，期中调整预算。

20、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0元，支出决算为150000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助追加调整预算。

21、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）

年初预算为0元，支出决算为1700000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助追加调整预算。

22、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0元，支出决算为87320.92元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助追加调整预算。

23、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）

年初预算为0元，支出决算为268000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助追加调整预算。

24、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）

年初预算为0元，支出决算为550000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助追加调整预算。

25、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）

年初预算为0元，支出决算为2315000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助追加调整预算。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为327384元，支出决算为311719元，完成年初预算的95.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员减少，调整预算。

27、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）

年初预算为0元，支出决算为3160131.88元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助追加调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度财政拨款基本支出5,064,297.81元，其中：人员经费4,212,752元，占基本支出的83.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费851,545.81元，占基本支出的16.81%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

     （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为18,261.54元，支出决算为18,261.54元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，决算为0元。

公务接待费支出预算为8,261.54元，支出决算为8,261.54元，完成预算的100%，与上年相比减少 778.46元，减少8.61%, 减少的主要原因是公务接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10,000元，支出决算为10,000元，完成预算的100%，与上年相比减少7,900元，减少44.13%, 减少的主要原因是本年压缩了公务用车运行维护费。

     （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8,261.54元，占45.24%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10,000元，占54.76%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元。

2、公务接待费支出决算为8,261.54元，全年共接待来访团组18个、来宾150人次，主要是因公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10,000元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县科技和工业信息化局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费10,000元，主要是公务用车运行维护支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2020年度政府性基金预算财政拨款收入50,000元；年初结转和结余0元；支出50,000元，其中基本支出0元，项目支出50,000元；年末结转和结余0元。

九、关于机关运行经费支出说明

    本部门2020年度机关运行经费支出851,545.81元，比年初预算数增加  329,297.81元，增长63.05%。主要原因是：机构改革人员调配增加。

十、一般性支出情况

    2020年本部门开支会议费0元；开支培训费0元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元。

十一、关于政府采购支出说明

    本部门2020年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

    截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

    本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

炎陵县科技和工业信息化局

部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

炎陵县科技和工业信息化局主要职责：贯彻落实党中央关于科技创新、工业和信息化工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于科技创新、工业和信息化工作的部署要求，在履行职责过程中加持和加强党对科技创新、工业和信息化工作的集中统一领导。共有内设科室7个、直属单位2个（含1个副科级单位），分别为：办公室、人事财务股、工业运行和投资股、军民融合和信息产业股、科技成果股、科技创新股、产业招商和政策法规股、县中小企业服务中心、县电力执法大队。2020年度编制人数28人，其中：行政编制13人，事业编制15人；在职人员情况：在职人员30人；离退休未纳入社保4人；其他享受财政定期抚恤、救济和生活补助人员13人。现有各种机动车辆1台（编制1台），其中小轿车1台。2020年在职人员新进人员增加1人，因退休减少1人。

二、一般公共预算支出情况

2020年度财政拨款收、支总计2,856.01万元，与上年相比，减少1003.55万元, 

少25.97%，主要是因为机构改革中小企业创业园相关收支划出，主要为其他城乡社区支出。

（一）基本支出情况

    2020年度财政拨款基本支出506.43万元，其中：人员经费421.28万元，占基本支出的83.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费85.15万元，占基本支出的16.81%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出情况

项目支出2354.58万元，占一般公共预算支出的82.3%。

三、政府性基金预算支出情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入5.00万元；年初结转和结余0万元；支出5.00万元，其中基本支出0万元，项目支出5.00万元；年末结转和结余0万元。

四、社会保险基金预算支出情况

2020年无社会保险基金预算支出。

五、部门整体支出绩效情况

2020年，在县委、县政府的坚强领导下，炎陵县科技和工业信息化局上下凝聚共识、砥砺奋进，战疫情、保民生、抓发展，取得了疫情防控阶段胜利，经济恢复持续稳定，脱贫攻坚如期完成，“十三五”圆满收官的良好成绩。现将部门整体支出绩效情况总结如下：

（一）坚持一个基调。即始终坚持“稳中求进”基调，在防范应对新冠肺炎疫情的基础上，着力稳住经济总量、稳住供求关系、稳住生产就业，全力保障工业正常运行、经济正常运转。全年实现规模工业总产值83.4亿元，同比增长4.2%，完成规模工业增加值25.3亿元，预计同比增长4%左右；完成工业固定资产投资40.2亿元，同比增长15.3%；实现工业企业实缴税金1.6亿元。

（二）打好两大攻坚。一是打好项目攻坚。策划包装“十四五”规划入库项目13个，通过外出招商，引进广东红云教育集团来炎投资北大公学炎陵实验学校项目，抓住产业链建设，引进新材料企业南方钽铌落户九龙工业园，目前两个项目均已实现开工建设，明年有望竣工。二是打好脱贫攻坚。严格对照“两不愁、三保障”标准，突出抓好驻村工作队和局帮扶责任人工作、政策、责任“三个落实”，所结对村今年顺利通过国家脱贫验收检查。在通信扶贫领域，紧紧围绕“网络精准扶贫”主线，大力提升农村地区宽带网络覆盖能力，全年开通5G基站21个、4G基站51个，新建传输光缆115.9公里、管道5.5公里，运用信息化手段为十都镇密花村搭建平安乡村雪亮平台，为霞阳镇吉利村搭建产业销售平台。

（三）突出三个重点。一是突出工业调控。落实减税降费，全年为一般工商业用户减免电费238.36万元；着力产业发展，完成14家新材料、信息战略性新兴产业企业申报，工业技术改造投资9.4亿元，促推27个项目就现有设施、生产工艺进行改造；为确保迎峰度冬期间供用电秩序，增补61家企业有序用电，实行避峰让电。二是突出科技创新。全年科技研发经费预计投入1.1亿元，科技支出8100万元，完成科技型中小企业备案入库11家，新增申报高新技术企业10家，预计高新技术企业增速可达68%。三是突出企业服务。建成炎陵县中小企业公共服务平台，引导政府部门、各类服务资源和服务机构进行跨界合作,为中小企业提供多样化、整合性服务；帮助企业申报工业项目27个、科技项目8个，落实各类企业发展奖补资金1010.8万元。

（四）开展四项行动。一是开展规划引领行动。编制了“十四五”现代工业和科技创新发展规划，明确发展策略与总体目标，制定发展重点与产业，充分发挥规划在产业布局、发展方向、保障措施的引领作用，助推工业化向更高水平迈进。二是开展企业培育行动。对科技含量高、综合效益好的工业进行政策辅导及财务、专技人员“面对面”指导，鼓励参与、申报各类竞赛活动、认证评选；2020年欧科亿科创板成功上市，国声声学获2019年度湖南省两型工业企业认证，太姑仙水果种植专业合作社获粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地，新增规模工业企业12家。三是开展人才强企行动。推行驻企联络员、“五员”挂牌服务制，选派机关优秀人才、12名市级科技特派员、56名县级科技特派员对口联系企业，调整2020年科技专家服务团成员至86人，指导企业开展工作，解决企业生产经营难题。四是开展温暖企业行动。全年收集交办问题313个，办结问题307个，办结率98%，有效解决了一批企业生产经营和项目建设中的突出问题；通过开展高新技术企业培训、“网上春风行动”、外贸进出口培训、“法治体检”进企业等9次大型主题活动，全方位为企业减负赋能。

六、存在的问题及原因分析

因年初预算支出经费不足，造成年中大批量追加支出预算，造成预决算差距较大。建议县财政能在年初预算中安排单位常年开展的专项经费，以减少决算与年初预算的差异。

七、下一步改进措施

加强监管，进一步完善财务制度，规范财经纪律，坚决把权力关进制度的笼子里，实行会计和报账员一人一岗，钱、账分离。严格落实专项资金使用管理规定，做到专款专用。同时应及时与财政部门衔接，做好专项资金的预算安排，调增人员基本支出的预算安排。

八、其他需要说明的情况

无

炎陵县科技和工业信息化局

2020年城乡社区支出专项预算支出绩效报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

炎陵县科技和工业信息化局主要职能为贯彻落实党中央关于科技创新、工业和信息化工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于科技创新、工业和信息化工作的部署要求，在履行职责过程中加持和加强党对科技创新、工业和信息化工作的集中统一领导。内设科室7个、直属单位2个（含1个副科级单位），分别为：办公室、人事财务股、工业运行和投资股、军民融合和信息产业股、科技成果股、科技创新股、产业招商和政策法规股、县中小企业服务中心、县电力执法大队。

（二）项目基本情况简介。

2020年财政预算安排的局城乡社区支出专项预算资金20.00万元，包括：其他城乡社区公共设施支出（项目攻坚）15.00万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出（科锐）5.00万元2个子项目。 

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

截止绩效评价日，由县级财政追加预算指标20.00万元到我局承担安排拨付有关责任单位，项目资金20.00万元已全部到位，资金到位率100%。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

截止绩效评价日，项目资金使用20.00万元，资金使用率100%。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我局严格按照相关政策对项目监督、资金审核拨付等环节进行管理检查，检查过程中发现项目没有违规情况，均用于一般公共服务专项支出项目。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

该项目属城乡社区支出专项支出项目，由我局按照预算拨付到项目实施单位，再由项目实施单位组织实施，项目资金使用过程中没有调整，全部用于该项目。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

项目资金严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由我局进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。资金主要来源县级财政追加预算指标。

四、项目绩效情况

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况

根据相关财务数据，项目实际到位资金20.00万元，实际支出20.00万元，使用率100%。综上所述，项目成本（预算）控制在合理范围内。

（2）项目成本（预算）节约情况

根据相关财务数据，项目实际到位资金20.00万元，实际支出20.00万元，使用率100%。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度

截止绩效基准日，已完成项目进度100%。

（2）项目完成质量

按该项经费进行项目开展前进行预算，确保年度完成任务，验收合格。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度

项目按预期时间完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响

该经费用于项目攻坚等使用，项目实施后，提升了我县项目建设能力、有利于我县工业经济的良性发展，壮大我县经济实力。

4.项目的可持续性分析

项目按期完成后，从初期效果来看，经济效益和社会效益显著，政府部门将继续加强对该项目的管理和监督，确保该项目持续发展。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。无

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。

根据财政专项资金管理办法对项目资金的支付进行审核，并在支付流程中严格会计核算规范程序，从根本上确保项目资金使用效率。

炎陵县科技和工业信息化局

2020年教育支出专项预算支出绩效报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

炎陵县科技和工业信息化局主要职能为贯彻落实党中央关于科技创新、工业和信息化工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于科技创新、工业和信息化工作的部署要求，在履行职责过程中加持和加强党对科技创新、工业和信息化工作的集中统一领导。内设科室7个、直属单位2个（含1个副科级单位），分别为：办公室、人事财务股、工业运行和投资股、军民融合和信息产业股、科技成果股、科技创新股、产业招商和政策法规股、县中小企业服务中心、县电力执法大队。

（二）项目基本情况简介。

2020年财政预算安排的教育支出专项预算资金12.50万元，包括：教育支出－其他教育支出-领军人才项目12.50万元1个子项目。 

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

截止绩效评价日，由县级财政追加预算指标12.50万元到我局承担安排拨付有关责任单位，项目资金12.50万元已全部到位，资金到位率100%。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

截止绩效评价日，项目资金使用12.50万元，资金使用率100%。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我局严格按照相关政策对项目监督、资金审核拨付等环节进行管理检查，检查过程中发现项目没有违规情况，均用于教育支出专项支出项目。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

该项目属教育支出项目，由我局按照预算拨付到项目实施单位，再由项目实施单位组织实施，项目资金使用过程中没有调整，全部用于该项目。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

项目资金严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由我局进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。资金主要来源县级财政追加预算指标。

四、项目绩效情况

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况

根据相关财务数据，项目实际到位资金12.50万元，实际支出12.50万元，使用率100%。综上所述，项目成本（预算）控制在合理范围内。

（2）项目成本（预算）节约情况

根据相关财务数据，项目实际到位资金12.50万元，实际支出12.50万元，使用率100%。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度

截止绩效基准日，已完成项目进度100%。

（2）项目完成质量

按该项经费进行项目开展前进行预算，确保年度完成任务，验收合格。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度

项目按预期时间完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响

该经费用于行政运行(领军人才）项目，项目实施后，提升了县科技领域人才建设水平。

4. 项目的可持续性分析

项目按期完成后，从初期效果来看，经济效益和社会效益显著，政府部门将继续加强对该项目的管理和监督，确保该项目持续发展。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。无

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。

根据财政专项资金管理办法对项目资金的支付进行审核，并在支付流程中严格会计核算规范程序，从根本上确保项目资金使用效率。

炎陵县科技和工业信息化局

2020年金融支出专项预算支出绩效报告 

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

炎陵县科技和工业信息化局主要职能为贯彻落实党中央关于科技创新、工业和信息化工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于科技创新、工业和信息化工作的部署要求，在履行职责过程中加持和加强党对科技创新、工业和信息化工作的集中统一领导。内设科室7个、直属单位2个（含1个副科级单位），分别为：办公室、人事财务股、工业运行和投资股、军民融合和信息产业股、科技成果股、科技创新股、产业招商和政策法规股、县中小企业服务中心、县电力执法大队。

（二）项目基本情况简介。

2020年财政预算安排的金融支出预算资金231.50万元，包括：其他金融发展支出（金融发展）231.50万元1个子项目。 

 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

截止绩效评价日，由县级财政追加预算指标231.50万元到我局承担安排拨付有关责任单位，项目资金231.50万元已全部到位，资金到位率100%。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

截止绩效评价日，项目资金资金使用231.50万元，资金使用率100%。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我局严格按照相关政策对项目监督、资金审核拨付等环节进行管理检查，检查过程中发现项目没有违规情况，均用于一般公共服务专项支出项目。

 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

该项目属金融支出项目，由我局按照预算拨付到项目实施单位，再由项目实施单位组织实施，项目资金使用过程中没有调整，全部用于该项目。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

项目资金严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由我局进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。资金主要来源县级财政追加预算指标。

 四、项目绩效情况

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况

根据相关财务数据，项目实际到位资金231.50万元，实际支出231.50万元，使用率100%。综上所述，项目成本（预算）控制在合理范围内。

（2）项目成本（预算）节约情况

根据相关财务数据，项目实际到位资金231.50万元，实际支出231.50万元，使用率100%。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度

截止绩效基准日，已完成项目进度100%。

（2）项目完成质量

按该项经费进行项目开展前进行预算，确保年度完成任务，验收合格。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度

项目按预期时间完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响

该经费用于推动其他金融发展支出项目，项目实施后，提升了我县金融发展能力、有利于我金融行业良性发展。

4. 项目的可持续性分析

项目按期完成后，从初期效果来看，经济效益和社会效益显著，政府部门将继续加强对该项目的管理和监督，确保该项目持续发展。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。无

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。

根据财政专项资金管理办法对项目资金的支付进行审核，并在支付流程中严格会计核算规范程序，从根本上确保项目资金使用效率。

炎陵县科技和工业信息化局

2020年科学技术支出专项预算支出绩效报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

炎陵县科技和工业信息化局主要职能为贯彻落实党中央关于科技创新、工业和信息化工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于科技创新、工业和信息化工作的部署要求，在履行职责过程中加持和加强党对科技创新、工业和信息化工作的集中统一领导。内设科室7个、直属单位2个（含1个副科级单位），分别为：办公室、人事财务股、工业运行和投资股、军民融合和信息产业股、科技成果股、科技创新股、产业招商和政策法规股、县中小企业服务中心、县电力执法大队。

（二）项目基本情况简介。

2020年财政预算安排的科学技术支出专项预算资金1,253.13万元，包括：科技成果转化与扩散（创新型省份）189.42万元、其他技术研究与开发支出（制造强省）539.01万元、科技重大专项（科技发展）156.20万元、其他科学技术支出（信息产业发展）368.50万元等4个子项目。 

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

截止绩效评价日，由县级财政追加预算指标1,253.13万元到我局承担安排拨付有关责任单位，项目资金1,253.13万元已全部到位，资金到位率100%。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

截止绩效评价日，项目资金使用1,253.13万元，资金使用率100%。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我局严格按照相关政策对项目监督、资金审核拨付等环节进行管理检查，检查过程中发现项目没有违规情况，均用于一般公共服务专项支出项目。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

该项目属科学技术支出专项支出项目，由我局按照预算拨付到项目实施单位，再由项目实施单位组织实施，项目资金使用过程中没有调整，全部用于该项目。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

项目资金严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由我局进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。资金主要来源县级财政追加预算指标。

四、项目绩效情况

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况

根据相关财务数据，项目实际到位资金1,253.13万元，实际支出1,253.13万元，使用率100%。综上所述，项目成本（预算）控制在合理范围内。

（2）项目成本（预算）节约情况

根据相关财务数据，项目实际到位资金1,253.13万元，实际支出1,253.13万元，使用率100%。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度

截止绩效基准日，已完成项目进度100%。

（2）项目完成质量

按该项经费进行项目开展前进行预算，确保年度完成任务，验收合格。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度

项目按预期时间完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响

该经费用于推动全县科学技术发展，项目实施后，提升了我县的科学技术水平、有助于我县经济的良性发展，壮大我县经济实力。

4. 项目的可持续性分析

项目按期完成后，从初期效果来看，经济效益和社会效益显著，政府部门将继续加强对该项目的管理和监督，确保该项目持续发展。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。无

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。

根据财政专项资金管理办法对项目资金的支付进行审核，并在支付流程中严格会计核算规范程序，从根本上确保项目资金使用效率。

炎陵县科技和工业信息化局

2020年粮油物资储备支出专项预算支出绩效报告

      一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

炎陵县科技和工业信息化局主要职能为贯彻落实党中央关于科技创新、工业和信息化工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于科技创新、工业和信息化工作的部署要求，在履行职责过程中加持和加强党对科技创新、工业和信息化工作的集中统一领导。内设科室7个、直属单位2个（含1个副科级单位），分别为：办公室、人事财务股、工业运行和投资股、军民融合和信息产业股、科技成果股、科技创新股、产业招商和政策法规股、县中小企业服务中心、县电力执法大队。

（二）项目基本情况简介。

2020年财政预算安排的粮油物资储备支出专项预算资金316.01万元，包括：粮油物资储备支出-应急物资储备（防疫物资储备）项目316.01万元1个子项目。 

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

截止绩效评价日，由县级财政追加预算指标316.01万元到我局承担安排拨付有关责任单位，项目资金316.01万元已全部到位，资金到位率100.00%。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

截止绩效评价日，项目资金资金使用316.01万元，资金使用率100.00%。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我局严格按照相关政策对项目监督、资金审核拨付等环节进行管理检查，检查过程中发现项目没有违规情况，均用于一般公共服务专项支出项目。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

该项目属粮油物资储备支出-应急物资储备（防疫物资储备）项目，由我局按照预算拨付到项目实施单位，再由项目实施单位组织实施，项目资金使用过程中没有调整，全部用于该项目。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

项目资金严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由我局进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。资金主要来源县级财政追加预算指标。

四、项目绩效情况

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况

根据相关财务数据，项目实际到位资金316.01万元，实际支出316.01万元，使用率100.00%。综上所述，项目成本（预算）控制在合理范围内。

（2）项目成本（预算）节约情况

根据相关财务数据，项目实际到位资金316.01万元，实际支出316.01万元，使用率100.00%。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度

截止绩效基准日，已完成项目进度100.00%。

（2）项目完成质量

按该项经费进行项目开展前进行预算，确保年度完成任务，验收合格。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度

项目按预期时间完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响

该经费用粮油物资储备支出-应急物资储备（防疫物资储备）项目实施后，大大提升了全县基本公共卫生、防疫、抗疫等公共服务水平、有利于我县基本公共卫生服务的良性发展。

4. 项目的可持续性分析

项目按期完成后，从初期效果来看，经济效益和社会效益显著，政府部门将继续加强对该项目的管理和监督，确保该项目持续发展。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。无

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。

根据财政专项资金管理办法对项目资金的支付进行审核，并在支付流程中严格会计核算规范程序，从根本上确保项目资金使用效率。

炎陵县科技和工业信息化局

2020年卫生健康支出专项预算支出绩效报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

炎陵县科技和工业信息化局主要职能为贯彻落实党中央关于科技创新、工业和信息化工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于科技创新、工业和信息化工作的部署要求，在履行职责过程中加持和加强党对科技创新、工业和信息化工作的集中统一领导。内设科室7个、直属单位2个（含1个副科级单位），分别为：办公室、人事财务股、工业运行和投资股、军民融合和信息产业股、科技成果股、科技创新股、产业招商和政策法规股、县中小企业服务中心、县电力执法大队。

（二）项目基本情况简介。

2020年财政预算安排的局卫生健康支出专项预算资金10万元，包括：卫生健康支出项目10万元1个子项目。 

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

截止绩效评价日，由县级财政追加预算指标10万元到我局承担安排拨付有关责任单位，项目资金10万元已全部到位，资金到位率100%。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

截止绩效评价日，项目资金使用10万元，资金使用率100%。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我局严格按照相关政策对项目监督、资金审核拨付等环节进行管理检查，检查过程中发现项目没有违规情况，均用于一般公共服务专项支出项目。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

该项目属卫生健康专项支出项目，由我局按照预算拨付到项目实施单位，再由项目实施单位组织实施，项目资金使用过程中没有调整，全部用于该项目。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

项目资金严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由我局进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。资金主要来源县级财政追加预算指标。

四、项目绩效情况

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况

根据相关财务数据，项目实际到位资金10万元，实际支出10万元，使用率100%。综上所述，项目成本（预算）控制在合理范围内。

（2）项目成本（预算）节约情况

根据相关财务数据，项目实际到位资金10万元，实际支出10万元，使用率100%。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度

截止绩效基准日，已完成项目进度100%。

（2）项目完成质量

按该项经费进行项目开展前进行预算，确保年度完成任务，验收合格。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度

项目按预期时间完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响

该经费用基本公共卫生服务（防疫抗疫）项目实施后，提升了全县基本公共卫生服务、防疫、抗疫等公共服务水平、有利于我县基本公共卫生服务的良性发展。

4. 项目的可持续性分析

项目按期完成后，从初期效果来看，经济效益和社会效益显著，政府部门将继续加强对该项目的管理和监督，确保该项目持续发展。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。无

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。

根据财政专项资金管理办法对项目资金的支付进行审核，并在支付流程中严格会计核算规范程序，从根本上确保项目资金使用效率。

炎陵县科技和工业信息化局

2020年一般公共服务专项预算支出绩效报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

炎陵县科技和工业信息化局主要职能为贯彻落实党中央关于科技创新、工业和信息化工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于科技创新、工业和信息化工作的部署要求，在履行职责过程中加持和加强党对科技创新、工业和信息化工作的集中统一领导。内设科室7个、直属单位2个（含1个副科级单位），分别为：办公室、人事财务股、工业运行和投资股、军民融合和信息产业股、科技成果股、科技创新股、产业招商和政策法规股、县中小企业服务中心、县电力执法大队。

（二）项目基本情况简介。

2020年财政预算安排的局一般公共服务专项预算资金250.90万元，包括：行政运行(领军人才）12.50万元、其他一般公共服务支出（企业奖励等）238.40万元2个子项目。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

截止绩效评价日，由县级财政追加预算指标250.90万元到我局承担安排拨付有关责任单位，项目资金250.90万元已全部到位，资金到位率100%。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

截止绩效评价日，项目资金使用250.90万元，资金使用率100%。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我局严格按照相关政策对项目监督、资金审核拨付等环节进行管理检查，检查过程中发现项目没有违规情况，均用于一般公共服务专项支出项目。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

该项目属一般公共服务专项支出项目，由我局按照预算拨付到项目实施单位，再由项目实施单位组织实施，项目资金使用过程中没有调整，全部用于该项目。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

项目资金严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由我局进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。资金主要来源县级财政追加预算指标。

四、项目绩效情况

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况

根据相关财务数据，项目实际到位资金250.90万元，实际支出250.90万元，使用率100%。综上所述，项目成本（预算）控制在合理范围内。

（2）项目成本（预算）节约情况

根据相关财务数据，项目实际到位资金250.90万元，实际支出250.90万元，使用率100%。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度

截止绩效基准日，已完成项目进度100%。

（2）项目完成质量

按该项经费进行项目开展前进行预算，确保年度完成任务，验收合格。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度

项目按预期时间完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响

该经费用于行政运行(领军人才）、其他一般公共服务支出（企业奖励等）项目，项目实施后，提升了县科技领域人才建设水平、促进县工业经济的良性发展，壮大我县人才建设能力和工业经济实力。

4. 项目的可持续性分析

项目按期完成后，从初期效果来看，经济效益和社会效益显著，政府部门将继续加强对该项目的管理和监督，确保该项目持续发展。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。无

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。

根据财政专项资金管理办法对项目资金的支付进行审核，并在支付流程中严格会计核算规范程序，从根本上确保项目资金使用效率。

炎陵县科技和工业信息化局

2020年资源勘探信息等支出专项预算支出绩效报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

炎陵县科技和工业信息化局主要职能为贯彻落实党中央关于科技创新、工业和信息化工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于科技创新、工业和信息化工作的部署要求，在履行职责过程中加持和加强党对科技创新、工业和信息化工作的集中统一领导。内设科室7个、直属单位2个（含1个副科级单位），分别为：办公室、人事财务股、工业运行和投资股、军民融合和信息产业股、科技成果股、科技创新股、产业招商和政策法规股、县中小企业服务中心、县电力执法大队。

（二）项目基本情况简介。

2020年财政预算安排的资源勘探信息等支出预算资金260.53万元，包括：其他制造业支出（制造强省）170.00万元、一般行政管理事务（信息产业）8.73万元、其他工业和信息产业监管支出（经信奖励）26.80万元、中小企业发展专项（企业发展）55.00万元等4个子项目。 

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

截止绩效评价日，由县级财政追加预算指标260.53万元到我局承担安排拨付有关责任单位，项目资金260.53万元已全部到位，资金到位率100%。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

截止绩效评价日，项目资金使用260.53万元，资金使用率100%。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我局严格按照相关政策对项目监督、资金审核拨付等环节进行管理检查，检查过程中发现项目没有违规情况，均用于一般公共服务专项支出项目。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

该项目属资源勘探信息等支出项目，由我局按照预算拨付到项目实施单位，再由项目实施单位组织实施，项目资金使用过程中没有调整，全部用于该项目。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

项目资金严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由我局进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。资金主要来源县级财政追加预算指标。

四、项目绩效情况

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况

根据相关财务数据，项目实际到位资金260.53万元，实际支出260.53万元，使用率100%。综上所述，项目成本（预算）控制在合理范围内。

（2）项目成本（预算）节约情况

根据相关财务数据，项目实际到位资金260.53万元，实际支出260.53万元，使用率100%。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度

截止绩效基准日，已完成项目进度100%。

（2）项目完成质量

按该项经费进行项目开展前进行预算，确保年度完成任务，验收合格。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度

项目按预期时间完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响

该经费用于推动全县工业信息化全面发展，项目实施后，大大提升了我县工业信息化水平、有利于我县工业经济的良性发展，壮大我县经济实力。

4. 项目的可持续性分析

项目按期完成后，从初期效果来看，经济效益和社会效益显著，政府部门将继续加强对该项目的管理和监督，确保该项目持续发展。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。无

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。

根据财政专项资金管理办法对项目资金的支付进行审核，并在支付流程中严格会计核算规范程序，从根本上确保项目资金使用效率。

炎陵县科技和工业信息化局2020年度部门决算公开表格