炎陵县市场监督管理局

2020年度部门决算

目录

    第一部分炎陵县市场监督管理局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

     第四部分名词解释

     第五部分附件

第一部分 

炎陵县市场监督管理局

单位概况

一、 部门职责

1、彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品（含食品添加剂、酒类食品、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规、规章政策和标准规范，加强宣传、教育、培训工作。推进信息化建设和诚信体系建设。

2、拟定并组织实施市场监督管理事业发展规划和检验检测技术机构建设规划；参与制定商品交易市场发展规划。

3、负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类审批。

4、依法规范和维护各类市场经营秩序，组织查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等法律、法规、规章的行为。

5、负责食品生产、流通环节的安全监督管理。

6、负责餐饮服务食品安全的监督管理。

7、负责药品、医疗器械的行政、技术监督。

8、负责药品、医疗器械、保健食品、酒类食品、化妆品、餐饮服务从业人员培训管理和健康管理的监督；组织实施药品、医疗器械、保健食品、酒类食品、化妆品、餐饮服务从业人员职业资格准入制度。

9、承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责网络商品信息服务和交易行为的监督管理。

10、负责商标和广告活动的监督管理。

 二、机构设置及决算单位构成

    （一）内设机构设置。炎陵县市场监督管理局内设机构包括：办公室、财务人事股、政策法规股、信用监管股、网络交易股、知识产权股、12315投诉举报股、食品安全协调股、食品安全监管股、药品综合监管股、特种设备安全监察股、产品质量安全监管股、标准计量监管股、炎陵县市场监督管理局霞阳一所、炎陵县市场监督管理局霞阳二所、炎陵县市场监督管理局水品所、炎陵县市场监督管理局鹿原所、炎陵县市场监督管理局沔渡所、炎陵县价格监督检查所。

    （二）决算单位构成。炎陵县市场监督管理局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县市场监督管理局本级。本单位无二级机构。

 第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附件

第三部分

2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计18,414,904.28元。与上年相比，增加3,582,181.07元，增长24.15%，主要是因为机构改革的继续深入，导致人员经费和专项经费的增加。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计18,387,124.57元，其中：财政拨款收入18,387,124.57元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计18,378,179.34元，其中：基本支出18,378,179.34元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计18,414,904.28元，与上年相比，增加3,582,181.07元, 增长24.15%，主要是因为机构改革的继续深入，导致人员经费和专项经费的增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出18,378,179.34元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加3,573,235.84元，增长24.14%，主要是因为人员经费和专项经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出18,378,179.34元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出14,780,796.81元，占80.43%；

社会保障和就业（类）支出1,245,629.56元，占6.78%;

卫生健康（类）支出1,377,094.97元，占7.49%;

住房保障（类）支出971,658元，占5.29%;

灾害防治及应急管理（类）支出3,000元，占0.02%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为11,892,906元，支出决算数为18,378,179.34元，完成年初预算的154.53%，其中：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为8414821元，支出决算为12372349.81元，完成年初预算的147.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门拨入了原工商、质监改革时期的人员经费及扶贫、食品抽样检验检测等费用。

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。

年初预算为0元，支出决算为217842元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度支付了县创文创卫及党性教育等费用。

 3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。

年初预算为228000元，支出决算为1005656元，完成年初预算的441.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：食品（食用农产品）抽样检验检测费及5个基层市场监管所快检实验室建设及设备购置等支出。

4、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为0元，支出决算为512158元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度支付了太和红提标准化建设资金及支付了公证、法律顾问及市场监督管理设备购置等费用。

5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为672791元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度支付了食品抽样检验检测费等费用。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为1023096元，支出决算为995778.24元，完成年初预算的97.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休及调出人员较多。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为39000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了退休支部书记、委员工作补贴及退休支部活动费。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤项）。

年初预算为0元，支出决算为165808.4元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度支出了李占银一次性抚恤金等费用。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为12948元，支出决算为12948元，完成年初预算的100%。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为33060元，支出决算为32094.92元，完成年初预算的97.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休及调出人员较多。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为513612元，支出决算为514749.95元，完成年初预算的100.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：大病统筹人员增加所致。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为177048元，支出决算为171721.02元，完成年初预算的96.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休及调出人员较多。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为490157元，支出决算为690624元，完成年初预算的140.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发放一个月医疗铺底、机构改革及新招考入人员增加导致年终决算数大于年初预算数。

 14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为1000164元，支出决算为971658元，完成年初预算的97.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休及调出人员较多。

 15、灾害防治及应急管辖理支出（类）应急管理事务（款）安全管理（项）。

年初预算为0元，支出决算为3000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了安全生产考核奖。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出18,378,179.34元，其中：人员经费12,871,282.91元，占基本支出的70.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 医疗费、其他工资福利支出等；公用经费5,506,896.43元，占基本支出的29.96%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、 培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为208,000元，支出决算为207,820.81元，完成预算的99.91%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，与上年持平。

公务接待费支出预算为80,000元，支出决算为79,913元，完成预算的99.89%，决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定，压缩了公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为128,000元，支出决算为127,907.81元，完成预算的99.93%，决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定，压缩了公务用车支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算79,913元，占38.45%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算127,907.81元，占61.55%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为79,913元，全年共接待来访团组45个、来宾570人次，主要是各项业务工作活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为127,907.81元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县市场监督管理局（单位本级）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费127,907.81元，主要是用于车辆的保险、维修及油耗支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0元；年初结转和结余0元；支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元；年末结转和结余0元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出5,506,896.43元，比年初预算数增加  3,418,752.43元，增长163.72%。主要原因是：本年度支付的委托业务费（食品安全抽样检验检测费）比上年增加所致。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0元；开支培训费27,332元，用于开展法制、特种设备、食品安全、注册登记等培训，人数20人，内容为法制、特种设备、食品安全、注册登记等相关内容培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额821,637.19元，其中：政府采购货物支出821,637.19元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

    十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

 第五部分

                                  附件

部门整体支出绩效评价报告

    一、部门、单位基本情况

我单位是于2015年11月由原工商行政管理局、原质量技术监督局、原县食品药品监督管理局、原食品安全委员会四个单位合并成立的单位，是县财政全额拨款行政单位，是县人民政府工作部门，担负全县食品药品监管、行政项目审批、规范各类市场经营秩序等职能，根据炎办发【2019】36号文件规定，核定我局编制数109人，设13个内设机构，按片区设5个派出行政机构，1个下设机构，2020年我单位实有人数103人（含临聘人员10人）。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年基本支出1837.82万元，其中工资福利支出1263.13万元，占基本支出总额的68.73%，商品和服务支出550.69万元，占基本支出总额的29.97%，对个人和家庭补助支出23.99万元，占基本支出总额的1.3%。

（二）项目支出情况

2020年县财政安排食品安全检测专项资金56万元；市场监督管理专项资金28.8万元，确保了全县10乡镇，120个行政村市场秩序和食品安全。

三、政府性基金预算支出情况

2020年度无政府性基金预算支出。

四、社会保险基金预算支出情况

2020年度无社保险基金预算支出。

五、部门整体支出绩效情况

今年来，在县委、县政府的正确领导下，我局对照“四个最严”标准，牢固树立依法监管、服务发展的理念，突出“维护大安全、提升大质量、营造大环境、助推大产业、服务大市场”，为建设“三园三基地”，推进炎陵高质量发展做出新贡献。

1、今年来，共办理企业、个体户登记变更等工商业务10200件，全部限时办结，没有一例投诉，全市领先。城区内所有办证业务实现到政务窗口“一站式”服务。全局458个主项528个子项事项100%实现“最多跑一次”。

2、完成省级考核食品安全质量抽检612批次，定性快检食品食用农产品21300批次。

3、全面推行餐饮业量化分级管理制度和“互联网+明厨亮灶”工程。完成学校明厨亮灶54家，全县学校明厨亮灶率达96%。全县2390家食品经营主体信息公示和量化分级应评定单位评定率达100%。着重抓好食品安全大排查大整治百日行动、固体饮料专项、非洲猪瘟防控、大米重金属超标专项检查、进口或来源于北京新发地批发市场冷冻肉及肉制品（水产品）大排查、食盐专项检查、压片糖果、代用茶、单位食堂和集体聚餐、网络外卖餐饮等专项整治工作。

4、强化药品、医疗器械、保健食品安全监管，对全县82家药店，100余家医院卫生院村卫生室和个体诊所重点检查了药品渠道和入库验收。

5、强化特种设备安全监管，按照“一单四制”要求对306台电梯，36台锅炉，46台起重机械，20台压力容器，13台厂（场）车等特种设备重大安全隐患进行动态管理。开展了“岁末年初”安全大检查，安全生产专项整治“三年行动”，排查出安全隐患15处，并下达责令限期整改书15份。疫情期间对在用300台电梯进行全面排查，张贴《电梯使用温馨提示书》300余份，检查电梯消毒14475台/29374次，开展了“5.12防震减灾”宣传活动，发放各类安全知识宣传单700余份，确保了特种设备安全事故零发生。

6、强化质量提升、开展对防护型口罩生产销售行为、防疫用品领域认证活动、学生用品质量、取暖电器、重点工业产品及危化品等专项整治行动，共处理产品质量投诉5起，办理行政执法案件12起。为县内56家企业、个体工商户的强制检定计量器具进行了备案。开展标准计量“四进”活动，共检定计量器具718台件，用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测的强制检定计量器具周期强检率达到100%，合格率达到99%。

7、积极回应群众和企业关切的热点难点问题，今年来共接投诉举报199起，及时调处消费投诉199起，办理市长热线、县长热线交办事项59件，为群众挽回经济损失160余万元。

8、始终坚持把脱贫攻坚巩固提升作为头等大事和首要责任来抓，我局派出13名帮扶干部到村驻村帮扶，88名帮扶干部结对帮扶，为6个驻村帮扶村直接拨付帮扶资金30余万元，争取项目资金40余万元。6个驻村帮扶村脱贫攻坚工作在历次国检、省检、市检中均顺利过关。

六、存在的问题及原因分析

   1、执法力量不足。因机构改革，我局是“4+n”职能,食品、药品、特种设备、产品质量、工商、盐业、物价、粮食等各种执法职能不断叠加而执法人员没有增加，还在减少。

2、专业能力不足。专业人才少，特别是特种设备、质量计量、药品、食品、检验、知识产权等领域专业人才缺乏。解决办法，一是加大招聘力度。二是加大全员多岗培训力度。

3、经费保障不足。一是商事制度改革没经费。改革后，取消了市场监管系统20多项收费（工商注册登记、信息查询、检验检测等），经费紧张，难以适应改革新要求。二是食品安全、特种设备、产品质量安全监管专项（含执法送检）经费不足，继四合一改革后，价格、知识产权、食盐、粮食执法职能划转市场监管，但都没有专项经费，三是检验检测设备陈旧落后，执法装备落后，需要升级换代。

七、下一步改进措施

1、规范内部管理，加大招聘力度、加大全员多岗培训力度。

2、根据工作实际需要足额保障工作所需资金。

预算支出绩效报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

我单位是于2015年11月由原工商行政管理局、原质量技术监督局、原县食品药品监督管理局、原食品安全委员会四个单位合并成立的单位，是县财政全额拨款行政单位，是县人民政府工作部门，担负全县食品药品监管、行政项目审批、规范各类市场经营秩序等职能，根据炎办发【2019】36号文件规定，核定我局编制数109人，设13个内设机构，按片区设5个派出行政机构，1个下设机构，2020年我单位实有人数103人（含临聘人员10人）。

    （二）项目基本情况简介。

2020年县财政安排食品（含食用农产品）安全监督抽样检测专项资金56万元，通过招投标最终确定河南广电计量检测有限公司和湖南云天检测技术有限公司中标，负责全县食品（含食用农产品）安全监督抽样检验检测工作，通过抽样检测确保了全县10乡镇，120个行政村的食品安全。

二、项目资金使用及管理情况

 （一）项目资金安排落实情况

2020年县财政预算安排食品安全检验检测经费56万元，本年度已拨付到位56万元，到位资金按预算要求全部用于食品（食用农产品）检验检测和快速检测支出。

     （二）项目资金实际使用情况

2020年县财政预算安排食品安全检验检测经费56万元，其中56万元用于食品（食用农产品）安全监督抽检。

     （三）项目资金管理情况分析

1、建立建全财务管理制度；2、专项资金专款专用；3、会计信息真实。

三、项目组织实施情况

 （一）项目组织情况

2020年县财政安排食品（含食用农产品）安全监督抽样检测专项资金56万元，通过招投标最终确定河南广电计量检测有限公司和湖南云天检测技术有限公司中标，负责全县食品（含食用农产品）安全监督抽样检验工作，完成省级考核食品安全质量抽检612批次，定性快检食品食用农产品21300批次。

 （二）项目管理情况

1、领导重视，职责明确；2、所有资金做到专款专用；3、所有支出都符合财务和国库集中支付管理的相关要求。

四、项目绩效情况

全年完成省级考核食品安全质量抽检612批次，定性快检食品食用农产品21300批次。

五、其他需要说明的问题

 （一）后续工作计划。

我局将深入贯彻习近平总书记“四个最严”总体要求，全力以赴做好食品、药品、特种设备、工业产品质量安全，抓重点、攻难点、出亮点，确保各项工作实现新突破。

 （二）主要经验做法、存在的问题和建议。

开展创建省级食品安全示范县活动。实施食品安全示范工程、建立健全食药安全监管体系、进一步创新辖区食药安全监管模式推进食药安全监管工作深入开展。

我单位由于改革推进较快，配套跟不上，食品安全检验检测人员较少，后期要加大食品安全检验检测等人员的招聘及对现有人员的培训工作。

炎陵县市场监督管理局2020年度部门决算公开表格