炎陵县九龙工业园管理委员会 2020年度部门决算
浏览次数： 发布时间：2021-09-24 15:28
炎陵县九龙工业园管理委员会
2020年度部门决算
目录
第一部分炎陵县九龙工业园管理委员会单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
炎陵县九龙工业园管理委员会
单位概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行国家有关对工业园区开发的方针、政策，落实省、市、县有关对工业园区开发的文件精神，并结合实际拟订具体的实施和管理办法。
（二）根据县城市总体规划和园区产业发展，负责编制并组织实施工业园区总体发展规划以及控制性详细规划。
（三）负责优化工业园区投资环境，开展和落实全县的招商引资工作。
（四）负责园区融资工作和归口管理九龙工业园龙酃实业开发有限公司。
（五）负责工业园区基础设施建设，协调企业的各种行政性审批事项，根据投资项目的规划、定点和施工，负责企业用地的放样和企业厂房规划与设计的审核。
（六）负责工业园区精神文明建设，协助有关部门做好企业用工和社会劳动保障等工作。
（七）负责工业园区经济运行及有关涉外事务，协调和沟通工业园区企业间、企业与各方面之间的关系。
（八）协助工业园区企业搞好安全生产、环境保护、绿化美化亮化、计划生育和综合治理等工作。
（九）承办县委、县人民政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。炎陵县九龙工业园管理委员会内设机构包括：办公室、规划建设科、招商产业科、企业服务科、财政金融科、九龙社会事务局六个科室。
（二）决算单位构成。炎陵县九龙工业园管理委员会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县九龙工业园管理委员会本级决算。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
详见附件
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计309,849,174.29元。与上年相比，增加180,818,221.43元，增长140.14%，主要是因为专项资金增加幅度较大，如土地出让收入、县财政安排的化债、清欠专项资金等增加较多。
二、收入决算情况说明
本年收入合计309,849,174.29元，其中：财政拨款收入309,849,174.29元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计309,849,174.29元，其中：基本支出6,753,184.01元，占2.18%；项目支出303,095,990.28元，占97.82%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计309,849,174.29元，与上年相比，增加180,818,221.43元, 增长140.14%，主要是因为专项资金增加幅度较大，如土地出让收入、县财政安排的化债、清欠专项资金等增加较多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出103,427,038.89元，占本年支出合计的33.38%，与上年相比，财政拨款支出增加801,424.03元，增长0.78%，主要是因为项目支出增加幅度较大，如土地出让支出、县财政安排的化债、清欠项目支出等增加较多。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出103,427,038.89元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出12,350,000元，占11.94%；
科学技术（类）支出38,746,755.71元，占37.46%;
社会保障和就业（类）支出264,228.31元，占0.26%;
卫生健康（类）支出378,756.09元，占0.37%;
节能环保（类）支出3,365,140元，占3.25%;
城乡社区（类）支出832,155元，占0.8%;
资源勘探工业信息等（类）支出5,968,002.61元，占5.77%;
住房保障（类）支出242,197元，占0.23%;
其他（类）支出41,279,804.17元，占39.91%;
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为2,853,495元，支出决算数为103,427,038.89元，完成年初预算的3,624.57%，其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为12350000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加欧科亿污水处理站补助资金及国声声学税收奖补及物流补贴。
2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为38746755.71元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加注入龙酃公司资本金以及国声声学税收奖补及物流补贴、新材料监测站费用及其他。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为258336元，支出决算为256218.15元，完成年初预算的99.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为8304元，支出决算为8010.16元，完成年初预算的96.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为256381元，支出决算为199142.72元，完成年初预算的77.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为44724元，支出决算为42623.37元，完成年初预算的95.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为136990元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的增加。
8、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。
年初预算为0元，支出决算为2735720元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加污水处理厂运营费用。
9、节能环保支出（类）自然生态保护（款） 农村环境保护（项）。
年初预算为0元，支出决算为129420元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加污水管网维护费。
10、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为500000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加两型示范企业建设专项补助。
11、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为0元，支出决算为832155元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加创美环卫费用。
12、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。
年初预算为0元，支出决算为100000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加九龙园区空间规划指南项目费。
13、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。
年初预算为2031962元，支出决算为2371030.31元，完成年初预算的116.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的增加。
14、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为3496972.3元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加龙腾利息、国开公司贷款利息、林地报批费用、长沙堺土地流转资金、九龙大道辅道修护工程款、羽蓝在线监控及涵道疏通费、九龙、星潮村资金占用费、污水处理厂设施费、九龙村、星潮村帮扶资金、润美园区规划评价服务费及其他。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为253788元，支出决算为242197元，完成年初预算的95.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。
16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为41279804.17元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加九龙园区创业园资金占用费、拨款龙腾、九龙城管中队临聘人员工资、归还财政借款、第五批社会保障费及用地报批费用、欧科亿数控刀片扶持资金、羽蓝设备采购款、张兴隆广告制作费、招商费用、龙腾复工复产及运转资金、托普土地奖补、全康厂房工程款、垃圾填埋费、神农艺苑广告宣传、九龙村土地成本费、韶山党性教育培训费、文艺汇演活动费、东佳复印店、圣宝龙青苗补偿款、林业技术服务费、道路建设资金、九龙大道市政路面修补工程款、2020党报党刊费用及其他。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出6,753,184.01元，其中：人员经费2,847,664.91元，占基本支出的42.17%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、医疗费；公用经费3,905,519.1元，占基本支出的57.83%，主要包括办公费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为49,983.53元，支出决算为49,983.53元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年持平。
公务接待费支出预算为49,983.53元，支出决算为49,983.53元，完成预算的100%，与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算49,983.53元，占100%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为49,983.53元，全年共接待来访团组66个、来宾653人次，主要是招商引资发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县九龙工业园管理委员会（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入206,422,135.4元；年初结转和结余0元；支出206,422,135.4元，其中基本支出0元，项目支出206,422,135.4元；年末结转和结余0元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出3,905,519.1元，比年初预算数增加 3,488,322.1元，增长836.13%。主要原因是：专项经费3,496,972.3列入商品和服务支出。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0元，人数0人；开支培训费0元，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第五部分
附件
部门整体支出绩效评价报告
一、 部门、单位基本情况
（一）基本情况
九龙工业园管理委员会为全额拨款参公事业单位，内设科室有办公室、规划建设科、招商产业科、企业服务科、财政金融科、九龙社会事务局六个科室。2020年县编办核实人员编制数为27人，年末实有在职人员22人。
（二）主要工作职责
1.贯彻执行国家有关对工业园区开发的方针、政策，落实省、市、县有关对工业园区开发的文件精神，并结合实际拟订具体的实施和管理办法。
2.根据县城市总体规划和园区产业发展，负责编制并组织实施工业园区总体发展规划以及控制性详细规划。
3.负责优化工业园区投资环境，开展和落实全县的招商引资工作。
4.负责园区融资工作和归口管理九龙工业园龙酃实业开发有限公司。
5.负责工业园区基础设施建设，协调企业的各种行政性审批事项，根据投资项目的规划、定点和施工，负责企业用地的放样和企业厂房规划与设计的审核。
6.负责工业园区精神文明建设，协助有关部门做好企业用工和社会劳动保障等工作。
7.负责工业园区经济运行及有关涉外事务，协调和沟通工业园区企业间、企业与各方面之间的关系。
8.协助工业园区企业搞好安全生产、环境保护、绿化美化亮化、计划生育和综合治理等工作。
9.承办县委、县人民政府交办的其他工作。
二、一般公共预算支出情况
2020年一般公共预算支出10342.70万元，占总支出的33.38%。
（一）基本支出情况
基本支出675.32万元，占一般公共预算支出的6.53%。按经济科目分类：工资福利支出284.77万元、商品和服务支出390.55万元。按政府功能科目分类：社会保障和就业支出26.42万元、卫生健康支出37.88万元、资源勘探工业信息等支出586.80万元、住房保障支出24.22万元。
2020年“三公”经费预算数为5万元，其中公务接待预算数5万元、公务用车购置及运行费0万元。“三公”经费决算数为5万元，其中公务接待预算数5万元、公务用车购置及运行费0万元。
（二）项目支出情况
项目支出9667.39万元，占一般公共预算支出的93.47%。按项目支出功能科目分类：一般公共服务支出1235万元、科学技术支出3874.68万元、节能环保支出336.51万元、城乡社区支出83.22万元、资源勘探工业信息等支出10万元、其他支出4127.98万元。
三、 政府性基金预算支出情况
2020年政府性基金预算支出20642.21万元，占总支出的66.62%。项目支出功能科目为城乡社区支出11742.21万元，其他支出8900万元。
四、 社会保险基金预算支出情况
2020年无社会保险基金预算支出。
五、 部门整体支出绩效情况
2020年，炎陵工业集中区认真贯彻落实市、县“产业项目建设”和“园区转型升级”发展要求，积极应对经济下行形势，攻坚克难，爬坡过坎，总体来看，呈现“一正、二稳、三升”的趋势。
“一正”即经济指标增速转正
从经济运行来看，园区疫初经济运行十分严峻，各项经济指标都有较大幅度的下滑，随着园区进行抗疫战疫以来，企业生产生活秩序逐步恢复，各项经济指标增速逐渐转正，至6月份园区技工贸总收入、固定资产投资、工业增加值三项主要经济指标增幅实现翻红。2020年，完成技工贸总收入102.05亿元，同比增长21.76%；完成固定资产投资81.87亿元，同比增长1.02%；完成工业增加值34.21亿元，同比增长6.38%；完成税收收入1.6亿元，同比增长15.9%；非税收收入8000万元。从社会影响来看，炎陵是疫情零感染、零确诊地区，总体社会秩序保持平稳，随着温暖企业行动、驻企联络行动等活动开展以来，园区吸纳了一批回流劳动力，现有劳动力总数14986人，同比增长3.6%，企业产供销渠道基本畅通，生产运行正常。
“二稳”即产业发展平稳，改革推进平稳
一是产业发展平稳。从总体来看，技术改造持续发力，园区固定投资中，新上产业链项目投资25.2亿元，同比增长6.23%；产业结构调整加快，主导产业集聚度64.34%、工业集中度达89.28%，分别同比增长1.4%、2.2%；创新驱动持续发展，全年新增高新技术企业8家，园区高新企业数达26家，高新技术产业主营业务收入占比42.1%，同比增长44.4%。从行业来看，在新材料产业方面，欧科亿于12月10日成功成为全国贫困县首家、湖南株洲首家科创板上市公司，将进一步打造高端数控刀片智造基地和数控精密刀具研发平台；在电子信息产业方面，国声声学新获省两型工业企业认证，全康电子斩获“创客中国”株洲赛区一等奖，科技型企业创新潜力进一步激发，科技含量和附加值提升，将吸引更多生态链产业集聚，发挥辐射带动作用。
二是改革推进平稳。今年的5项改革任务中，亩均效益评价按序时推进，并已完成了园区规模企业亩均效益评价指标摸底；在规划提质任务上，按照清单任务，对园区入口形象进行了规划设计，围绕空间提质启动了调扩区，拟争取在2021年完成；根据市操作指南深化平台公司升级，组建了新的市场经营公司，理顺管委会与公司关系；绩效薪酬、财政体制两项改革方案均于2019年出台，绩效薪酬制度改革已完成，财政运行机制基本明晰。
“三升”即项目攻坚提升、要素支撑提升、软硬环境提升
一是项目攻坚提升。2020年，全年新签约5000万元以上项目16个，合同引资额37.13亿元,其中，1亿元以上的项目9个，5亿元以上项目4个，10亿元以上项目1个；新签约项目中年内已开工项目12个，年内新增投资7亿元；新竣工项目6个，其中3个为年内新开工项目。“三新”项目（新引进、新开工、新竣工）与2019年相比，在项目引进总量上保持稳定，项目投资逐步增长，项目质量明显提升，项目落地速度加快。
二是要素支撑提升。从用地要素来看，通过标厂土地清查专项工作，绘制了集项目、标厂落地位置和用地保障于一体的明细图，实行按图索地和动态跟踪，保障企业用地用房需求；2020年全年完成土地报批208.89亩，标厂开工16.8万平米、竣工10万平米，动态储备土地422.62亩。从资金要素来看，紧抓疫情形势下的财政政策，争取中央专项债券1.45亿元；县级出台应对疫情支持企业发展“十条”、支持企业复工复产促进稳定就业“十四条”等措施，为园区企业减免征缴各项社会保险费1100余万元，减税1000余万元。
三是软硬环境提升。从软环境看，园区努力在执行环节层面进行重点探索和创新改革，运营管理从大而统的成绩导向向细而碎的问题导向转变，管委会与平台公司职能划分明晰，重点任务、重点目标、重点工作实行上墙管理，分项到人，按照周调度、旬会商、月总结机制，全程跟踪落实情况，及时反馈控制进度。从硬环境看，中小企业创业园、西园区污水处理厂正抓紧建设，总投资1.52亿元“园区城乡产业协同发展平台项目”争取挤入明年中央专项债券笼子。
六、存在的问题及原因分析
（一）经济下行压力大，工业增速放缓。
（二）市场低迷、经济大环境和疫情影响，中小企业投资商资金异常困难，因资金紧缺，已入驻项目难以开工建设，在建的项目推进不快。
（三）制造企业面临订单少、库存多、资金压力大的艰难局面。
（四）招商项目多，新投企业少，新上规模工业企业少，工业经济增长乏力。
（五）是工业园基础设施建设投入大，上级项目资金争取较难，建设资金短缺，后续投入难以为继。
七、下一步改进措施
（一）合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入支出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识。提高科学化、精细化预算管理水平。
（二）规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性，完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。
（三）建设阳光财务、提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。
八、其他需要说明的情况（无）
炎陵县九龙工业园管理委员会
2020年环卫经费预算支出绩效报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况。
炎陵县九龙工业园管理委员会是炎陵县县委、县政府派出机构，主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；促进园区工业及经济发展，工业园内建设管理、招商引资、落户企业管理、建立并实施工业园区管理制度，承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）项目基本情况简介。
为提升九龙工业园区环境卫生质量，完成市政环保、公用基础设施体系，夯实园区环境保护基础，促进环境保护和经济建设协调发展，加快建设两型社会。九龙业园区根据自身情况，采取政府购买服务的方式，与炎陵创美保洁公司签定了园区道路清扫保洁合同。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
该项目预算金额为89万元，全部来自财政资金，实际拨付资金83.22万元。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
该项目资金主要用于九龙大道，园区现有水泥路面支干道，106国道，064县道，西城路，商业街路段垃圾清扫费。
（三）项目资金管理情况分析。
该项目得到县政府的重视，财政给予了大力支持，我单位严格按照有关规定，实行专人管理、专款专用，在项目完工后申请拨付使用资金，按照报账资金要求，坚持履行规定的程序和手续，单据送审，办理报账，确保项目资金使用安全有效。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析。
九龙大道（分路口牌坊至晏公潭接水处，总长约3公里）宽45米，可视范围内（包括主车道、辅车道、人行道、绿化带、明沟、休闲广场等区域）的所有垃圾，杂草的清除。
园区现有水泥路面支干道：万昌路、山王路、沿河路、株玻路、金锐路、精诚钨业路、银太路、东信路、长兴路、宁超路、深坑大道等支路，包括人行道、绿化带可视范围内的所有垃圾，杂草的清除。
106国道炎帝陵牌坊至炎陵西收费站段；064县道炎帝陵牌坊至河漠大桥桥头段；西城路（炎陵西收费站至星光064县道接口处）；商业街路段，国声三期廉租房路段，所有垃圾斗和垃圾中转站旁边的日常保洁等。
（二）项目管理情况分析。
推进规范化服务型园区建设,提升对工业经济的管理能力和服务水平。园区专门成立了环卫清洁考核小组，每个月对园区环卫清洁进行督查，加强项目管理和考核，进一步提升炎陵工业园的环境卫生，促进园区营商环境更上台阶。
四、项目绩效情况
对九龙工业园区两型园区项目组织协调、组织机构设置及运行、项目审核把关、资金管理、工作责任制等制度建立与落实监督检查。
本项目为环境综合治理的公益性工程，项目实施后社会效益凸显，具有可持续性。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
（二）主要经验做法、存在的问题和建议。
根据卫生县城的创建要求，参照县城环卫部门的经验做法，对园区道路实施保洁清扫购买服务，营造一个干净、卫生的园区环境和营商环境。
炎陵县九龙工业园管理委员会
2020年经济信息产业及运行调度专项资金
绩效报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况。
炎陵县九龙工业园管理委员会是炎陵县县委、县政府派出机构，主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；促进园区工业及经济发展，工业园内建设管理、招商引资、落户企业管理、建立并实施工业园区管理制度，承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）项目基本情况简介。
根据省市工业和信息产业发展及经济运行情况调度的总体要求，省市财政拨付园区120万元经济信息产业及运行调度专项资金，主要用于工业园区稳定经济运行、扶持中小企业发展、促进工业化和信息化两化融合、推进产业园区项目建设、调度园区经济运行，确保园区各项经济指标完成。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
该项资金总额120万元，全部来自上级财政拨款上年结转，用于工业园区稳定经济运行、扶持中小企业发展、促进工业化和信息化两化融合、推进产业园区项目建设、调度园区经济运行，确保园区各项经济指标完成。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
该专项资金实际到位120万元，实际支出117.27万元主要用于工业园区稳定经济运行、扶持中小企业发展、促进工业化和信息化两化融合、推进产业园区项目建设、调度园区经济运行，确保园区各项经济指标完成。
（三）项目资金管理情况分析。
我单位严格按照相关规定，实行绩效管理。申请拨付的两笔专项资金，按照专项资金管理要求，坚持履行规定的程序和手续，单据送审，确保项目资金使用安全高效，顺利推进项目进展。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析。
经济信息产业发展及运行调度专项资金根据上级对经济信息产业发展及经济运行的总体要求及细化评分，调度专人进行逐项进行落实，确保园区各项经济指标完成，经济运行正常。
（二）项目管理情况分析。
九龙园区建立健全财务管理制度，根据项目资金管理办法，依法依规使用该两笔专项资金，并确保该项目资金发挥其经济效益和社会效益。
四、项目绩效情况
通过该项目的实施，锁定园区经济信息产业发展指标，有效助推进工业园区各项工作任务，激励园区干部大干快上、创新务实的工作热情，有力的促进工业园区各项工作的发展，产业项目逐步向“高、新”发展，各项经济指标“稳中向好”。2020年新增标准厂房10.50万平方米，累计建成1557套公租房，为园区扩容，优化园区布局，夯实基础。新增高新技术企业8家，同比增长44.4%，全年高新技术产业主营业务收入48.08亿元，同比增长54.17%，技工贸总收入102.05亿元，同比增长21.76%，主导产业主营业务收入53.5亿元，同比增长27.31%，单位规模工业增加值能耗降低率-12%，就业人数达1.56万人。深入园区企业开展安全生产监察活动，排查隐患264处，确保园区全年安全生产事故率为0，主要污染物排放削减率-69.38%。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
（二）主要经验做法、存在的问题和建议。
炎陵县九龙工业园管理委员会
2020年欧科亿数控刀片、国声声学专项资金绩效报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况。
炎陵县九龙工业园管理委员会是炎陵县县委、县政府派出机构，主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；促进园区工业及经济发展，工业园内建设管理、招商引资、落户企业管理、建立并实施工业园区管理制度，承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）项目基本情况简介。
为振兴老工业地区发展，省财政厅安排炎陵欧科亿数控精密刀具有限公司年产2000万片数控刀片项目专项资金1189.00万元；同时为加快园区产业项目落地，根据投资合作协议书县财政安排国声声学2018-2019年物流补贴专项资金274.34万元和2018-2019年税收奖补1058.54万元，用于国声声学科技股份有限公司物流补贴及税收奖补。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
该专项资金总额2521.88万元，其中上级财政补助1189万元，县本级财政拨款1332.88万元。主要用于欧科亿2000万片数控刀具项目1189万元，国声声学物流补贴273.34万元、国声声学税收奖补1058.54万元。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
该项目资金实际支出2521.88万元，其中1189万元用于欧科亿建成一条年产2000万片数控刀片生产线，推进老工业地区振兴发展。1332.88万元用于国声声学物流税收奖补，促进国声声学科技股份有限公司的生产经营。
（三）项目资金管理情况分析。
我单位严格按照有关规定，实行绩效管理。每年申请拨付园区化债专项资金，按照专项资金管理要求，坚持履行规定的程序和手续，单据送审，确保项目资金使用安全高效。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析。
该项目为园区专项资金，县财政根据园区申报金额和县人民政府批复拨付该项目资金，园区根据申报事项按规定使用项目资金，用于欧科亿年产2000万片数控刀片生产线建设及国声声学物流税收奖补工作。
（二）项目管理情况分析。
九龙园区建立健全财务管理制度，根据项目资金管理办法，依法依规使用项目资金，并确保该项目资金发挥其经济效益和社会效益。
四、项目绩效情况
通过该项目的实施，一是进一步加快欧科亿年产2000万片数控刀片生产线的建成，助推欧科亿的飞速发展，推进老工业地区振兴发展。二是落实政府与国声声学投资协议，兑现政府承诺，全力促进国声声学在我县快速发展。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
（二）主要经验做法、存在的问题和建议。
炎陵县九龙工业园管理委员会
2020年其他专项资金绩效报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况。
炎陵县九龙工业园管理委员会是炎陵县县委、县政府派出机构，主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；促进园区工业及经济发展，工业园内建设管理、招商引资、落户企业管理、建立并实施工业园区管理制度，承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）项目基本情况简介。
该项目包括污水处理化学实验室建设、污水管网维护、欧科亿污水处理站补助资金、欧科亿两型社会建设资金、新材料监测站建设款、清欠民营企业账款专项资金以及土地报批资金。
污水处理化学实验室设备采购项目是为加快炎陵工业集中区污水处理厂建设，九龙工业园根据自身情况，采取政府采购方式，与株洲羽蓝环保有限公司签订污水处理厂化验室设备采购合同。
污水管网运维项目是为保持污水处理厂管网正常使用，保障污水处理厂的正常运转，保证炎陵工业集中区污水处理能力。
污水处理站补助资金项目是由于中小创业园无数处理站设施尚未完成建设，根据县政府意见，由公司自行建设污水处理站，政府给与资金补贴，根据《炎陵硬质合金数控刀具产业园项目投资协议书》，给予公司污水处理站135万元资金补贴。目前，欧科亿已完成污水处理站建设。
两型社会建设项目是为创建“两型”示范企业，加强环保治理、循环利用与“绿色”创造、节能低耗与低碳减排，给予企业两型示范企业建设专项资金资助。目前经湖南省长株潭两型社会建设服务中心审核，欧科亿被认定为“2019年度湖南省两型建设示范企业”。
新材料检测中心项目是根据县人民政府和湖南省产商品质量监督检验研究院签订的共建炎陵县新材料检验站项目协议，为促进炎陵县新材料产业发展，服务本地区企业，依托湖南省质检院，面向炎陵县九龙工业园、中小企业创业园等材料企业开展检测、认证服务。
清欠民营企业账款项目是根据县委县政府制定的清理拖欠民营企业中小企业账款工作方案，县财政拨付园区86.35万元清欠专项资金，用于园区清理拖欠民营企业中小企业账款。
土地报批项目是为了新增建设用地，加快西园区基础设施，推进产业园区项目建设。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
该项目资金总额796.23万元（含上年结转资金213.45万元）。其中一般公共预算资金709.88万元，政府性基金预算资金86.35万元。分别为污水处理化学实验室设备采购专项资金36.28万元，来自上级财政拨款上年结转，用于污水处理化学实验室设备采购；污水管网运维专项资金17.50万元，来自财政资金，用于保障炎陵工业集中区污水管网正常运转；污水处理站补助专项资金135万元，来自上年结转财政资金，用于补助欧科亿污水处理站建设；两型社会建设资助资金50万元，来自上级财政拨款上年结转资金，用于资助欧科亿建设“两型”示范企业；新材料检测中心建设资金总额40.82万元，来自上年结转财政资金，用于新材料监测站建站经费；清欠民营企业账款专项资金86.35万元，来自上年结转政府性基金预算资金，用于园区清理拖欠民营企业、中小企业账款；土地报批资金430.28万元，来自上级财政拨款，用于西园区基础设施建设。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
该项目资金实际支出789.94万元。其中一般公共预算资金支出703.58万元，政府性基金预算资金86.35万元。分别为污水处理化学实验室设备采购专项资金36.28万元，用于污水处理化学实验室设备采购；污水管网运维专项资金17.50万元，用于保障炎陵工业集中区污水管网正常运转；污水处理站补助专项资金135万元，用于补助欧科亿污水处理站建设；两型社会建设资助资金50万元，用于资助欧科亿建设“两型”示范企业；新材料检测中心建设资金总额40.82万元，实际支出34.52万元，用于新材料监测站建站经费；清欠民营企业账款专项资金86.35万元，用于园区清理拖欠民营企业、中小企业账款；土地报批资金430.28万元，用于炎陵县2019年第五批次建设用地报批费，加快西园区基础设施建设。
（三）项目资金管理情况分析。
我单位严格按照相关规定，实行绩效管理。申请拨付的两笔专项资金，按照专项资金管理要求，坚持履行规定的程序和手续，单据送审，确保项目资金使用安全高效，顺利推进项目进展。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析。
污水处理化验室项目资金根据政府采购要求及合同约定，园区按程序及时拨付设备采购资金；污水管网维护项目资金根据合同约定，园区按程序及时拨付管网维护费；污水处理站补助资金根据《炎陵硬质合金数控刀具产业园项目投资协议书》，欧科亿完成污水处理站建设后，园区按程序及时拨付欧科亿补助资金；两型社会建设项目资金根据湖南省长株潭两型社会建设服务中心审核，欧科亿被认定为“2019年度湖南省两型建设示范企业”，园区及时拨付欧科亿两型社会建设资助资金；新材料检测中心建设资金根据县人民政府和湖南省产商品质量监督检验研究院签订的共建炎陵县新材料检验站项目协议，园区按程序及时拨付建设资金；清欠民营企业账款项目资金根据县委县政府清理拖欠民营企业中小企业账款工作方案的要求，县财政根据园区申报清欠金额拨付该项目资金，园区根据按程序及时拨付清欠专项资金，及时完成清偿工作任务；土地报批项目资金按程序及时拨付炎陵县2019年第五批次建设用地报批费。
（二）项目管理情况分析。
九龙园区建立健全财务管理制度，根据项目资金管理办法，依法依规使用该两笔专项资金，并确保该项目资金发挥其经济效益和社会效益。
四、项目绩效情况
一方面通过污水处理化学实验室的建设、污水管网运维、欧科亿污水处理站补助、对欧科亿两型示范企业建设资助，在保障园区污水处理能力的同时，有助于两型社会建设。另一方面通过清欠民营企业账款项目实施，进一步压实清欠责任，落实《保障农民工工资支付条例》，建立清欠和根治拖欠农民工工资的协调联动机制，完善社会信用体系，防范民营企业中小企业债务风险，促进民营企业中小企业良性发展。此外土地报批项目实施，为西园区今后的发展和建设奠定了基础。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
（二）主要经验做法、存在的问题和建议。
炎陵县九龙工业园管理委员会
2020年土地成本返还专项资金绩效报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况。
炎陵县九龙工业园管理委员会是炎陵县县委、县政府派出机构，主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；促进园区工业及经济发展，工业园内建设管理、招商引资、落户企业管理、建立并实施工业园区管理制度，承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）项目基本情况简介。
根据县委、县政府制定的园区财政体制方案，县财政按园区每年完成的土地出让收入扣除统筹部分返还给园区，用于园区基础设施建设、弥补招商项目土地倒挂等支出，逐步建立自求平衡、自我发展的园区财政运行机制，确保园区实现高质量发展。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
该专项资金总额10155.86万元，全部来自财政拨款，全部为政府性基金预算拨款，主要用于园区基础设施建设和弥补招商项目土地倒挂支出。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
该专项资金实际支出10155.86万元，该项目资金使用情况主要为：九龙及创业园基础设施建设资金8560.44万元（含县储备土地成本返还4910万元）；运转资金247.20万元；招商项目土地倒挂支出1348.22万元，其中：托普硬质合金和湘炎液化气有限公司项目325.00万元，盛发木业项目237.80万元，龙翔钽铌项目175.42万元，淳雅铝业610.00万元。
（三）项目资金管理情况分析。
该项目根据县委、县政府制定的园区财政体制方案及招商项目土地优惠政策，我单位严格按照有关规定，实行绩效管理。每年申请拨付园区土地成本返还专项资金，按照专项资金管理要求，坚持履行规定的程序和手续，单据送审，确保项目资金使用安全高效。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析。
该项目为园区土地成本返还专项资金，县人民政府根据园区财政体制方案和园区实现的土地出让收入，按比例返还到园区，园区根据申报项目按规定使用专项资金，用于园区基础设施建设和弥补招商项目土地倒挂支出。
（二）项目管理情况分析。
九龙园区建立健全财务管理制度，根据项目资金管理办法，依法依规使用项目资金，并确保该项目资金发挥其经济效益和社会效益。
四、项目绩效情况
通过该项目的实施，加大园区基础设施建设的投入，推进一批招商项目的落地，极大的缓解了园区基础设施建设和招商土地倒挂的资金压力，实现园区高质量发展。同时进一步厘清县人民政府与园区的权责边界，逐步建立自求平衡、自我发展的园区财政运行机制，有利于园区责、权、利相统一，形成园区自主理财、增收节支的财政管理模式，确保不再新增政府性债务，有效防范债务风险。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
积极推进园区调区扩区工作，进一步加大园区项目招商力度，利用园区可用的土地资源，引进一批好项目，实现园区高质量发展。同时不断规范园区招商政策，破解园区招商项目土地倒挂的难题，形成招商工作良性循环。
（二）主要经验做法、存在的问题和建议。
炎陵县九龙工业园管理委员会
2020年污水处理厂运营费预算支出绩效报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况。
炎陵县九龙工业园管理委员会是炎陵县县委、县政府派出机构，主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；促进园区工业及经济发展，工业园内建设管理、招商引资、落户企业管理、建立并实施工业园区管理制度，承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）项目基本情况简介。
处理规模为2000m/d,污水处理厂配套收集污水管网约8.672KM。处理工艺采用CASS处理工艺+紫外消毒工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB19818-2002）的一级A标准。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
该项目预算金额为160万元，全部来自财政资金，当年拨付资金232.73万元，其中77.29万元由上年结转金额用于支付2019年度污水处理厂运营费。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
该项目资金主要用于炎陵县工业集中区（一期）污水处理厂运营管理，资金按照财政直接支付方式。
（三）项目资金管理情况分析。
该项目得到县政府的重视，财政给予了大力支持，我单位严格按照有关规定，实行专人管理、专款专用，在项目完工后申请拨付使用资金，按照报账资金要求，坚持履行规定的程序和手续，单据送审，办理报账，确保项目资金使用安全有效，该项目资金实行财政直接支付。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析。
用于炎陵县工业集中区（一期）污水处理厂运营管理，运营维护工业集中区进水，出水水质标准，进出水的生化需氧量BOD5、化学需氧量CODcr、悬浮物SS、氨氧NH3-N、TN、TP、PH、值等。
（二）项目管理情况分析。
东园区污水处理厂采用部分自流输水和部分泵站提升输水的形式，收集并处理工业废水和生活污水（工业废水占比80%，生活污水占比20%）。该厂的主要职能是负责污水处理、污泥处理的安全、正常运行，确保进厂的污水经处理后全部达标排放。主要处理污染物：COD、氨氮、其他特征污染物（臭气浓度，氨气，硫化氢，甲烷，总汞，总镉，总铬，总砷，总铅，总氮，总磷，pH值色度，石油类，六价铬，五日生化需氧量，悬浮物）。
四、项目绩效情况
污泥产量：炎陵县工业集中区污水处理厂日处理量1600吨污水，年产20吨污泥。
污泥去向：经过第三方检测，炎陵工业集中区污水处理厂产生的污泥为非危废，因此污水厂所产生的污泥集中运送至炎陵县垃圾填埋场卫生填埋处理。
为加快炎陵工业经济发展，加强水污染防治建设起到了示范作用，为配套产业项目建设，助推园区经济发展，发挥十分重要地积极作用。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
继续推进园区污水处理、环境治理工作，2021年将加快东园区污水处理化验室建设，同进加快推进西园区污水处理厂建设，工程建成后，将大大提升园区污水处理能力，改善河漠周边水质，有效解决工业园区污水处理问题，进一步提升园区营商环境。
（二）主要经验做法、存在的问题和建议。
炎陵县九龙工业园管理委员会
2020年园区产业发展专项资金绩效报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况。
炎陵县九龙工业园管理委员会是炎陵县县委、县政府派出机构，主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；促进园区工业及经济发展，工业园内建设管理、招商引资、落户企业管理、建立并实施工业园区管理制度，承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）项目基本情况简介。
该项目为园区产业发展资金，为进一步加快园区产业项目建设，推动园区公司实现从基础设施投资商——工业地产发展上——产业发展商——园区运营商的演进升级，保障园区健康持续发展。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
该专项资金总额5000万元，全部来自财政资金，其中1500万元为政府性基金预算拨款，主要用于推进园区产业发展，进一步加快园区产业项目建设速度，实现园区转型升级，推动园区产业健康有序发展。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
该项目资金实际使用5000万元，主要用园区产业项目建设，推动园区公司的演进升级、保障园区健康持续发展。
（三）项目资金管理情况分析。
我单位严格按照有关规定，实行绩效管理。每年申请拨付园区化债专项资金，按照专项资金管理要求，坚持履行规定的程序和手续，单据送审，确保项目资金使用安全高效。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析。
该项目为园区产业发展专项资金，县财政根据园区申报金额和县人民政府批复拨付该项目资金，园区根据申报事项按规定使用项目资金，用于园区公司的产业发展工作。
（二）项目管理情况分析。
九龙园区建立健全财务管理制度，根据项目资金管理办法，依法依规使用该项目资金，并确保该项目资金发挥其经济效益和社会效益。
四、项目绩效情况
通过该项目的实施，一是园区公司正逐步实现从基础设施投资商——工业地产发展上——产业发展商——园区运营商的演进升级，承担起园区发展市场主体职能，推进园区产业发展在项目招引、项目开工、争资立项等方面取得丰硕成果。二是园区公司积极承担隐性债务化解功能，园区产业发展整体上呈现健康持续发展的态势。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
（二）主要经验做法、存在的问题和建议。
炎陵县九龙工业园管理委员会
2020年园区税收返还收入绩效报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况。
炎陵县九龙工业园管理委员会是炎陵县县委、县政府派出机构，主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；促进园区工业及经济发展，工业园内建设管理、招商引资、落户企业管理、建立并实施工业园区管理制度，承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）项目基本情况简介。
该项目为园区财政体制改革税收分成事项，根据县委、县政府制定的园区财政体制方案，县财政按园区每年完成的税收收入地方留存部分的一定比例返还给园区，用于园区基础设施建设、园区内债务的本息支出等，逐步建立自求平衡、自我发展的园区财政运行机制，确保园区实现高质量发展。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
园区税收返还收入是2019年度园区完成税收收入地方留存部分的80%返还到园区，实际返还金额2513.96万元，实际支出2508.70万元。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
该项目资金主要用于九龙工业园基础设施建设、园区债务本息支出等。
（三）项目资金管理情况分析。
该项目根据县委、县政府制定的园区财政体制方案，财政给予了大力支持，我单位严格按照有关规定，实行绩效管理。在年度终了后申请拨付使用上一年度税收返还资金，按照专项资金管理要求，坚持履行规定的程序和手续，单据送审，确保项目资金使用安全有效，发挥项目资金效益。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析。
该项目为园区税收返还资金，项目资金由上一年度园区完成税收地方留存部分的一定比例构成。园区于年初向县人民政府申报上年度税收返还资金，县财政根据园区申报金额和县人民政府批复拨付该项目资金，园区根据申报事项按规定使用项目资金。
（二）项目管理情况分析。
九龙园区建立健全财务管理制度，根据项目资金管理办法，依法依规使用该项目资金，并确保该项目资金发挥其经济效益和社会效益。
四、项目绩效情况
通过该项目的实施，进一步理顺工业园区的财政分配关系，调动园区发展经济、培植财源、做大做强的积极性，增强园区自主发展活力，加快推进园区转型升级和创新发展。
新增标准厂房10.50万平方米，累计建成1557套公租房，为园区扩容，优化园区布局，夯实基础。
新增高新技术企业8家，同比增长44.4%，全年高新技术产业主营业务收入48.08亿元，同比增长54.17%，技工贸总收入102.05亿元，同比增长21.76%，主导产业主营业务收入53.5亿元，同比增长27.31%，单位规模工业增加值能耗降低率-12%，就业人数达1.56万人。深入园区企业开展安全生产监察活动，排查隐患264处，确保园区全年安全生产事故率为0。主要污染物排放削减率-69.38%，打好污染防治攻坚战。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
加大产业项目建设力度，突出抓好招商引资，围绕园区主导产业、新兴产业等产业链进行重点招商；突出抓好争资融资，主动对接国家战略政策，通过项目向上争资、对外融资引资；继续加大创新改革力度，建立和完善事权和财权相匹配的财政管理体制，推进园区转型升级和改革创新纵深发展。
（二）主要经验做法、存在的问题和建议。
无
炎陵县九龙工业园管理委员会
2020年专项债券专项资金绩效报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况。
炎陵县九龙工业园管理委员会是炎陵县县委、县政府派出机构，主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；促进园区工业及经济发展，工业园内建设管理、招商引资、落户企业管理、建立并实施工业园区管理制度，承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）项目基本情况简介。
该项目为园区财政体制改革税收分成事项，根据县委、县政府制定的园区财政体制方案，县财政按园区每年完成的税收收入地方留存部分的一定比例返还给园区，用于园区基础设施建设、园区内债务的本息支出等，逐步建立自求平衡、自我发展的园区财政运行机制，确保园区实现高质量发展。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
2020年专项债券专项资金安排8900万元，全部来自财政拨款，主要用于全康电子项目配套基础设施建设的完善。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
该项目资金实际使用资金8900万元，主要用于全康智能家电产业园配套基础设施建设的完善。
（三）项目资金管理情况分析。
该项目根据九龙管委会向县人民政府申报的专项债券使用方案，严格按照有关规定，实行绩效管理。按照专项资金管理要求，坚持履行规定的程序和手续，单据送审，确保项目资金使用安全高效。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析。
该项目为专项债券专项资金，县人民政府根据省市产业项目建设要求，以及县人民政府与全康电子签订的投资合作协议，县财政安排园区专项债券资金，用于园区全康电子项目配套基础设施建设的完善。园区根据申报方案按规定使用项目资金。
（二）项目管理情况分析。
九龙园区建立健全财务管理制度，根据项目资金管理办法，依法依规使用项目资金，并确保该项目资金发挥其经济效益和社会效益。
四、项目绩效情况
通过该项目的实施，进一步完善了全康电子项目配套基础设施建设，随着全康电子项目的日渐成熟，园区新兴产业渐成规模，目前，全康智能家电致力于打造炎陵智能家电产业链， “1+5”产业体系效能日渐显现。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
围绕园区新兴产业（声学、智能小家电），在做好“补链、强链、延链”上做文章，积极争取上级专项资金扶持，打造园区智能家电产业园。
（二）主要经验做法、存在的问题和建议。
无
炎陵县九龙工业园管理委员会
2020年园区发展专项资金绩效报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况。
炎陵县九龙工业园管理委员会是炎陵县县委、县政府派出机构，主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；促进园区工业及经济发展，工业园内建设管理、招商引资、落户企业管理、建立并实施工业园区管理制度，承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）项目基本情况简介。
根据县委、县政府制定的园区财政体制方案，县财政拨付园区每年500万元园区发展专项资金。用于保障园区公共管理事务支出、商务接待费、优化经济环境经费、招商引资工作经费等，逐步建立自求平衡、自我发展的园区财政运行机制，确保园区实现高质量发展。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
该发展资金预算总额500万元，全部来自财政资金。实际支出349.70万元。其中：防疫及复工复产、银行贷款利息100万元、园区发展资金159.12万元、资金占用费87.55万元、补缴耕地占用税3.03万元。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
该项目资金主要用于工业园保障园区公共管理事务支出、商务接待费、优化经济环境经费、招商引资工作经费等。实际支出349.70万元。其中：防疫及复工复产、银行贷款利息100万元、园区发展资金159.12万元、资金占用费87.55万元、补缴耕地占用税3.03万元。
（三）项目资金管理情况分析。
该项目根据县委、县政府制定的园区财政体制方案，财政给予了大力支持，我单位严格按照有关规定，实行绩效管理。每年申请拨付使用园区发展专项资金，按照专项资金管理要求，坚持履行规定的程序和手续，单据送审，确保项目资金使用安全有效，发挥项目资金效益。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析。
该项目为园区发展专项资金，园区于年初向县人民政府申报园区发展专项资金，县财政根据园区申报金额和县人民政府批复拨付该项目资金，园区根据申报事项按规定使用项目资金。
（二）项目管理情况分析。
九龙园区建立健全财务管理制度，根据项目资金管理办法，依法依规使用该项目资金，并确保该项目资金发挥其经济效益和社会效益。
四、项目绩效情况
通过该项目的实施，进一步理顺工业园区的财政分配关系，调动园区发展经济、培植财源、做大做强的积极性，增强园区自主发展活力，保障了园区行政运行和专项公用项目经费，加快推进园区转型升级和创新发展。新增高新技术企业8家，同比增长44.4%，全年高新技术产业主营业务收入48.08亿元，同比增长54.17%，技工贸总收入102.05亿元，同比增长21.76%，主导产业主营业务收入53.5亿元，同比增长27.31%，单位规模工业增加值能耗降低率-12%，就业人数达1.56万人。深入园区企业开展安全生产监察活动，排查隐患264处，确保园区全年安全生产事故率为0，主要污染物排放削减率-69.38%。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
加大产业项目建设力度，突出抓好招商引资，围绕园区主导产业、新兴产业等产业链进行重点招商；突出抓好争资融资，主动对接国家战略政策，通过项目向上争资、对外融资引资；继续加大创新改革力度，建立和完善事权和财权相匹配的财政管理体制，推进园区转型升级和改革创新纵深发展。
（二）主要经验做法、存在的问题和建议。