炎陵县供销合作社联合社 

2020年度部门决算 

目录

第一部分炎陵县供销合作社联合社单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

炎陵县供销合作社联合社单位概况

一、 部门职责

炎陵县供销合作社联合社是全县供销社的联合组织，是受县人民政府委托，为全县农业、农村和农民提供综合服务的事业机构。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。 炎陵县供销合作社联合社为独立核算的事业单位，属于财政全额拨款的一级预算单位，内设职能股（室）6个：办公室、人保股、财务股、物业管理股、业务股、商业行业管理办公室。截止2020年12月底，核定编制16名，（行政编0人、机关后勤编0人、全额事业编16人），实有在职人员11人，提前退休1人，原商业局离退休6人，特困企业离休人员1名，遗属补助9名，其中机关4人，原商业局5人。

（二）决算单位构成。 炎陵县供销合作社联合社单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县供销合作社联合社本级,本单位无二级机构。本部门无下属单位。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附件

      第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3,762,572.48元。与上年相比，增加205,606.92元，增长5.78%，主要是因为2020年深化供销社综合改革项目工作经费支出资金，各乡镇、村级点站广告牌、宣传标语等开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,762,572.48元，其中：财政拨款收入3,762,572.48元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,762,572.48元，其中：基本支出2,812,572.48元，占74.75%；项目支出950,000元，占25.25%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,762,572.48元，与上年相比，增加205,606.92元, 增长5.78%，主要是因为2020年深化供销社综合改革项目工作经费支出资金，各乡镇、村级点站广告牌、宣传标语等开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3,762,572.48元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加285,558.92元，增长8.21%，主要是因为2020年深化供销社综合改革项目工作经费支出资金，各乡镇、村级点站广告牌、宣传标语等开支。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3,762,572.48元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出470,000元，占12.49%；

社会保障和就业（类）支出779,603.28元，占20.72%;

卫生健康（类）支出307,869元，占8.18%;

商业服务业等（类）支出2,078,368.2元，占55.24%;

住房保障（类）支出126,732元，占3.37%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1,909,455元，支出决算数为3,762,572.48元，完成年初预算的197.05%，其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为470000元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年深化供销社综合改革项目工作经费支出资金，各乡镇、村级点站广告牌、宣传标语等开支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

年初预算为112000元，支出决算为114427元，完成年初预算的101%，离退休人员增加支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算数为1305000元元，支出决算数为131537.64元,完成年初预算数的101%，决算数大于预算数的原因是在职人员增加，缴基本养老保险经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）

年初预算数为429426元，支出决算数为529402.64元，完成年初预算数的123%，离退休人员增加支出。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算数为4236元，支出决算数为4236元，完成年初预算数的100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为70848元，支出决算为70848元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为22596元，支出决算为22596元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为62548元，支出决算为214425元，完成年初预算的343%,在职人员增加，缴职工基本医疗保险等经费增加。

9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）

年初预算数为949678元，支出决算数为1848368.2元。完成年初预算数的195%。决算数大于预算数的主要原因是2020年深化供销社综合改革项目工作经费支出资金及人员工资普调等支出。

10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算数为0，支出决算数为230000元，主要原因是追加预算2020年深化供销社综合改革项目资金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为126732元，支出决算数为126732元，完成年初预算数的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2,812,572.48元，其中：人员经费2,226,086.28元，占基本支出的79.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费586,486.2元，占基本支出的20.85%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20,000元，支出决算为7,530元，完成预算的37.65%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，以上年持平%。

公务接待费支出预算为20,000元，支出决算为7,530元，完成预算的37.65%，决算数小于预算数的主要原因是我单位将严格遵守中央八项规定，履行节约，规范公务接待活动，严格控制“三公”经费，强化内部控制制度，与上年相比减少 837元，减少10%, 减少的主要原因是履行节约，杜绝腐败。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，以上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7,530元，占100%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7,530元，全年共接待来访团组28个、来宾157人次，主要是深化供销社综合改革工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县供销合作社联合社（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2020年度政府性基金预算财政拨款收入0元；年初结转和结余0元；支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元；年末结转和结余0元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出586,486.2元，比年初预算数增加  371,953.2元，增长173.38%。主要原因是：增加2020年深化供销社综合改革工作发生的经费支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，无召开会议经费开支；开支培训费0万元，无开展培训经费开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。

     第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

炎陵县供销合作社联合社2020年度部门整体支出

绩效评价报告

一、单位基本情况

1、炎陵县供销合作社联合社是全县供销社的联合组织，是受县人民政府委托，为全县农业、农村和农民提供综合服务的事业机构。

2、炎陵县供销合作社联合社为独立核算的事业单位，属于财政全额拨款的一级预算单位，内设职能股（室）6个：办公室、人保股、财务股、物业管理股、业务股、商业行业管理办公室。本单位无二级预算单位。

3、人员情况，截止2020年12月底，核定编制16名，（行政编0人、机关后勤编0人、参公全额事业编16人），实有在职人员11人，提前退休1人，原商业局离退休6人，特困企业离休人员1名，遗属补助9名，(其中机关4人，原商业局5人)。

二、一般公共预算支出情况

 2020年财政拨款收入376.26万元、支出376.26万元。

（一）基本支出情况

    基本支出281.26万元：一般公共和服务支出0元；社会保障和就业支出77.96万元；卫生健康支出30.78万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；商业服务业等支出159.83万元；住房保障支出12.67万元。

（二）项目支出情况

项目支出：一般公共和服务支出-其他商贸事务支出47万元；商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行25万元；商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出23万元（深化供销合作社综合改革项目资金）。

三、政府性基金预算支出情况

2020年本单位无政府性基金支出。

四、社会保险基金预算支出情况

2020年本单位无社会保险基金支出。

五、部门整体支出绩效情况

2020年财政拨款收入376.26万元、支出376.26万元。 其中：基本支出281.26万元：一般公共和服务支出0元；社会保障和就业支出77.96万元；卫生健康支出30.78万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；商业服务业等支出159.83万元；住房保障支出12.67万元。项目支出：一般公共和服务支出-其他商贸事务支出47万元；商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行25万元；商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出23万元。（深化供销合作社综合改革项目资金）。本年度无结余结转。

2020年我单位工作任务安排及完成情况：1.建立了供销惠民综合服务中心（社）31家。其中，服务中心1家，服务社30家。2.完成土地托管面积20000亩。3.打造好“网上供销社”，为全县农产品拓宽销售渠道。着重抓了“炎陵黄桃”线上销售和宣传工作，并组织全县电商、桃农开展了20期电子商务培训，培训人数达1000人。4.力推再生资源回收工作。5.提升现代流通服务水平，完善农村物流配送体系。6.明确责任导向，落实党建责任制，优化了基层党支部。7.大力推进“党建引领、社村共建”活动。8.开展“不忘初心，牢记使命”主题教育。9.做好系统1300余名下岗改制、离退休人员稳定工作。10.切实抓好脱贫攻坚帮扶村水口镇桃村的各项工作。

六、存在的问题

1、项目支出经费偏少，难以满足供销综合改革需要；

2、预算支出进度不均衡，大部分支出都集中于下半年的第四季度。

七、下一步改进措施

1、加大项目策划包装申报力度，积极争取更多综改项目经费，支持以就有企业为支撑的服务经营体系建设。

2、除人头工资等费用外，其余经费支出尽量按时序支出进度保证平衡，避免在第四季度集中支付。

八、其他需要说明的情况

无其他情况说明。

预算支出绩效报告

（炎陵县供销合作社联合社）

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

炎陵县供销合作社联合社是全县供销社的联合组织，是受县人民政府委托，为全县农业、农村和农民提供综合服务的事业机构。机构情况，炎陵县供销合作社联合社为独立核算的事业单位，属于财政全额拨款的一级预算单位，内设职能股（室）6个：办公室、人保股、财务股、物业管理股、业务股、商业行业管理办公室。截止2020年12月底，核定编制16名，（行政编0人、机关后勤编0人、参公全额事业编16人），实有在职人员11人，提前退休1人，原商业局离退休6人，特困企业离休人员1名，遗属补助9名，(其中机关4人，原商业局5人)。本单位无二级预算单位。

（二）项目基本情况简介:2020年深化供销合作社综合改革资金是按照株洲市供销合作社综合改革工作要求，全面加快推进炎陵县供销合作社综合改革工作，确保完成改革工作任务，由株洲市财政局、株洲市供销社根据有关文件安排的专项资金。主要是用于支持炎陵县供销合作社综合改革工作中，炎陵县惠民综合服务中心（社）、炎陵县农民专业合作示范社和炎陵县土地托管服务建设的工作。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析。

2019年炎陵县深化供销社合作综合改革专项资金共计47万元，2020年综改专项奖补资金48万元。综合改革专项资金严格按照株洲市供销合作社综合改革专项资金使用办法使用。

（二）项目资金实际使用情况分析。

     2020年综合改革专项经费按支出功能分类科目一般公共和服务支出-其他商贸事务支出：47万元；商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行25万元；商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出23万元，共计95万元。（其中土地托管服务9万元；惠民服务中心6万元（每家3万元）；惠民综合服务社24万元；农民专业合作示范社27万元（每家3万元）；电子商务建设4万元。综改工作经费支出各乡镇、村级点站广告牌、宣传标语等25万元。）

（三）项目资金管理情况分析

深化供销合作社综合改革专项经费，由市财政局、市供销社、县财政局和县供销社负责管理、监督、评估，县供销社将深化综合改革资金使用情况按绩效考核的要求报告县财政局。

三、项目组织实施情况

单位领导小组对供销合作社综改经费的日常使用进行监督和管理，各项支出严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账、资料齐全。由株洲市供销社和县财政局组织人员对供销合作社综合改革项目资金使用进行监督检查。

    四、项目绩效情况

（一）经济性和效率性：按照深化供销合作社综合改革专项经费预算，本着节约、高效的原则，遵循服务农村、农民的服务宗旨，加快推进供销合作社综合改革工作向纵深发展，按照市供销社综合改革专项资金的文件规定，合理规范的使用好综改资金。

（二）有效性和可持续性：2020年①打造县、乡、村惠民综合体系。炎陵县供销惠民服务有限公司牵头通过联合区域内有发展潜力的农民专业合作社、家庭农场、龙头企业、种养大户等，着力打造“一站式”农业社会化综合服务平台，建成供销惠民综合服务中心（社）31家。②开展农业土地托管服务。成立“炎陵县汇农土地托管服务有限公司”，完成土地托管面积20000亩，完成“民生100”工程建设任务的222.22%，带动农户土地流转638户，其中贫困户162户。③建设成立9家农民专业合作示范社。利用搭建好的“一体四司”平台，积极引导农民专业合作社加入电商平台、扶贫832平台；同时，筹谋划策，组织好炎陵县汇农电子商务有限公司、炎陵县垚鑫水果种植专业合作社等参加“第六届中国果业品牌大会”，为合作社打开销路、学习先进技术提供了平台，100%完成了工作任务。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

在全面推进供销合作社综合改革工作中，炎陵供销联社发挥自身优势，积极谋划，主动争取，将供销合作社综合改革工作和全县中心工作相结合，确保各项改革工作的全面完成，①全力推进基层供销组织网络建设。按照省市综合改革要求，持续推进深化供销合作社综合改革工作，建立健全新型组织体系、新型经营服务体系和新型农合会体系。完成乡镇供销社建成100%，村级供销社100%；②积极争取“新网工程”项目建设。加强与省、市社的对接与沟通，及时掌握政策走向，加强系统内项目的编报，对符合条件的基层社和农民专业合作社积极推荐向省、市社申报项目，争取“新网工程”等项目资金，支持我县农业产业化发展。着力打造好“炎陵黄桃”产业园项目申报和建设，为我县黄桃产业的健康发展作出积极贡献；③继续抓好 “民生100”工程的实施。积极拓展土地托管服务内容，提高农业全程服务水平，继续推进全县乡（镇）村级综合服务平台建设，保质保量完成供销惠民综合服务中心（社）的工作任务。

（二）主要做法：紧紧围绕县委、县政府中心工作，炎陵县始终站在加快推进中国特色农业现代化，巩固党在农村执政基础的战略高度，把供销合作社综合改革工作纳入全面深化改革的大局统筹谋划，协调推进。①打造县、乡、村惠民综合体系，②开展农业土地托管服务。③抓好农产品电商销售。④增强农村物流输送能力。

炎陵县供销合作社联合社2020年度部门决算公开表格