炎陵县扶贫开发办公室2020年度部门决算
浏览次数： 发布时间：2021-09-24 10:45
炎陵县扶贫开发办公室
2020年度部门决算
目录
第一部分炎陵县扶贫开发办公室单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
炎陵县扶贫开发办公室
单位概况
一、 部门职责
炎陵县扶贫开发办公室属参公管理事业单位。部门主要职责如下：
（1）宣传、贯彻、执行国家扶贫开发方针、政策。
（2）编制全县扶贫开发总体规划和计划，并组织实施。
（3）负责全县扶贫开发立项前的调查准备，建立项目库，确定推荐项目和组织评估论证；负责编制年度项目实施计划，组织项目的申报、批复、实施和检查验收，落实项目俊工后的管护主体。
（4）负责项目资金的报账审核工作。
（5）负责全县扶贫开发协调工作，组织与指导贫困乡、镇、村建设。
（6）负责全县扶贫项目立项审核与组织实施；扶贫资金、物资的筹措、分配与监督管理。
（7）负责全县扶贫开发的培训、统计、文档及信息管理工作。
（8）完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。炎陵县扶贫开发办公室内设机构包括：综合股、项目规划股、财务股。县扶贫开发领导小组办公室与扶贫开发办公室合署办公。从相关单位抽调7人，组成综合调研组、业务指导组、后勤保障组、督查组、资金项目组和驻村办。
（二）决算单位构成。炎陵县扶贫开发办公室2020年度部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县扶贫开发办公室单位本级。没有下属二级单位。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无国有资产经营预财政拨款支出）
详见附件
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计16,933,465.42元。与上年相比，增加1,126,152.95元，增长7.12%，主要是因为脱贫攻坚财政拨款支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计16,933,465.42元，其中：财政拨款收入16,912,275.22元，占99.87%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入21,190.2元，占0.13%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计16,933,465.42元，其中：基本支出2,406,621.42元，占14.21%；项目支出14,526,844元，占85.79%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计16,912,275.22元，与上年相比，增加1,207,962.75元, 增长7.69%，主要是因为脱贫攻坚项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出16,872,275.22元，占本年支出合计的99.64%，与上年相比，财政拨款支出增加1,167,962.75元，增长7.44%，主要是因为为脱贫攻坚项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出16,872,275.22元，主要用于以下方面：
社会保障和就业（类）支出91,212元，占0.54%;
卫生健康（类）支出105,741元，占0.63%;
农林水（类）支出8,699,472.22元，占51.56%;
住房保障（类）支出85,464元，占0.51%;
其他（类）支出7,890,386元，占46.77%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为962,525元，支出决算数为16,872,275.22元，完成年初预算的1,752.92%，其中：
1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为88356元，支出决算为88356元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
2、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为2856元，支出决算为2856元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为45342元，支出决算为45342元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为15300元，支出决算为15300元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。
年初预算为42343元，支出决算为45099元，完成年初预算的106.51%。决算数大于预算数的原因为人员增加1人。
6、农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）。
年初预算682864万元，支出决算980865.16元，完成年初预算的143.64%。决算数大于年初预算数的原因为人员工资调整增加工资性支出。
7、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
该科目年初未预算财政拨款支出，支出决算7718607.06元。支出内容为基本支出1122149.06元、项目支出6596458元。基本支出为脱贫攻坚业务工作经费支出；项目支出具体为建档立卡贫困人口“扶贫特惠保”保费补助920458元、扶贫小额信贷贴息870000元、应对新冠疫情专项支出3450000元、扶贫车间奖补支出561000元、市级专项产业扶贫资金795000元。
8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为85464元，支出决算为85464元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
该科目年初未预算财政拨款支出，支出决算7890386元。支出内容为项目支出7890386元，具体为建档立卡贫困人口“扶贫特惠保”保费补助235466元、驻村工作队伙食补助7654920元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2,385,431.22元，其中：人员经费1,100,043.4元，占基本支出的46.12%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；公用经费1,285,387.82元，占基本支出的53.88%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为15,000元，支出决算为15,000元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为15,000元，支出决算为15,000元，完成预算的100%，与上年相比减少 4,359元，减少22.52%, 减少的主要原因是本单位严格控制公务接待规格和支出标准，降低公务接待支出预算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15,000元，占100%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为15,000元，全年共接待来访团组48个、来宾380人次，主要是脱贫攻坚考核、督查、调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县扶贫开发办公室（单位本级）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入40,000元；年初结转和结余0元；支出40,000元，其中基本支出0元，项目支出40,000元；年末结转和结余0元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出1,285,387.82元，比年初预算数增加 1,154,782.82元，增长884.18%。主要原因是：追加脱贫攻坚工作业务经费财政拨款支出。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费55,552元，用于召开脱贫攻坚工作会议，人数305人，内容为脱贫攻坚工作推进会；开支培训费185,977元，用于开展脱贫攻坚工作培训，人数350人，内容为脱贫攻坚考核评价、国家验收、系统录入等业务培训。
1、脱贫攻坚工作推进会支出：计划召开会议二次，参会人员为在职副县级领导、县直相关单位负责人和分管导、乡镇党委书记、乡镇长、分管领导、村支部书记、驻村工作队队长，参会人数300人，会议地点原湘山电影院，经费预算55552元。
2、脱贫攻坚业务培训支出：全县性扶贫培训二次，培训对象为县直单位分管领导、乡镇负责人、分管领导、扶贫工作站站长、村委会主任、驻村工作队队长，每次培训人数300人，培训地点和一宾馆；扶贫部门组织业务性培训3次，培训对象为乡镇分管领导，扶贫工作站站长，县直相关单位业务负责人，培训人数50人，培训地点扶贫办脱贫攻坚作战室，以上经费总预算185977元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额35,000元，其中：政府采购货物支出35,000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开，要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，放在第五部分。
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度整体支出开展了绩效自评，共涉及资金16933465.42元，占支出决算的100%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。
第四部分
名词解释
一、三公经费指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
二、机关运行经费是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、政府采购金额是指单位通过政府采购方式采购限额以上的货物或服务安排的财政拨款支出。
四、 财政拨款收入指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
五、事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
六、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
八、行政运行指通过财政拨款资金安排的本单位人员经费和保障单位运行的支出。
九、其他扶支出指通过财政拨款资金安排的脱贫攻坚项目支出。
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、单位基本情况
1．主要职能。
炎陵县扶贫开发办公室的主要工作职责是：
1.1贯彻落实中央、省、市扶贫开发方针、政策和规定，组织拟订全县配套政策和管理细则。
1.2负责组织、协调、指导全县脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫。指导和协调全县社会扶贫开发工作。
1.3负责组织开展全县贫困监测和贫困退出，组织实施扶贫系统统计和信息化建设工作。
1.4组织指导扶贫工作有关的培训工作；负责扶贫开发有关的信息和宣传工作。
1.5组织财政扶贫资金项目的规划、设计、论证、筛选；参与信贷扶贫项目的立项、审核、推荐和申报工作。负责财政扶贫项目库建设。
1.6参与党建促脱贫工作；协同有关部门制订驻村帮扶计划。
1.7负责会同有关部门组织开展全县脱贫攻坚督查、考核工作。
1.8承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。
1.9承担县扶贫开发领导小组办公室日常工作。
1.10完成县委和县政府交办的其他任务。
2．机构情况，2020年机构改革中本单位由参公管理事业单位改革为行政单位。单位共有内设科室3个，分别为综合股、项目规划股、财务股。附设二级股级事业机构1个，事业机构为信息中心。
3．人员情况，本单位年末实有人数10人，其中行政人员7人，事业人员3人。比上年增加2人，增长25%。
二、一般公共预算支出情况
2020年本年支出16872275.22元，其中：基本支出2385431.22元，项目支出14486844元。本年支出比上年增加1170012.41元，增加7.45%，增加原因主要为财政加大扶贫工作投入。
（一）基本支出情况
2020年基本支出2385431.22元，其中：人员经费1100043.4元、日常公用经费1285387.82元。基本支出比上年减少302174.25元，减少11.24%，减少原因主要为减少绩效考核奖支出和降低公用经费支出标准。（基本支出－人员经费比上年减少277456.12元，减少20.14%，减少原因主要为因抽调人员减少导致绩效考核奖支出减少；基本支出－日常公用经费比上年减少24718.13元，减少1.89%，减少原因为降低公用经费支出标准，减少了公用经费支出）。
（二）项目支出情况
2020年项目支出14486844元。项目支出比上年增加1367137元，增加10.42%，增加原因为财政加大脱贫攻坚项目投入力度，优先安排脱贫攻坚相关支出，体现脱贫攻坚首要责任、第一民生政治地位。
2020年度安排项目资金14486844元，其中：省级财政专项扶贫资金（扶贫小额信贷贴息项目）870000元，省级应对新冠疫情专项3450000元，省级扶贫车间奖补561000元，市级财政产业扶贫资金795000元，县本级投入资金8810844元（驻村帮扶工作经费7654920元，扶贫特惠保保费补助1155924元）。年度完成项目支出14486844元，项目无结余。
三、政府性基金预算支出情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入40000元，支出40000元，年末无结转结余。支出全部为项目支出，具体支出项目为农村环境整治专项工作经费。
四、社会保险基金预算支出情况
2020年度本单位无社会保险基金预算支出。
五、部门整体支出绩效情况
2020年度本单位完成了脱贫攻坚政策落实、业务指导、贫困监测、协调调度、项目库建设、检查督查、脱贫攻坚验收考核等工作，会同财政部门做好统筹整合方案制定、项目资金管理工作，充分发挥脱贫攻坚“指挥部”、“参谋部”、“后勤部”、“突击队”的作用，全县综合贫困发生率0.36%，促进全县脱贫攻坚各项政策落实，实现贫困人口持续增收、稳定脱贫，提升建档立卡贫困人口对脱贫攻坚工作的认可度，本单位社会公众或服务对象满意度为96%，顺利完成国家脱贫攻坚评估验收，在脱贫攻坚考核名列前茅。
六、存在的问题及原因分析
因年初预算只预算了人员经费和人均公用经费，扶贫项目支出和扶贫专项工作经费未纳入年初预算，根据实际工作需要进行追加，影响了预算编制的准确完整性，造成财政拨款支出和公用经费预决算差异 较大。
七、下一步改进措施
进一步加强与财政部门对接，尽可能将扶贫项目支出和扶贫专项工作经费支出纳入预算。
八、其他需要说明的情况
无其他需要说明的事项。
炎陵县扶贫开发办公室2020年项目支出预算支出
绩效报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况。
1．主要职能。
炎陵县扶贫开发办公室的主要工作职责是：
1.1贯彻落实中央、省、市扶贫开发方针、政策和规定，组织拟订全县配套政策和管理细则。
1.2负责组织、协调、指导全县脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫。指导和协调全县社会扶贫开发工作。
1.3负责组织开展全县贫困监测和贫困退出，组织实施扶贫系统统计和信息化建设工作。
1.4组织指导扶贫工作有关的培训工作；负责扶贫开发有关的信息和宣传工作。
1.5组织财政扶贫资金项目的规划、设计、论证、筛选；参与信贷扶贫项目的立项、审核、推荐和申报工作。负责财政扶贫项目库建设。
1.6参与党建促脱贫工作；协同有关部门制订驻村帮扶计划。
1.7负责会同有关部门组织开展全县脱贫攻坚督查、考核工作。
1.8承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。
1.9承担县扶贫开发领导小组办公室日常工作。
1.10完成县委和县政府交办的其他任务。
2．机构情况，2020年机构改革中本单位由参公管理事业单位改革为行政单位。单位共有内设科室3个，分别为综合股、项目规划股、财务股。附设二级股级事业机构1个，事业机构为扶贫开发信息中心。
（二）项目基本情况简介。
2020年财政安排我单位项目资金共计14526844元,主要包含两方面：一是2020年度县本级专项资金安排和使用管理情况。二是2020年度除县本级专项资金以外的其他项目支出情况。
1.2020年度县本级专项资金支出8850844元，包括以下3个子项目：
（1）建档立卡贫困人口“扶贫特惠保”保险保费补助1155924元；
（2）驻村帮扶工作伙食补助7654920元；
（3）农村环境整治专项工作经费40000元。
2.2020年度除县本级专项资金以外的其他项目支出567.6000元。主要是省市财政安排财政专项扶贫资金4668000元（其中：扶贫小额信贷贴息870000元，应对疫情专项3450000元，扶贫车间奖补348000元）；市财政安排财政专项扶贫资金1008000元（其中：扶贫车间奖补213000元，产业发展专项795000元）。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实、总投入情况分析。
2020年安排了我单位项目资金共计14526844元。该项目资金全部投入到位。
（二）项目资金实际使用情况分析。
截止2020年末，项目资金使用14526844元，资金使用率100%。
（三）项目资金管理情况分析。
项目资金严格执行专项资金管理制度和政府采购制度，实行财政报账制，单位部分财政直接支付，严格按照政府批复的方案内容执行，并接受财政、审计的监管监督。
三、项目组织实施情况
项目实施中，采取严格按程序报批、严格按计划支出的方式进行。
建立了领导责任制度，坚持将专项资金支出列入县扶贫开发办公室党委重要议事日程，所有资金均做到了专款专用，无挤占、挪用现象。
四、项目绩效情况
（一）经济效益
1.项目实际到位资金14526844元，实际支出14526844元，使用率100%。项目成本控制在合理范围内。
2.项目实施后，增强贫困人口就业能力，实现产业发展促进贫困人口增收。
（二）社会效益：
通过项目实施，夯实驻村工作队帮扶责任，强化贫困人口医疗保障和抵抗意外、自然灾害的能力，增加抵御影响恢复生产能力，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果。
（三）可持续影响：
通过项目实施，进一步增强了贫困人口就业能力和发展产业增收水平。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
继续加强对该项目的管理和监督，确保该项目持续发展。
（二）主要经验做法、存在的问题和建议。
根据财政专项资金管理办法对项目资金的支付进行审核，并在支付流程中严格会计核算规范程序，从根本上确保项目资金使用效益。