炎陵桃源洞自然保护区管理局2020年度部门决算
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炎陵桃源洞自然保护区管理局
2020年度部门决算
目录
第一部分炎陵桃源洞自然保护区管理局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
炎陵桃源洞自然保护区管理局
单位概况
一、 部门职责
根据《株洲市机构编制委员会办公室,<关于印发炎陵桃源洞自然保护区管理局（神农谷国家森林公园管理局）主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（株编办[2012]289 号）文件规定，本部门的主要职能职责是：
（一）贯彻执行党和国家有关自然保护、森林管理的法律、法规和方针政策；研究制定和组织实施自然保护区的各项管理制度和措施。
（二）编制自然保护区的中长期发展规划，并组织实施。
（三）组织宣传自然保护知识，负责自然保护区的科研、林政、防火以及野生动植物保护的有关工作。
（四）负责自然保护区森林资源、生态环境的监测以及野生动植物的检疫、预防的调查、统计、建档的有关工作。
（五）负责自然保护区新技术的开发、引进和推广工作，组织对外交流，开展科研项目合作；组织旅游资源的开发和利用。
（六）配合有关部门依法查处违反自然保护管理规定的各类案件。
（七）承办中共炎陵县委、县人民政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。炎陵桃源洞自然保护区管理局内设机构包括：内设办公室、资源保护科、科研宣教科、基建规划科、社会事务科、生态旅游科6个副科级科室
（二）决算单位构成。炎陵桃源洞自然保护区管理局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵桃源洞自然保护区管理局本级无下属二级预算单位。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
详见附件
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2,647,486.17元。与上年相比，增加385,761.77元，增长17.06%，主要是因为新增人员以及项目经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2,647,486.17元，其中：财政拨款收入2,647,486.17元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2,647,486.17元，其中：基本支出2,204,001.12元，占83.25%；项目支出443,485.05元，占16.75%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2,647,486.17元，与上年相比，增加385,761.77元, 增长17.06%，主要是因为新增人员以及项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2,447,486.17元，占本年支出合计的92.45%，与上年相比，财政拨款支出增加185,761.77元，增长8.21%，主要是因为项目经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2,447,486.17元，主要用于以下方面：
社会保障和就业（类）支出187,648.4元，占7.67%;
卫生健康（类）支出209,713.42元，占8.57%;
农林水（类）支出1,901,620.35元，占77.7%;
住房保障（类）支出148,504元，占6.07%;
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1,774,274元，支出决算数为2,447,486.17元，完成年初预算的137.94%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为156528元，支出决算为156528元，完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）。
年初预算为13140元，支出决算为14850元，完成年初预算的113.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年6月遗属补助提标。
3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为6336元，支出决算为6336元，完成年初预算的100%。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为10104元，支出决算为9934.4元，完成年初预算的98.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为81118元，支出决算为80703.58元，完成年初预算的99.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为27120元，支出决算为26073.84元，完成年初预算的96.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支（项）。
年初预算为74998元，支出决算为102936元，完成年初预算的137.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底人员新增。
8、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。
年初预算为80000元，支出决算为80000元，完成年初预算的100%。
9、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。
年初预算为1171546元，支出决算为1478135.3元，完成年初预算的126.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目经费
10、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。
年初预算为0元，支出决算为100000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目经费。
11、农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。
年初预算为0元，支出决算为243485.05元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目专项经费。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为153384元，支出决算为148504元，完成年初预算的96.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2,204,001.12元，其中：人员经费1,836,932.7元，占基本支出的83.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费367,068.42元，占基本支出的16.65%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会费用、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为46,700元，支出决算为46,700元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为15,000元，支出决算为15,000元，完成预算的100%，与上年相比增加2,593.08元，增长20.9%,增加的主要原因是资源保护、环保督察、上级检查、来客来访发生的接待支出增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为31,700元，支出决算为31,700元，完成预算的100%，与上年相比减少13,414元，减少29.73%, 减少的主要原因是严格遵守各项规定，强化内部管理，减少“三公经费”支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15,000元，占32.12%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算31,700元，占67.88%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年未安排因公出国（境）；
2、公务接待费支出决算为15,000元，全年共接待来访团组31个、来宾290人次，主要是资源保护、环保督察、上级检查、来客来访发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为31,700元，其中：公务用车购置费0元，炎陵桃源洞自然保护区管理局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费31,700元，主要是车辆加油、车辆维修保养、车辆保险支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入200,000元；年初结转和结余0元；支出200,000元，其中基本支出0元，项目支出200,000元；年末结转和结转0元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出367,068.42元，比年初预算数增加93,688.42元，增长34.27%。主要原因是：项目经费支出增加。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0元；开支培训费0元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元其中：授予小微企业合同金额0元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是森林防火、日常巡护用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。
第四部分
名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
八、机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门、单位基本情况
炎陵桃源洞国家级自然保护区位于湖南省东南部，炎陵县东北隅，地处罗宵山脉中段、万洋山北段。是长株潭地区唯一的国家级自然保护区，湘江支流洣水源头。保护区总面积23786公顷，森林覆盖率98.75%。
炎陵桃源洞自然保护区管理局现为全额拨款副处级事业单位，内设办公室、资源保护科、科研宣教科、基建规划科、社会事务科、生态旅游科6个副科级科室。属于财政全额拨款一级预算单位，没有其他二级预算单位，执行事业单位会计制度。人员编制26名，单位现应负担人员18人，其中：在职16人，遗属2人纳入财政预算，单位现有机动车2辆（一辆小轿车，一辆皮卡汽车）。
根据《株洲市机构编制委员会办公室,<关于印发炎陵桃源洞自然保护区管理局（神农谷国家森林公园管理局）主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（株编办[2012]289 号）文件规定，本部门的主要职能职责是：（一）贯彻执行党和国家有关自然保、森林管理的法律、法规和方针政策；研究制定和组织实施自然保护区的各项管理制度和措施。（二）编制自然保护区的中长期发展规划，并组织实施。（三）组织宣传自然保护知识，负责自然保护区的科研、林政、防火以及野生动植物保护的有关工作。（四）负责自然保护区森林资源、生态环境的监测以及野生动植物的检疫、预防的调查、统计、建档的有关工作。（五）负责自然保护区新技术的开发、引进和推广工作，组织对外交流，开展科研项目合作；组织旅游资源的开发和利用。（六）配合有关部门依法查处违反自然保护管理规定的各类案件。（七）承办中共炎陵县委、县人民政府交办的其他工作。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2020年度收、支总计2,647,486.17元。与上年相比，增加385,761.77元，增长17.06%，主要是因为新增人员以及项目经费增加。
1、按部门经济分类支出
（1）工资福利支出1822082.70元，其中;基本工资598196.13元，津贴补贴294090.41元，奖金395008.00元，养老保险缴费160300.34元，职工基本医疗保险缴费80703.58元，公务员医疗补助缴费26073.84元，失业保险缴费6336.00元，工伤保险缴费9934.4元，住房公积金148504元，医疗费102936元。
（2）商品和服务支出367068.42元，其中：办公费3982元，电费5000元，差旅费7018元，公务接待费15000元，劳务费180000元，工会费用27000元，公务用车运行维护费31700元，其他交通费用51768.42元，其他商品和服务支出45600元。
（3）对个人和家庭补助支出14850元，其中：遗属生活补助14850元。
2、按功能分类支出
（1）社会保障和就业支出决算187648.4元，其中：基本养老保险缴费支出160300.34元，财政对失业保险基金补助6336.00元，财政对工伤保险基金补助9934.4元。
（2）卫生健康支出决算209713.42元，其中：事业单位医疗补助80703.58元，公务员医疗补助26073.84元，其他行政事业单位医疗支出102936元。
（3）农林水支出决算1901620.35元，其中：行政运行80000元，事业机构1478135.3元，森林资源管理100000.00元，自然保护区等管理243485.05元。
（4）住房保障支出决算148504元，其中：住房公积金148504元。
（二）项目支出情况
2020年度专项资金支出80000元，用于桃源洞山庄运行经费开支。
2020年度项目支出243485.05元占总支出的9%，用于自然保护区管理。比去年增加223485.05元。
三、政府性基金预算支出情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入200,000元；年初结转和结余0元；支出200,000元，其中基本支出0元，项目支出200,000元；年末结转和结余0元。
四、社会保险基金预算支出情况
无
五、部门整体支出绩效情况
一是资源保护不断强化。先后开展了“5.22”国际生物多样性日、“爱鸟周”、“野生动物保护月”、“植树节”、“森林防火知识进校园”等系列宣传教育活动，并利用微信公众号等媒体，向社会普及森林防火、自然保护区和生物多样性保护知识，一年来共出动宣传车100台次、张贴宣传标语500余条、发放宣传资料20000余份、制作横幅20多幅、媒体宣传报道30多次，切实营造了全民保护资源的良好氛围；制定了森林火灾事故应急预案，划分了责任区，落实了护林防火责任制，完善了各项护林防火措施。制定了巡护制度，加强了日常防火宣传与巡护巡查以及对重点防火区域的巡护管控。此外，重点抓高火险期，实行戒严管理，加强巡护力度和火源管理，有效杜绝了森林火灾的发生。加大巡护巡查力度，建立了保护区每月巡护制度，对全局干部职工进行了合理分组，科学制订了巡护路线，采取日常巡查与综合执法检查等多种形式，确保全局干部职工三分之一以上的时间下沉到日常巡护一线，及时发现查处各种违法、违规破坏野生动植物资源违法活动。
二是脱贫攻坚任务全面完成。2020年为脱贫攻坚收官之年，一年来我们根据县委、县政府召开的精准扶贫会议精神，严格按照相关程序和方法推进工作。神农谷村建成标准化茶园10 亩、竹荪基地300亩、高山黄桃基地341亩、猕猴桃基地25亩，各种规格农家乐46户，投资50余万元用于道路新建及拓宽，完成7个蓄水池建设，新建3座通讯信号塔，计划投资500万元新建村级活动中心；青石岗村帮助贫困户发展笋竹林1008.7亩、黄桃种植30亩、猕猴桃10亩、养蜂25箱。投资2.2万元帮助贫困户解决饮用水，争取资金352.4万元拓宽硬化公路10.77公里，新建通讯塔3座，争取村部建设资金40万元。
三是项目建设规范有序。景区扩容提质不断推进，南流服务区项目。南流服务区停车场项目面积约48715m2 ，总投资约1500万元，3号停车场完成项目建设并交付使用， 完成投资820万元。南流游客服务中心消防工程项目基本建设完成，完成投资约180万元。南流服务区主干道路及桥梁工程由洞天公司组织实施，设计长约1km，宽17m,;桥梁2座，分别主干道桥长46.48m，宽17m,至酒店群桥长约60m，桥面宽11m,工程总投资约2100万元，已进入招标阶段。此外，景区通过招商引资，新建了房车营地、飞拉达、溯溪、瀑降等项目，完成了楠木坝科普宣教馆建设，新开发了古老仙景区，增加了景区资源多样化。
四是省文明单位评比成功。2020年我单位再次进行了省文明单位综合评选，制作了文明单位宣传栏10个，印刷宣传资料3000多份，拍摄了特色宣传视频，以全新的精神风貌通过了省市文明评选，延续省文明单位称号。
六、存在的问题及原因分析
1、单位总人数为33人，其中：17人原由门票收入解决经费来源，现无经费来源，不稳定因素较大。
2、单位纳入财政拨款人数少，公用经费较少，无资源保护专项经费，难以维持单位正常运转。
3、保护与发展的矛盾突出。一是居民建房矛盾突出。随着旅游业的发展，受经济利益的驱使，加上一些家庭发展的实际，居民建房的需求越来越迫切，违规建房的现象时有发生。
4、生态公益林补助发放的矛盾。原因是村与村、组与组、单位与单位之间存在山林纠纷，导致公益林补助极少部份不能按时发放到位。
七、下一步改进措施
炎陵桃源洞国家级自然保护区位于湖南省东南部，炎陵县东北隅，地处罗宵山脉中段、万洋山北段。是长株潭地区唯一的国家级自然保护区，湘江支流洣水源头。保护区总面积23786公顷，森林覆盖率98.75%。生态效益显著，生态保护十分重要，建议上级各主管部门在经费安排上给予支持。
八、其他需要说明的情况
无
2020年度桃源洞山庄专项资金
支出绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况。
炎陵桃源洞国家级自然保护区位于湖南省东南部，炎陵县东北隅，地处罗宵山脉中段、万洋山北段。是长株潭地区唯一的国家级自然保护区，湘江支流洣水源头。保护区总面积23786公顷，森林覆盖率98.75%。
炎陵桃源洞自然保护区管理局现为全额拨款副处级事业单位，内设办公室、资源保护科、科研宣教科、基建规划科、社会事务科、生态旅游科6个副科级科室。属于财政全额拨款一级预算单位，没有其他二级预算单位，执行事业单位会计制度。人员编制26名，单位现应负担人员18人，其中：在职16人，遗属2人纳入财政预算，单位现有机动车2辆（一辆小轿车，一辆皮卡汽车）。
根据《株洲市机构编制委员会办公室,<关于印发炎陵桃源洞自然保护区管理局（神农谷国家森林公园管理局）主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（株编办[2012]289 号）文件规定，本部门的主要职能职责是：一、贯彻执行党和国家有关自然保、森林管理的法律、法规和方针政策；研究制定和组织实施自然保护区的各项管理制度和措施。二、编制自然保护区的中长期发展规划，并组织实施。三、组织宣传自然保护知识，负责自然保护区的科研、林政、防火以及野生动植物保护的有关工作。四、负责自然保护区森林资源、生态环境的监测以及野生动植物的检疫、预防的调查、统计、建档的有关工作。五、负责自然保护区新技术的开发、引进和推广工作，组织对外交流，开展科研项目合作；组织旅游资源的开发和利用。六、配合有关部门依法查处违反自然保护管理规定的各类案件。七、承办中共炎陵县委、县人民政府交办的其他工作。
（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。
炎陵县桃源洞山庄原为十都镇下属行政村，1996年为了保护境内的野生动植资源，撤销桃源洞行政村编制，成立炎陵县桃源洞山庄，桃源洞山庄现管理三个组200多人口，几十家农家乐，为满足桃源洞山庄基本的办公、管理、卫生、综合治理、社会维稳、森林防火等工作需要，2020年县财政预算安排炎陵县桃源洞山庄运行经费8万元整。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析。
2020年度预算安排炎陵县桃源洞山庄运行经费8万元整，拨付使用到位8万元。
（二）项目资金实际使用情况分析。
项目资金实行国库集中支付管理，资金已于2020年拨付使用完毕，全部用于桃源洞山庄基本的办公、管理、卫生、综合治理、社会维稳、森林防火等工作需要基本开支。
三、项目绩效情况
（一）加强巩固了安全生产措施及宣传，全年无安全事故发生，维持了桃源洞山庄的社会治安稳定，确保山庄正常运转。
（二）维护山庄内公共设施，在原来基础上更新了部分防火等公共用具，节约了资金成本。
（三）提升了山庄的整体环境卫生，减少脏乱差现象。
四、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
后续将继续加强对专项资金的监控管理，提升资金使用效率，维持好桃源洞山庄的正常运转，保证各项工作平稳进行。
（二）主要经验做法、存在的问题和建议。
无