炎陵县霞阳镇人民政府

2020年度部门决算

目录

第一部分 炎陵县霞阳镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

炎陵县霞阳镇人民政府单位概况

一、部门职责

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建、意识形态和统一战线工作;推进全面从严治党,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,全面加强农村基层宣传思想文化工作,健全完善党建引领基层体系,进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力;贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育,依法保障村民合法权益。

(二)促进经济发展。推进区域发展,全面实施乡村振兴战略等工作统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划;组织制定乡村经济发农民权展规划并组织实施;负责推动产业结构调整,指导、管理第级财务三产业的发展;负责产业发展、民营经济、招商引资和推进科技普作;及工作;负责农村经济管理、指导村级财务管理、农村土地承包和农民权益维护工作;负责社会经济调查统计工作;负责农业经营主会保体和适度规模经营的指导和管理,示范引导农村合作经济组织,形成地域产业特色。

(三)加强公共管理。负责落实辖区内集镇管理、人口管理、社策会管理、综合执法、市场监管、农业农机畜牧管理、林业管理、水利管理等工作;负责生态环境保护、农村人居环境整治等工作;负责城镇规划发展、道路交通建设管理相关工作;负责移民开发和精准扶贫的相关工作;负责领导基层自治工作,指导村(居)务公开、村(居)民议事委员会和“一约四会”建设。

(四)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发公共事件的处理预案,做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害防御、抗震、地质灾害、食品药品安全等应急管理工作;负责辖区内社会治安、信访维稳等工作;协调平安创建和政法综治、群防群治等工作,负贵辖区网格化建设和管理工作,落实社会矛盾纠纷排查调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,维护安全稳定。

(五)加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,负贵辖区内就业、社会保障、民政优抚、医疗保障、儿童福利、科技教育、社会救助、文化体育旅游、卫生健康、退役军人事务等方面相关工作;推进审批服务便民化改革,落实基层“最多跑次”改革工作,拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事次办结机制,推进镇便民服务平台标准化建设,提升群众获得感和幸福感。

(六)法律、法规规章的规定和县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

炎陵县霞阳镇人民政府现设有党政办公室、党建办公室、经济发展办公室(农业农村工作办公室)、民政办公室(卫生健康办公室)、生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、人大-纪检监察-人民武装部和工会-共青团-妇联等组织、党群服务中心(综合便民服务中心)、社会事务综合服务站(文化综合服务站)、农业综合服务站(林业工作站)、退役军人服务站、镇综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。炎陵县霞阳镇人民政府2019年部门决算编制范围为霞阳镇人民政府本级，无二级机构。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附件

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计23,930,716.09元。与上年相比，增加3,885,316.09元，增长19.38%，主要是因为机构改革，人员转隶导致人员增加，造成人员经费和运转经费上涨。

二、收入决算情况说明

本年收入合计23,930,716.09元，其中：财政拨款收入23,930,716.09元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计23,930,716.09元，其中：基本支出20,391,724.64元，占85.21%；项目支出3,538,991.45元，占14.79%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计23,930,716.09元，与上年相比，增加3,885,316.09元,增长19.38%，主要是因为机构改革，人员转隶导致人员增加，造成人员经费和运转经费上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出23,360,971.09元，占本年支出合计的97.62%，与上年相比，财政拨款支出增加4,045,471.09元，增长20.94%，主要是因为机构改革，人员转隶导致人员增加，造成人员经费和运转经费上涨。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出23,360,971.09元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出7,336,469.69元，占31.4%；

2、国防（类）支出0元，占0%；

3、公共安全（类）支出0元，占0%；

4、教育（类）支出40,000元，占0.17%;

5、科学技术（类）支出0元，占0%;

6、文化旅游体育与传媒（类）支出686,293.31元，占2.94%;

7、社会保障和就业（类）支出3,620,806.92元，占15.5%;

8、卫生健康（类）支出1,159,320.32元，占4.96%;

9、节能环保（类）支出86,213.95元，占0.37%;

10、城乡社区（类）支出100,000元，占0.43%;

11、农林水（类）支出8,975,568.4元，占38.42%;

12、交通运输（类）支出374,049.5元，占1.6%;

13、资源勘探工业信息等（类）支出0元，占0%;

14、商业服务业等（类）支出0元，占0%;

15、金融（类）支出0元，占0%;

16、自然资源海洋气象等（类）支出0元，占0%;

17、住房保障（类）支出936,249元，占4.01%;

18、粮油物资储备（类）支出0元，占0%;

19、灾害防治及应急管理（类）支出46,000元，占0.2%;

20、其他（类）支出0元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为12,397,849元，支出决算数为23,360,971.09元，完成年初预算的188.43%，其中：

（1）一般公共服务(类)人大事务（款）行政运行（项）

年初预算数为92360元，支出决算数为118738.51元，完成年初算的128.56%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资的晋级晋档及绩效考核奖的发放。

（2）一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算数为4791686元，支出决算数为5360248元，完成年初算的111.87%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资的晋级晋档及绩效考核奖的发放。

（3）一般公共服务(类)财政事务（款）行政运行（项）

年初预算数为671865元，支出决算数为767769元，完成年初算的114.27%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资的晋级晋档及绩效考核奖的发放。

（4）一般公共服务(类)群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算数为89000元，支出决算数为101183.18元，完成年初算的113.69%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资的晋级晋档及绩效考核奖的发放。

（5）一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算数为429038元，支出决算数为547381元，完成年初算的127.58%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资的晋级晋档及绩效考核奖的发放。

（6）一般公共服务(类)其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为441150元，主要支出是防疫临时性工作补贴、黄沙垅村县区补助的项目支出。

（7）教育支出(类)教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为40000元，主要支出是西区社区群众文化经费的项目支出。

（8）文化体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算数为542811元，支出决算数为686293.31元，完成年初算的126.43%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资的晋级晋档及绩效考核奖的发放。

（9）社会保障和就业支出（类)民政管理事务（款）基层政权和社区管理事务（项）

年初预算数为0元，支出决算数为2120000万元。决算数大于年初预算数主要原因是四社区居委会及一个居民委员会的运转经费及四社区惠民项目资金支出的增加。

（10）社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算数为1031616元，支出决算数为971860.8元，完成年初预算的94.2%。决算数小于年初预算数主要是差额人员的养老保险未在此项支出。

（11）社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）

年初预算数为0元，支出决算数为37000元。主要支出是退休党支部活动经费的支出。

（12）社会保障和就业支出（类)抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算数为0元，支出决算数为145438万元，决算数大于年初预算数主要是退休干部死亡1人。

（13）社会保障和就业支出（类)残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算数为36383元，支出决算数为47152元，完成年初预算的129.6%。决算数大于年初预算数主要是机构改革，人员转隶导致人员增加，缴费基数增加。

（14）社会保障和就业支出（类)其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）

年初预算数为2016元，支出决算数为2016元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

（15）社会保障和就业支出（类)财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

年初预算数为23328元，支出决算数为20383.56元，完成年初预算的87.38%，决算数小于年初预算数主要是差额人员失业保险未在此项支出。

（16）社会保障和就业支出（类)财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算数为33240元，支出决算数为30579.56元，完成年初预算的91.99%。决算数小于年初预算数主要是差额人员的工伤保险未在此项支出。

（17）社会保障和就业支出（类)退役军人管理事务（款）行政运行（项）

年初预算数为202124元，支出决算数为246377元，完成年初预算的121.89%。决算数大于年初预算数主要是人员工资的晋级晋档及绩效考核奖的发放。

（18）卫生健康支出（类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算数为0元，支出决算数为50000元。决算数大于年初预算数主要原因是新冠肺炎防治目资金支出的增加。

（19）卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算数为533294元，支出决算数为490485.15元，完成年初预算的91.97%。决算数小于年初预算数主要是差额人员的医疗保险未在此项支出。

（20）卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算数为178116元，支出决算数为163822.17元，完成年初预算的91.97%。决算数小于年初预算数主要是差额人员的公务员医疗补助未在此项支出。

（21）卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算数为492853元，支出决算数为455013元，完成年初预算的92.32%。决算数小于年初预算数主要是大病统筹支出，差额人员的一个月医疗补助未在此项支出。

（22）节能环保支出（类)自然生态保护（款）生态保护（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为86213.95元，决算数大于年初预决算数大于年初预算数主要原因是朝圣林占地租金项目资金支出的支出。

（23）城乡社区支出（类)城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为100000元。决算数大于年初预算数主要原因是马道村村级综合服务平台建设项目资金支出的支出。

（24）农林水支出（类)农业（款）行政运行（项）

年初预算数为2229187元，支出决算数为3450259元，完成年初预算的154.78%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资的晋级晋档及绩效考核奖的发放。

（25）农林水支出（类)农业（款）其他农业农村支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为18086.4元，决算数大于年初预算数主要原因是“四站”人员经费支出。

（26）农林水支出（类)水利（款）水利工程建设（项）

年初预算数为0元，支出决算数为36000元，决算数大于年初预算数主要原因是安全饮水专项项目资金的支出。

（27）农林水支出（类)水利（款）其他水利支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为50000元，决算数大于年初预算数主要原因是水利危重项目资金支出。

（28）农林水支出（类)扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为471833元，决算数大于年初预算数主要原因是大源村扶贫项目资金、农村危房改造项目、扶贫普查工作乡镇接待经费的项目支出。

（29）农林水支出（类)农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为4949390元，决算数大于年初预算数主要原因是各村主干、离任村主干工资及村级运转经费的支出，各村供销改革经费、村级组织服务群众专项经费及村级财务管理经费的项目资金支出。

（30）交通运输支出（类)公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为294049.5元。决算数大于年初预算数主要原因是公益性岗位到人资金（大源村、石玉村、龙上村）、铁路沿线安全整治隐患整改经费、九龙村农村公路建设项目资金的支出。

（31）交通运输支出（类)公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为80000元。决算数大于年初预算数主要原因是九龙村农村公路建设项目资金的支出。

（32）住房保障支出（类)住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为955632元，支出决算数为936249元，完成年初预算的97.97%。决算数小于年初预算数主要原因是差额人员住房公积金未在此项支出。

（33）灾害防治及应急管理支出（类)应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为2000元。决算数大于年初预算数主要原因是安全生产考核奖励资金支出。

（34）灾害防治及应急管理支出（类)应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为44000元。决算数大于年初预算数主要原因是2019年安全生产考核奖励资金4000元、龙上村综合减灾示范社区项目资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出20,391,724.64元，其中：

1、人员经费16,110,950.64元，占基本支出的79.01%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、、其他对个人和家庭的补助支出。

2、公用经费4,280,774元，占基本支出的20.99%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为160,000元，支出决算为160,000元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年相比减少0元，减少0%,

公务接待费支出预算为80,000元，支出决算为80,000元，完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。与上年相比减少10,000元，减少11.11%,减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为80,000元，支出决算为80,000元，完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是本单位陆续实施公务用车改革，公务用车费用支出下降。与上年相比减少10,000元，减少11.11%,减少的主要原因是本单位陆续实施公务用车改革，厉行节约，公务用车费用支出下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算80,000元，占50%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算80,000元，占50%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，主要是受境外会期调整等客观因素影响，由本单位出席的部分国际性会议和出国谈判、工作磋商等出访任务较计划减少。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：会议支出0元。主要用于参加以下国际会议：0会议、0会议、0系列会议。

2、公务接待费支出决算为80,000元，全年共接待国内来访团组160个、来宾1,620人次，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。主要用于招商引资合作交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为80,000元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县霞阳镇人民政府（单位本级）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费80,000元，按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入569,745元；年初结转和结余0元；支出569,745元，其中基本支出0元，项目支出569,745元；年末结转和结余0元。主要是：1、用于社会福利的彩票公益金支出-石子坝村、大源村、天坪村善治示范村创建项目资金的支出，2、用于体育事业的彩票公益金支出-马道村新农村健身广场建设项目资金的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出4,280,774元，比年初预算数增加2,250,662元，增长110.86%。主要原因是：村级运转经费和社区经费的追加额增长。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费67,205元，用于召开三类会议，人数1760人，内容为：人大会、政治经济工作会、党建工作会及各项工作会议；开支培训费36,000元，用于开展各项工作培训，人数216人，内容为：各项工作培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

（一）主要职能：

根据县委办下发文件的规定，炎陵县霞阳镇人民政府机关承担的主要职责如下：

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。

2、组织拟定乡村产业发展规划，推动产业结构高速示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。

3、抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。

4、加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

5、指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

7、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）决算单位构成。炎陵县霞阳镇人民政府2020年部门公开单位构成包括：为霞阳镇人民政府本级，无二级机构。

（三）人员情况

2020年乡机关财政供养人数102人，其中：在职预算全额拨款92人，差额人员10人,其中政府机关52人，共产党机关5人，人大常委会机关1人，农业26人，乡财政7人，文化7人，退役军人事务3人。遗属补助12人。

二、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出23360971.09元，其中：

1、基本支出20391724.64元，占比87.29%。

2、项目支出2969246.45元，占比12.71%。

（一）基本支出情况

基本支出中人员经费16110950.64元，占比79%；日常公用经费4280774元,占比21%；

（二）项目支出情况

项目支出2969246.45元,其中财政拨款2969246.45元，其他资金0元。2020年度专项资金安排和使用管理情况：

1、防疫临时性工作补贴391150元，黄沙垅村县区补助资金50000元；

2、西区社区群众文化经费40000元；

3、四社区城区惠民项目资金400000元；

4、新冠肺炎防治项目资金50000元；

5、朝圣林占地租金86213.95元；

6、马道村村级综合服务平台建设资金100000元。

7、大源村、石玉村、龙上村公益性岗位资金（安全饮水专项）36000元。

8、水利危重项目（颜家村危重水毁沟渠整修）资金50000元。

9、大源村扶贫项目资金、农村危房改造项目资金358033元，扶贫普查工作乡镇接待经费113800元。

10、每村供销改革经费、村级组织服务群众专项资金800000元，村级财务管理80000元。

11、铁路沿线安全环境整治隐患整改资金258049.5元、大源村、石玉村、龙上村公益性岗位资金36000元。

12、九龙村交通农村公路建设资金80000元。

13、龙上村减灾示范社区建设资金40000元。 

三、政府性基金预算支出情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入569745元；年初结转和结余0元；支出569745元，其中基本支出0元，项目支出569745元。

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）-草坪村立新、窑上组及中团村安置区道路硬化资金。

年初无预算，收入、决算支出439745元，无结余。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）  用于社会福利的彩票公益金支出（项）-石子坝、大源、天坪村善治示范村创建资金。

年初无预算，收入、决算支出30000元，无结余。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）  用于体育事业的彩票公益金支出（项）-马道村新农村健身广场建设资金。

年初无预算，收入、决算支出100000元，无结余。

四、部门整体支出绩效情况

2020年度，我镇攻坚克难，真抓实干，突出抓好产业项目建设发展、脱贫攻坚、民生改善、基层党建等工作，超额完成财税收入，保持了健康稳定的发展势头，基本实现了稳中求进的工作目标。

五、存在的问题及原因分析

一是内部控制制度有待完善和进一步的更新。二是极个别指标未能达到预定目标。

六、下一步改进措施

1.合理安排收支预算，严格预算管理，坚持按照“以收定支、量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。

2.进一步完善和更新内部控制制度。

3.针对本年度未能达标的指标提前做好预案，稳步巩固提升工作质量。

七、其他需要说明的情况

无

炎陵县霞阳镇人民政府2020年部门决算公开表格.XLS