炎陵县垄溪乡人民政府2020年部门决算公开
浏览次数： 发布时间：2021-09-24 15:45
炎陵县垄溪乡人民政府
2020年度部门决算
目 录
第一部分 炎陵县垄溪乡人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
炎陵县垄溪乡人民政府单位概况
一、部门职责。炎陵县垄溪乡人民政府属一级政府机关，行政预算单位。主要职责如下：
（一）贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。
（二）组织拟定乡村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。
（三）抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全体系、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。
（四）加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。
（五）指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（六）抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。
（七）完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。炎陵县垄溪乡人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村工作办公室）、民政办公室（卫生健康办公室）、生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室；设立5个乡直属事业单位：党群服务中心（综合便民服务中心）、社会事务综合服务站（文化综合服务站）、农业综合服务站（林业工作站）、退役军人服务站、综合行政执法大队；其他机构：财政所以及按有关规定或章程设置的人大、纪检监察、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织。2020年末财政供养人数48人，在职全额预算拨款47人。其中人大事务1人，政府办公厅（室）及相关机构事务22人，财政事务2人，党委办公厅（室）及相关机构事务4人，文化和旅游3人，退役军人管理事务2人，农业农村13人。政策性提前退休1人。另有差额拨款6人，遗属补助4人。
（二）决算单位构成。炎陵县垄溪乡人民政府2020年部门决算汇总公开单位为炎陵县垄溪乡人民政府本级，无二级机构。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
详见附件
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计12,545,334.77元。与上年相比，增加3,258,131.68元，增长35.08%，主要是因为本年度增加了项目支出，主要包括：
1、节能环保支出650621.06元。其中：集镇区沥青铺设及划线工程152121.06元；集镇区路灯安装工程150500元；垄溪乡全域旅游和生态旅游规划项目、西坑河风光带建设项目348000元。
2、城乡社区支出1931489.52元。其中：茶垅村道路建设50000元；坂溪村道路建设100000元；污水处理厂建设项目68398元；集镇区配套设施建设803600元；国土增减挂项目909491.52元。
3、农林水支出710843元。其中:三口龙村道路建设工程200000元；林龙炭业奖补资金、秋田村扶贫专项资金200000元；仙坪村电网改造项目310843元。
4、交通运输支出74000元。其中：三口龙村公路水毁工程50000元；仙坪、茶垅村公路养护24000元。
5、灾害防治及应急管理支出206000元。其中:菜坪村救灾资金200000元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计12,545,334.77元，其中：财政拨款收入11,635,843.25元，占92.75%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入909,491.52元，占7.25%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计12,545,334.77元，其中：基本支出9,002,381.19元，占71.76%；项目支出3,542,953.58元，占28.24%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计11,635,843.25元，与上年相比，增加2,348,640.16元,增长25.29%，主要是因为本年度增加了项目支出，主要包括：
1、节能环保支出650621.06元。其中：集镇区沥青铺设及划线工程152121.06元；集镇区路灯安装工程150500元；垄溪乡全域旅游和生态旅游规划项目、西坑河风光带建设项目348000元。
2、城乡社区支出1021998元。其中：茶垅村道路建设50000元；坂溪村道路建设100000元；污水处理厂建设项目68398元；集镇区配套设施建设803600元。
3、农林水支出710843元。其中三口龙村道路建设工程200000元；林龙炭业奖补资金、秋田村扶贫专项资金200000元；仙坪村电网改造项目310843元。
4、交通运输支出74000元。其中：三口龙村公路水毁工程50000元；仙坪、茶垅村公路养护24000元。
5、灾害防治及应急管理支出206000元。其中菜坪村救灾资金200000元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出10,822,243.25元，占本年支出合计的86.27%，与上年相比，财政拨款支出增加2,258,081.59元，增长26.37%，主要是因为:
1、干部职工晋级晋档调增工资，五险一金基数调增等；
2、本年度增加了项目支出，主要包括：
（1）节能环保支出650621.06元。其中：集镇区沥青铺设及划线工程152121.06元；集镇区路灯安装工程150500元；垄溪乡全域旅游和生态旅游规划项目、西坑河风光带建设项目348000元。
（2）城乡社区支出1021998元。其中：茶垅村道路建设50000元；坂溪村道路建设100000元；污水处理厂建设项目68398元；集镇区配套设施建设803600元。
（3）农林水支出710843元。其中三口龙村道路建设工程200000元；林龙炭业奖补资金、秋田村扶贫专项资金200000元；仙坪村电网改造项目310843元。
（4）交通运输支出74000元。其中：三口龙村公路水毁工程50000元；仙坪、茶垅村公路养护24000元。
（5）灾害防治及应急管理支出206000元。其中菜坪村救灾资金200000元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出10,822,243.25元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出3,683,899.65元，占34.04%；
国防（类）支出0元，占0%；
公共安全（类）支出0元，占0%；
教育（类）支出0元，占0%;
科学技术（类）支出0元，占0%;
文化旅游体育与传媒（类）支出287,135元，占2.65%;
社会保障和就业（类）支出675,361.71元，占6.24%;
卫生健康（类）支出550,086.47元，占5.08%;
节能环保（类）支出650,621.06元，占6.01%;
城乡社区（类）支出218,398元，占2.02%;
农林水（类）支出4,004,225.36元，占37%;
交通运输（类）支出74,000元，占0.68%;
资源勘探工业信息等（类）支出0元，占0%;
商业服务业等（类）支出0元，占0%;
金融（类）支出0元，占0%;
自然资源海洋气象等（类）支出0元，占0%;
住房保障（类）支出472,516元，占4.37%;
粮油物资储备（类）支出0元，占0%;
灾害防治及应急管理（类）支出206,000元，占1.9%;
其他（类）支出0元，占0%;
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为5,664,118元，支出决算数为10,822,243.25元，完成年初预算的191.07%，其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为87412元，支出决算为111536元，完成年初预算的127.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：干部职工晋级晋档调增工资等。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）。
年初预算为2215746元，支出决算为2671088元，完成年初预算的120.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：干部职工晋级晋档调增工资等。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为222537元，支出决算为286272元，完成年初预算的128.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：干部职工晋级晋档调增工资等。
4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0元，支出决算为100000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：星级财政所建设资金100000元年初无预算。
5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为322595元，支出决算为409673元，完成年初预算的126.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：干部职工晋级晋档调增工资等。
6.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为20000元，支出决算为105330.65元，完成年初预算的526.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是:疫情防控临时补助资金79200元年初无预算。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
年初预算为213236元，支出决算为287135元，完成年初预算的134.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：干部职工晋级晋档调增工资等。
8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0元，支出决算为30000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019退役军人事务管理绩效考核奖金30000元支出计入此功能科目中。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为473136元，支出决算为475487.04元，完成年初预算的100.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：干部职工晋级晋档调增工资，养老保险缴费基数相应增长。
10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为18434元，支出决算为23139元，完成年初预算的125.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人就业保障金年初预算数小于税务实际申报数。
11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为9948元，支出决算为10168.04元，完成年初预算的102.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：干部职工晋级晋档调增工资，失业保险缴费基数相应增长。
12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金补助（项）。
年初预算为15228元，支出决算为15366.63元，完成年初预算的100.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：干部职工晋级晋档调增工资，工伤保险缴费基数相应增长。
13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为125606元，支出决算为121201元，完成年初预算的96.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019退役军人事务管理绩效考核奖金30000元收入计入此功能科目中，支出计入社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）（2080101）科目。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0元，支出决算为50000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠病毒防控补助资金50000元年初无预算。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为243402元，支出决算为176777.89元，完成年初预算的72.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政追加医疗保险费用计入卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）（21010199）科目。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为81780元，支出决算为82321.02元，完成年初预算的100.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：干部职工晋级晋档调增工资，公务员医疗补助缴费基数相应增长。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为226227元，支出决算为240987.56元，完成年初预算的106.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补记财政直接支付2019年度一个月医疗辅底；财政追加医疗保险费用拨入此科目。
18.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为650621.06元，决算数大于年初预算数的主要原因是：集镇区沥青铺设及划线工程152121.06元；集镇区路灯安装工程150500元；垄溪乡全域旅游和生态旅游规划项目、西坑河风光带建设项目348000元年初无预算。
19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为0元，支出决算为50000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：茶垅村道路建设50000元年初无预算。
20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为100000元，决算数大于预算数的主要原因是：坂溪村道路建设100000元年初无预算。
21.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为68398元，决算数大于年初预算数的主要原因是：污水处理厂建设项目68398元年初无预算。
22.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为919379元，支出决算为1331669元，完成年初预算的144.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：干部职工晋级晋档调增工资等。
23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）
年初预算为0元，支出决算为5823.36元，决算数大于年初预算数的主要原因是：戴小花（垄溪乡人民政府农业差额人员，2020年其养老保险单位部分由县农业农村局转至垄溪乡政府缴纳）养老保险单位部分5823.36元年初无预算。
24.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为0元，支出决算为24000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：茶垅村、仙坪村公益性岗位补助年初无预算。
25.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为0元，支出决算为772043元，决算数大于年初预算数的主要原因是：三口龙村道路建设200000元、林龙炭业奖补资金、秋田村扶贫专项资金200000元、仙坪村电网改造项目310843元、国家脱贫攻坚普查开支61200元年初无预算。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0元，支出决算为1870690元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村主干工资及村级运行经费年初无预算。
27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。
年初预算为0元，支出决算为50000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：三口龙村公路水毁工程50000元年初无预算。
28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
年初预算为0元，支出决算为24000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：仙坪、茶垅村公路养护24000元年初无预算。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为469452元，支出决算为472516元，完成年初预算的100.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：干部职工晋级晋档调增工资，住房公积金缴费基数相应增长。
30.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。
年初预算为0元，支出决算为3000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：安全监管奖金3000元费用年初无预算。
31.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为3000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他应急管理奖金3000元支出年初无预算。
32.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。
年初预算为0元，支出决算为200000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：菜坪村救灾资金200000元年初无预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出8,992,381.19元，其中：人员经费6,321,813.83元，占基本支出的70.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2,670,567.36元，占基本支出的29.7%，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为144,000元，支出决算为84,064.63元，完成预算的58.38%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为64,000元，支出决算为32,591元，完成预算的50.92%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，与上年相比减少7,409元，减少18.52%,减少的主要原因是积极贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,从严控制和压缩“三公”经费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为80,000元，支出决算为51,473.63元，完成预算的64.34%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,从严控制和压缩“三公”经费支出，与上年相比增加5,973.63元，增长13.13%,增长的主要原因是脱贫攻坚、农村人居环境整治等工作增加了下乡使用公车频率;车辆使用年限久，维修费用相应增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算32,591元，占38.77%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算51,473.63元，占61.23%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费支出决算为32,591元，全年共接待来访团组202个、来宾862人次，主要是招商引资争取产业项目来乡投资以及其他县市同部门单位到我乡交流、指导工作发生的接待支出。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为51,473.63元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县垄溪乡人民政府（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费51,473.63元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入813,600元；年初结转和结余0元；支出813,600元，其中基本支出10,000元，项目支出803,600元；年末结转和结余0元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出2,670,567.36元，比年初预算数增加1,714,663.36元，增长179.38%。主要原因是：对村民委员会和党支部的补助（村级运转经费及服务群众专项）支出年初无预算，部门履职尽责工作任务增加、经费标准调整、物价上涨。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费121,581元，用于召开乡村两级新型冠状病毒性肺炎防控工作、脱贫攻坚工作、农村人居环境整治工作、易地扶贫搬迁工作、河长制工作、安全生产工作、乡人大会等会议，人数约为5000人，内容为会场布置费、农村代表误工费以及会议用餐费；开支培训费11,700元，用于开展乡村两级人口普查培训，人数200人，内容为人口普查两员培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额9549元，其中：政府采购货物支出9549元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是乡政府干部职工下村开展工作使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门、单位基本情况
本单位为炎陵县垄溪乡人民政府所属一级预算单位，单位性质为行政单位。
1．主要职能。根据县委办2016年2月5日下发的炎办〔2016〕9号文件规定，炎陵县垄溪乡人民政府承担的主要职责如下：
（1）贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。
（2）组织拟定镇村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。
（3）抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全体系、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。
（4）加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。
（5）指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（6）抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。
（7）完成县委、县政府交办的其他工作任务。
2．机构情况。炎陵县垄溪乡人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村工作办公室）、民政办公室（卫生健康办公室）、生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室；设立5个乡直属事业单位：党群服务中心（综合便民服务中心）、社会事务综合服务站（文化综合服务站）、农业综合服务站（林业工作站）、退役军人服务站、综合行政执法大队；其他机构：财政所以及按有关规定或章程设置的人大、纪检监察、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织。
3．人员情况。2020年末财政供养人数48人，在职全额预算拨款47人。其中人大事务1人，政府办公厅（室）及相关机构事务22人，财政事务2人，党委办公厅（室）及相关机构事务4人，文化和旅游3人，退役军人管理事务2人，农业农村13人。政策性提前退休1人。另有差额拨款6人，遗属补助4人。
二、一般公共预算支出情况
一般公共预算支出10,822,243.25元，其中：
1.基本支出8992381.19元，占比83%。
2.项目支出1829862.06元，占比17%。
（一）基本支出情况
基本支出中人员经费6321813.83元，占比70%；日常公用经费2670567.36元，占比30%。
（二）项目支出情况
2020年度专项资金安排和使用管理情况：
1.集镇区沥青铺设及划线工程152121.06元；
2.集镇区路灯安装工程150500元；
3.垄溪乡全域旅游和生态旅游规划项目、西坑河风光带建设项目348000元；
4.茶垅村道路建设50000元；
5.坂溪村道路建设100000元；
6.集镇区配套设施建设803600元；
7.国土增减挂项目909491.52元；
8.污水处理厂建设项目69398元；
9.三口龙村道路建设200000元；
10.秋田村扶贫专项资金100000元、林龙炭业奖补资金100000元；
11.仙坪村电网改造项目310843元；
12.三口龙村公路水毁工程50000元；
13.菜坪村救灾工程200000元。
项目支出合计3542953.58元，其中财政拨款633462.06元，其他资金909491.52元。
三、政府性基金预算支出情况
2020年政府性基金预算支出均情况：
（一）基本支出
其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）10000元：三口龙村缮制示范村建设资金。
（二）项目支出
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）803600元：集镇区配套设施建设资金。
四、社会保险基金预算支出情况
无
五、部门整体支出绩效情况
2020年度，我乡攻坚克难，真抓实干，突出抓好项目建设、产业发展、脱贫攻坚、民生改善、基层党建等工作，全年完成财税收入277万元，完成年初预算的77.4%，同比上年度，减少22%。实现了经济稳健运行、发展稳中求进的工作目标。
六、存在的问题及原因分析
一是内部控制制度有待完善和进一步更新，二是用于各村扶贫资金以及基础设施建设资金的报账资料审核需严格按照要求规定加强项目开展的进度跟踪和绩效评价，确保绩效目标的完成。
七、下一步改进措施
1、合理安排收支预算，严格预算管理。我乡将严格按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。严格执行预算，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。
2、进一步完善和更新内部控制制度。
3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
八、其他需要说明的情况
无