炎陵县十都镇人民政府

2020年度部门决算

目  录

第一部分 炎陵县十都镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

炎陵县十都镇人民政府单位概况

一、部门职责

（一）基本情况。

1．主要职能。根据县委办2019年9月30日下发的炎办〔2019〕66号文件规定，十都镇机关承担的主要职责如下：

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建、意识形态和统一战线工作;推进全面从严治党，增强“四个意识”坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。

（2）促进经济发展。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划;组织制定乡村经济发展规划并组织实施;负责推动产业结构调整，指导、管理第一、二、三产业的发展;负责产业发展、民营经济、招商引资和推进科技普及工作;负责农村经济管理、指导村级财务管理、农村土地承包和农民权益维护工作;负责社会经济调查统计工作;负责农业经营主体和适度规模经营的指导和管理，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色。

（3）加强公共管理。负责落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、农业农机畜牧管理、林业管理、水利管理等工作;负责生态环境保护、农村人居环境整治等工作;负责城镇规划发展、道路交通建设管理相关工作;负责移民开发和精准扶贫的相关工作;负责领导基层自治工作，指导村（居）务公开、村（居）民议事委员会和"一约四会"建设。

（4）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发公共事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害防御、抗震、地质灾害、食品药品安全等应急管理工作;负责辖区社会治安、信访维稳等工作;协调平安创建和政法综治、群防群治等工作，负责辖区内网格化建设和管理工作，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。

（5）加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，负责辖区内就业、社会保障、民政优抚、医疗保障、儿童福利、科技教育、社会救助、文化体育旅游、卫生健康、退役军人事务等方面相关工作;推进审批服务便民化改革，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进镇便民服务平台标准化建设，提升群众获得感和幸福感。

（6）法律、法规、规章的规定和县委、县政府交办的其他事项。

2．机构情况。十都镇人民政府现设有党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村工作办公室）、民政办公室（卫生健康办公室）、生态环境办公室、社会治安办公室、应急管理办公室。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。十都镇人民政府现设有：

（1）党政办公室。负责镇机关党务和行政事务工作;负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作;负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核。

（2）党建办公室。负责基层党的建设、意识形态、统一战线工作;组织协调辖区内群团组织开展工作;负责机关干部队伍建设和机构编制干部人事等工作。

（3）经济发展办公室（农业农村工作办公室）。负责辖区内经济发展规划的制定和落实，第一、二、三产业的指导、管理;负责城镇规划建设和发展、道路交通建设管理的相关工作;负责移民开发、精准扶贫等工作;负责产业发展、民营企业、招商引资、推进科技普及等工作;负责社会经济调查统计工作;负责落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、农业农机畜牧管理、林业管理、水利管理等工作;负责农村经济；农业发展等工作;负责农村人居环境整治相关工作;承担农民负担监督管理、农民权益维护、农村土地承包（承包合同）管理、农村集体资产与村级财务管理指导、新型农业经营主体和适度规模经营的指导和管理工作;协调与发展经济相关的其他工作。

（4）民政办公室（卫生健康办公室）。负责辖区内就业、社会保障、民政优抚、医疗保障、儿童福利、科技教育、社会救助、文化体育旅游、卫生健康、退役军人事务等方面相关工作。

（5）生态环境办公室。宣传贯彻生态环境保护有关法律、政策法规;负责生态环境建设、环境保护监督管理等工作。

（6）社会治安办公室。负责辖区内社会治安综合治理、信访等工作，维护辖区安全稳定;协调政法综治、群防群治、平安创建等工作;指导辖区内网格化综合管理工作。

（7）应急管理办公室。负责安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害防御、抗震、地质灾害、食品药品安全等应急管理和处置工作。

（二）决算单位构成。十都镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县十都镇人民政府单位本级。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，单位性质为行政单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附件

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计15,708,969.41元。与上年相比，减少18,543,662.66元，减少54.14%，主要是因为财政拨款专项资金相比去年减少明显。

二、收入决算情况说明

本年收入合计15,708,969.41元，其中：财政拨款收入12,681,534.98元，占80.73%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入3,027,434.43元，占19.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计15,604,313.41元，其中：基本支出6,242,301.98元，占40%；项目支出9,362,011.43元，占60%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计12,681,534.98元，与上年相比，减少21,571,097.09元,减少62.98%，主要是因为财政拨款专项资金相比去年减少明显。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出12,316,878.98元，占本年支出合计的78.93%，与上年相比，财政拨款支出减少17,852,134.09元，减少59.17%，主要是因为财政拨款专项资金相比去年减少明显。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出12,316,878.98元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出4,426,897元，占35.94%；

国防（类）支出0元，占0%；

公共安全（类）支出0元，占0%；

教育（类）支出0元，占0%;

科学技术（类）支出0元，占0%;

文化旅游体育与传媒（类）支出408,058元，占3.29%;

社会保障和就业（类）支出699,078.85元，占5.63%;

卫生健康（类）支出533,548.13元，占4.3%;

节能环保（类）支出0元，占0%;

城乡社区（类）支出0元，占0%;

农林水（类）支出5,422,681元，占43.66%;

交通运输（类）支出36,000元，占0.29%;

资源勘探工业信息等（类）支出0元，占0%;

商业服务业等（类）支出0元，占0%;

金融（类）支出0元，占0%;

自然资源海洋气象等（类）支出0元，占0%;

住房保障（类）支出430,616元，占3.5%;

粮油物资储备（类）支出0元，占0%;

灾害防治及应急管理（类）支出360,000元，占2.92%;

其他（类）支出0元，占0%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为5,418,933元，支出决算数为15544313.41元，完成年初预算的286.85%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2656275元，支出决算为103987元，完成年初预算的3.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：相关开支从政府科目中列支。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2296727元，支出决算为2298005元，完成年初预算的100.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分其他科目开支从政府科目中列支以及人员异动。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为436478元，支出决算为401996元，完成年初预算的92.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为386946元，支出决算为393409元，完成年初预算的101.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为398015元，支出决算为408058元，完成年初预算的102.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为45360元，支出决算为433756.96元，完成年初预算的956.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为16979元，支出决算为20956元，完成年初预算的123.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为8868元，支出决算为8819.58元，完成年初预算的99.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为14484元，支出决算为13907.31元，完成年初预算的96.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为91537元，支出决算为101639元，完成年初预算的111.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为231538元，支出决算为223091.91元，完成年初预算的96.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为77568元，支出决算为74690.22元，完成年初预算的96.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为214730元，支出决算为185766元，完成年初预算的86.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

14、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为1151915元，支出决算为1143604元，完成年初预算的99.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为446664元，支出决算为430616元，完成年初预算的96.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

16、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为0元，支出决算为80000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金，年初未预算。

17、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1149500元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金，年初未预算。

18、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0元，支出决算为120000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：居委会运转经费未预算。

19、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为0元，支出决算为200000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金未预算。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0元，支出决算为50000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控一线人员临时性工作补助专项资金未预算。

21、城乡社区支出（类）土地开发支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0元，支出决算为3015905.43元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡建设用地增减挂钩复垦十都镇项目资金未预算。

22、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0元，支出决算为11529元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增减挂钩竣工测量费未预算。

23、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0元，支出决算为100000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金未预算。

24、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0元，支出决算为36000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金未预算。

25、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1322837元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金未预算。

26、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为2770240元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级运转经费以及村级服务群众专项经费未预算。

27、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0元，支出决算为50000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金未预算。

28、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0元，支出决算为36000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金未预算。

29、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为0元，支出决算为360000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金未预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出6,242,301.98元，其中：人员经费5,319,081.98元，占基本支出的85.21%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、五险一金等；公用经费923,220元，占基本支出的14.79%，主要包括办公费、印刷费、差旅费劳务费会议费、公务接待费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为160,000元，支出决算为112,054.06元，完成预算的70.03%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无出国人员，与上年相比减少0元，减少0%,减少的主要原因是无出国人员。

公务接待费支出预算为80,000元，支出决算为59,404元，完成预算的74.26%，决算数小于预算数的主要原因是2020对公务接待费用开支进行合理控制，与上年相比增加11,262元，增长23.39%,增加的主要原因是基本与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为80,000元，支出决算为52,650.06元，完成预算的65.81%，决算数小于预算数的主要原因是2020对公务用车开支进行合理控制，与上年相比增加39,908.05元，增长313.2%,增长的主要原因是扶贫工作用车频繁，维修维护开支相比上年增长明显。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算59,404元，占53.01%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算52,650.06元，占46.99%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：支出0元。

2、公务接待费支出决算为59,404元，全年共接待来访团组341个、来宾3,410人次，主要是扶贫、征拆、调解纠纷等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为52,650.06元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县十都镇人民政府（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆，公务用车运行维护费52,650.06元，主要是车辆维修及保养支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入260,000元；年初结转和结余0元；支出260,000元，其中基本支出0元，项目支出260,000元；年末结转和结余0元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出923,220元，比年初预算数减少28,652元，降低3.01%。主要原因是：部分扶贫各项开支有专用经费弥补运行经费的不足。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费50,350元，用于召开镇人大会、党代会议，人数300余人，内容十都镇人民代表大会；开支培训费6,570元，用于开展党建教育培训，人数22人，内容为党性教育知识培训；

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额124,939元，其中：政府采购货物支出124,939元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等。

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

（一）主要职能：

根据县委办2019年9月30日下发的炎办〔2019〕66号文件规定，十都镇机关承担的主要职责如下：

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层  党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建、意识形态和统一战线工作 ;推进全面从严治党，增强“四个意识”坚 定“四个自信”、 做到“两个维护”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建  引领基层体系，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。

2、促进经济发展。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略， 统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划;组织制定乡村 经济发展规划并组织实施;负责推动产业结构调整，指导、管理第一、二、三产业的发展;负责产业发展、民营经济、招商引资和推进科技普及工作;负责农村经济管理、指导村级财务管理、农村土地承包和农民权益维护工作;负责社会经济调查统计 工 作;负责农业经营主体和适度规模经营的指导和管理，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色 。

3、加强公共管理。负责落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、农业农机畜牧管理、林业管理、水利管理等工作;负责生态环境保护、农村人居环境整治等工作;负责城镇规划发展、道路交通建设管理相关工作;负责移民开发和精准扶贫的相关工作;负责领导基层自治工作，指导村（居）务公开、村（居）民议事委员会和"一约四会"建 设 。

4、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建 公共安全防控体系，建立应对突发公共事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害防御、抗震、地质灾害、食品药品安全等应急管理工作;负责辖区社会治安、信访维稳等工作; 协调平安创建和政法综治、群防群治等工作，负责辖区内网格化建设和管理工作，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳 定 。

5、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公 共服务，负责辖区内就业、社会保障、民政优抚、医疗保障、儿童福 利、科技教育、社会救助、文化体育旅游、卫生健康、退役军人事务等方面相关工作;推进审批服务便民化改革，落实基层“最多跑一次 ”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进镇便民服务平台标准化建设，提升群众获得感和幸福感 。

6、法律、法规、规章的规定和县委、县政府交办的其他事项。、

    （二）决算单位构成。

十都镇人民政府2020年部门汇总公开单位构成包括：乡党群服务中心、社会事务综合服务站、农业综合服务站、退役军人服务站、综合行政执法大队、财政所、司法所、信息咨询服务站。

（三）人员情况

2020年乡机关财政供养人数59人，其中：在职预算全额拨款45人,其中政府机关18人，共产党机关4人，人大常委会机关1人，农业12人，乡财政5人，文化4人，退役军人事务1人。政府退休人员14人。遗属补助9人。

二、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出12316878.98元，其中：

1、基本支出6242301.98元，占比50.68%。

2、项目支出6074577元，占比49.32%。

（一）基本支出情况

基本支出中人员经费5319081.98元，占基本支出的85.21%；日常公用经费923220元，占比14.79%；个人和家庭的补助支出0元，占比0%。

（二）项目支出情况

项目支出6074577元，民族工作专项80000元，占比1.32%； 其他一般公共服务支出1149500元，占比18.92%；基层政权建设和社区治理120000元，占比1.98%；突发公共卫生事件应急处理50000元，占比0.82%；其他农业农村支出100000元，占比1.65%；水利工程建设36000元，占比0.59%；其他扶贫支出1322837元，占比21.78%；对村民委员会和村党支部的补助2770240元，占比45.6%；其他农村综合改革支出50000元，占比0.82%；公路养护36000元，占比0.59%；自然灾害灾后重建补助360000元，占比5.93%.

三、政府性基金预算支出情况

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初无预算，收入、决算支出200000元，无结余。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初无预算，收入、决算支出60000元，无结余。

四、部门整体支出绩效情况

2020年度，我镇根据年初工作规划和重点性工作，围绕全面美丽幸福新十都的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部控制制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。希望下年度继续努力向经济稳键运行、发展稳中求进的工作目标迈进。

五、存在的问题及原因分析

一是内部控制制度有待完善和进一步的更新，二是用于各村扶贫资金以及基础设施建设资金的报账审核需按照要求严格把关，开展项目进度跟踪和绩效评价，确保绩效目标的完成。

六、下一步改进措施

1、合理安排收支预算，严格预算管理，坚持按照“以收定支、量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。

2、进一步完善和更新内部控制制度。

3、加强项目开展进度跟踪，开展项目绩效评价。

七、其他需要说明的情况

无

炎陵县十都镇人民政府2020年部门决算公开表格.XLS