炎陵县沔渡镇人民政府

2020年度部门决算

目  录

第一部分炎陵县沔渡镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

炎陵县沔渡镇人民政府单位概况

一、部门职责

根据县委办2016年2月5日下发的炎办〔2016〕9号文件规定，沔渡镇机关承担的主要职责如下：

（一）贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。

（二）组织拟定镇村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。

（三）抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全体系、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。

（四）加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

（五）指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（六）抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县沔渡镇人民政府设置7个内设机构，均为股级，包括：沔渡镇农业综合服务站（沔渡镇林业工作站）、沔渡镇退役军人服务站、沔渡镇社会综合服务站（沔渡镇文化综合服务站)、沔渡镇党群服务中心(沔渡镇综合便民服务中心）、沔渡镇综合行政执法大队、沔渡镇机关、沔渡镇财政所。沔渡镇人民政府具体内设机构包括：炎陵县沔渡镇财政所、炎陵县沔渡镇劳动保障服务站、炎陵县沔渡镇农业农机水利技术推广服务站、炎陵县沔渡镇动物防疫和畜牧水产技术推广服务站、炎陵县沔渡镇综合文化站、炎陵县沔渡镇扶贫工作站、炎陵县沔渡镇农业服务中心，当年机构未出现变动情况。党政办公室、党建办公室经济发展办公室（农业农村工资办公室、民政办公室（卫生健康办公室）、生态环境办公室、应急管理和社会治安办公室、财政所、党群服务中心（综合便民服务中心）社会事务综合服务站（文化综合服务站）、农业综合服务站（林业工作站）、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。沔渡镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成为沔渡镇人民政府本级。无二级机构。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附件

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计23,215,543.23元。与上年相比，增加7,604,841.38元，增长48.72%，主要是因为专项经费的追加以及国土增减挂项目经费，导致支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计23,215,543.23元，其中：财政拨款收入19,293,448.23元，占83.11%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入3,922,095元，占16.89%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计23,215,543.23元，其中：基本支出18,183,448.23元，占78.32%；项目支出5,032,095元，占21.68%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计19,293,448.23元，与上年相比，增加3,682,746.38元,增长23.59%，主要是因为因为专项经费及社会公共服务经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出16,949,955.15元，占本年支出合计的73.01%，与上年相比，财政拨款支出增加3,740,805.64元，增长28.32%，主要是因为人员调动、人员工资的晋级晋档以及行政编制人员的职务职级并行，导致人员经费的增加；居委会运转经费村主干工资及村级运行经费年初无预算；追加的专项资金年初无预算以及非税收入返还。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出16,949,955.15元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出5,027,392元，占29.66%；

国防（类）支出0元，占0%；

公共安全（类）支出0元，占0%；

教育（类）支出0元，占0%;

科学技术（类）支出100,000元，占0.59%;

文化旅游体育与传媒（类）支出355,240元，占2.1%;

社会保障和就业（类）支出1,025,280.53元，占6.05%;

卫生健康（类）支出721,283.62元，占4.26%;

节能环保（类）支出0元，占0%;

城乡社区（类）支出300,000元，占1.77%;

农林水（类）支出7,493,599元，占44.21%;

交通运输（类）支出422,000元，占2.49%;

资源勘探工业信息等（类）支出0元，占0%;

商业服务业等（类）支出460,000元，占2.71%;

金融（类）支出0元，占0%;

自然资源海洋气象等（类）支出0元，占0%;

住房保障（类）支出611,160元，占3.61%;

粮油物资储备（类）支出0元，占0%;

灾害防治及应急管理（类）支出434,000元，占2.56%;

其他（类）支出0元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为7,670,374元，支出决算数为16,949,955.15元，完成年初预算的220.98%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为81024元，支出决算为106344元，完成年初预算的131.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资的晋级晋档以及行政编制人员的职务职级并行。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2905056元，支出决算为3277055元，完成年初预算的112.81%，决算数大年初预算数的主要原因是人员工资的晋级晋档以及行政编制人员的职务职级并行。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为353458元，支出决算为417291元，完成年初预算的118.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资的晋级晋档以及行政编制人员的职务职级并行。

4、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为100000元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加的专项经费，年初无预算。

5、一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为288833元，支出决算为349952元，完成年初预算的121.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资的晋级晋档以及行政编制人员的职务职级并行。

6、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为776750元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加经费，年初无预算。

7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为100000元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加经费，年初无预算。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为266308元，支出决算为355240元，完成年初预算的133.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资的晋级晋档以及行政编制人员的职务职级并行。

9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为0元，支出决算为120000元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算。

10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为111334元，支出决算为139626元，完成年初预算的125.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资的晋级晋档以及行政编制人员的职务职级并行。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为625596元，支出决算为613974.56元，完成年初预算的98.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数的变化和人员的变动。

12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人事业支出（项）。

年初预算为22800元，支出决算为27505元，完成年初预算的120.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0元，支出决算为90900元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算。

14、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为19464元，支出决算为19148.31元，完成年初预算的98.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数的变化。

15、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为14448元，支出决算为14126.66元，完成年初预算的97.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数的变化。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为323370元，支出决算为318108.36元，完成年初预算的98.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数的调整。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为98016元，支出决算为96217.26元，完成年初预算的98.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的减少。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0元，支出决算为50000元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为289633元，支出决算为256958元，完成年初预算的88.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的减少。

20、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为300000元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算。

21、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为1649122元，支出决算为2610915元，完成年初预算的158.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资的晋级晋档以及人员调动。

22、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为150000元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算。

23、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0元，支出决算为36000元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算。

24、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1343864元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是年中按规定通过申请财政专项补助资金安排解决农村基础设施建设和脱贫攻坚工作经费。

25、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0元，支出决算为3352820元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是年中按规定通过申请财政资金安排解决此项经费。

26、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0元，支出决算为300000元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是年中按规定通过申请财政资金安排解决此项经费。

27、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0元，支出决算为122000元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是年中按规定通过申请财政资金安排解决此项经费。

28、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为4000元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是年中按规定通过申请财政资金安排解决此项经费。

29、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及灾后重建补助（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

年初预算为0元，支出决算为430000元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是年中按规定通过申请财政资金安排解决此项经费。

30、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为460000元，完成年初预算的100%，决算数大于决算数大于预算数的主要原因是年初部门预算时只预算本级财力财政拨款收入支出数，年末决算包括上级追加。

31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为621912元，支出决算为611160元，完成年初预算的98.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的增减变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出15,839,955.15元，其中：人员经费10,745,679.15元，占基本支出的67.84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金；公用经费5,094,276元，占基本支出的32.16%，主要办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费用、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为360,000元，支出决算为280,000元，完成预算的77.78%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年相比减少0元，减少0%。

公务接待费支出预算为280,000元，支出决算为200,000元，完成预算的71.43%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少0元，减少0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为80,000元，支出决算为80,000元，完成预算的100%，决算数与预算数相等，与上年相比减少20,000元，减少20%,减少的主要原因是严格执行中央八项规定规范三公经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算200,000元，占71.43%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算80,000元，占28.57%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为200,000元，全年共接待来访团组200个、来宾1,900人次，主要是国家脱贫攻坚检查等以及市县其他单位到我镇交流、指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为80,000元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县沔渡镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费80,000元，主要是公务用车维修费用、过路过桥费用和油费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入2,343,493.08元；年初结转和结余0元；支出2,343,493.08元，其中基本支出2,343,493.08元，项目支出0元；年末结转和结余0元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出5,094,276元，比年初预算数增加3,710,406元，增长268.12%。主要原因是：维修维护费的增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费31,792元，主要用于召开2020年全镇城乡居民基本养老保险全覆盖专项行动推进会会议，人数108人，内容为组织学习全镇城乡居民基本养老保险全覆盖专项行动方案和宣传方案、推广应用“智慧株洲·诸事达”APP、吴远华开展城乡居民基本养老保险全覆盖业务培训；沔渡镇压实责任顺利通过国家普查会议，人数123人，内容为党委委员、人大主席唐根武组织学习《中共沔渡镇委员会关于全面确保高质量、零差错通过国家脱贫攻坚普查的通知》《中共沔渡镇委员会关于印发<压实责任奋战五十天确保顺利通过国家脱贫攻坚普查的考核方案>的通知》；沔渡镇农村人居环境整治“百日行动”推进会会议，人数120人，内容为陈招平宣读镇干部分工和驻村调整文件，安排布置基层党建相关工作、钟绍辉就近段脱贫攻坚、农村环境卫生整治工作进行安排部署、王锟布置新农合相关工作；开支培训费10,000元，主要用于开展沔渡镇农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证动员培训，人数87人，内容为分管领导组织学习实施方案、技术单位工作人员讲解培训；沔渡镇全国人口普查工作动员会暨业务培训，人数138人，内容为人口普查业务培训、县统计局对平板电脑操作进行培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元。（注：会议费年初预算为32000元，培训费年初预算为10000元。）

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是我镇开展工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算7670374元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出7670374元，项目支出0元。决算支出23215543.23元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出18183448.23元，项目支出5032095元。本单位组织对沔渡镇青石村村级道路建设、上馆村农村基础设施建设、长江村重点帮扶资金、夏馆村重点帮扶资金和石洲农贸市场建设工程开展了绩效自评，共涉及资金110万元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

炎陵县沔渡镇人民政府2020年度部门整体绩效评价报告（报告详见附件）

2.项目绩效评价报告

炎陵县沔渡镇人民政府2020年度项目绩效评价报告（报告详见附件）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

1、 部门职能职责

镇党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心,对本镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导,对本镇党的建设全面负责。镇人民政府是我国最基层的行政机关，是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带，依据地方各级人民政府组织法,主要围绕促进经济发展、强化公共服务、加强社会治理、推进基层民主等方面依法全面履行职能。主要职责是:
    (一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建、意识形态和统一战线工作;推进全面从严治党,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面加强农村基层宣传思想文化工作,健全完善党建引领基层体系，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、社会号召力；贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育,依
法保障村民合法权益。
      (二)促进经济发展。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划;组织制定乡村经济发展规划并组织实施;负责推动产业结构调整，指导、管理第一、二、三产业的发展;负责产业发展、民营经济、招商引资和推进科技普及工作;负责农村经济管理、指导村级财务管理、农村土地承包和农民权益维护工作;负责社会经济调查统计工作;负责农业经营主体和适度规模经营的指导和管理,示范引导农村合作经济组织,形成地域产业特色。
       (三)加强公共管理。负贵落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、农业农机畜牧管理、林业管理、水利管理等工作;负责生态环境保护、农村人居环境整治等工作;负责城镇规划发展、道路交通建设管理相关工作;负责移民开发和精准扶贫的相关工作;负责领导基层自治工作,指导村(居)务公开、村(居)民议事委员会和“一约四会”建设。
      （四)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发公共事件的处理预案,做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害防御、抗震、地质灾害、食品药品安全等应急管理工作;负责辖区社会治安、信访维稳等工作;协调平安创建和政法综治、群防群治等工作，负贵辖区内网格化建设和管理工作，落实社会矛盾纠纷排查调处制， 综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。
      (五)加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，负责辖区内就业、社会保障、民政优抚、医疗保障、儿童福利、科技教育、社会救助、文化体育旅游、卫生健康、退役军人事务等方面相关工作;推进审批服务便民化改革，落实基层“最多跑一次”改革工作,拓宽服务渠道，改进服务方式,建立健全群众办事一次办结机制，推进镇便民服务平台标准化建设，提升群众获得感和幸福感。
    （六)法律、法规、规章的规定和县委、县政府交办的其他事项。

2、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县沔渡镇人民政府设置8个内设机构，均为股级，包括：沔渡镇信息咨询服务站、沔渡镇农业综合服务站（沔渡镇林业工作站）、沔渡镇退役军人服务站、沔渡镇社会综合服务站（沔渡镇文化综合服务站)、沔渡镇党群服务中心(沔渡镇综合便民服务中心）、沔渡镇综合行政执法大队、沔渡镇机关、沔渡镇财政所。沔渡镇人民政府具体内设机构包括：炎陵县沔渡镇财政所、炎陵县沔渡镇劳动保障服务站、炎陵县沔渡镇农业农机水利技术推广服务站、炎陵县沔渡镇动物防疫和畜牧水产技术推广服务站、炎陵县沔渡镇综合文化站、炎陵县沔渡镇扶贫工作站、炎陵县沔渡镇农业服务中心，当年机构未出现变动情况。党政办公室、党建办公室经济发展办公室（农业农村工资办公室、民政办公室（卫生健康办公室）、生态环境办公室、应急管理和社会治安办公室、财政所、党群服务中心（综合便民服务中心）社会事务综合服务站（文化综合服务站）、农业综合服务站（林业工作站）、退役军人服务站、综合行政执法大队。2020年末政府机关总人数75人。其中：财政全额拨款65人，差额人员4人，自收自支6人。

（二）决算单位构成。沔渡镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成为沔渡镇人民政府本级。无二级机构。

二、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出16949955.15元，其中：

1、基本支出15839955.15元，占比93%。

2、项目支出1100000元，占比7%。

（一）基本支出情况  

基本支出中一般公共服务（类）支出5027392元，科学技术类支出100000元，文化旅游体育与传媒（类）支出355,240元，社会保障和就业（类）支出1,025,280.53元，卫生健康（类）支出721,283.62元，城乡社区（类）支出300,000元，农林水（类）支出7,493,599元，交通运输（类）支出422,000元，商业服务业等（类）支出460,000元，住房保障（类）支出611,160元，灾害防治及应急管理（类）支出434,000元。

（二）项目支出情况

2020年度专项资金安排和使用管理情况如下：

1、青石村村级道路建设100000元；

2、沔渡镇增减挂钩项目3922095元；

3、上馆村农村基础设施建设50000元；

4、夏馆村帮扶资金100000元；

5、长江村扶贫资金400000元；

6、边贸市场建设工程460000元。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算财政拨款支出2343493.08元，主要是专项经费及社会公共服务经费的增加。

1、征地和拆迁补偿支出514140元

2、用于社会福利的彩票公益金支出1829353.08元

四、社会保险基金预算支出情况

无

五、部门整体支出绩效情况

从支出上看本单位该年度支出共计2321.55万元。其中基本支出18183448.23元，人员经费10745679.15元，公用经费7437769.08元；项目支出5032095元。总体来看，本单位该年度支出大部分为人员经费和项目支出，而项目支出的大部分为用于村基础设施建设资金，在县委、县政府的正确领导下，我镇攻坚克难，真抓实干，突出抓好项目建设、产业发展、民生改善、基层党建等工作，实现了经济稳健运行、发展稳中求进的工作目标。一般公共预算、政府性基金预算完成年度绩效目标任务，保障了政府各部门资金正常使用，保障了政府各部门的正常运转，实现了一般公共预算、政府性基金预算资金的使用效益。

六、存在的问题及原因分析

1、支出口子大，无财力支撑，每年财政赤字大。

2、财政收入目标任务压力大，无税源支撑，目标任务难以完成。

3、预算执行及绩效管理存在的问题主要是工作贯彻不到位，对绩效管理的重视不够。

4、内部控制制度有待完善和进一步的更新。

七、下一步改进措施

1、进一步加大预算执行力度，高效率使用每一笔资金，把每一笔资金都用在刀刃上。

2、进一步加强资金管理力度，严格把关资金使用情况，减少不必要的开支。

3、在以后的工作中会积极贯彻执行，提高对绩效管理的重视。

4、进一步完善和更新内部控制制度。

       八、其他需要说明的情况

    无

炎陵县沔渡镇人民政府2020年部门决算公开表格.XLS