炎陵县鹿原镇人民政府

2020年度部门决算

目  录

第一部分 炎陵县鹿原镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

炎陵县鹿原镇人民政府单位概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。

（二）组织拟定镇村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。

（三）抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全体系、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。

（四）加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

（五）指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（六）抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县鹿原镇人民政府内设机构包括：人大、政府、财政、党委、群团、农业、水利、文化、社保九个部门机构。

（二）决算单位构成。炎陵县鹿原镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县鹿原镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附件

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计24,763,987.05元。与上年相比，增加3,369,442.42元，增长15.75%，主要是因为人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计24,763,987.05元，其中：财政拨款收入24,763,987.05元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计24,763,987.05元，其中：基本支出24,763,987.05元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计24,763,987.05元，与上年相比，增加3,369,442.42元,增长15.75%，主要是因为人员经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出24,543,987.05元，占本年支出合计的99.11%，与上年相比，财政拨款支出增加9,379,842.42元，增长61.86%，主要是因为人员经费的增加及相关公用经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出24,543,987.05元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出5,316,892元，占21.66%；

国防（类）支出0元，占0%；

公共安全（类）支出250,000元，占1.02%；

教育（类）支出0元，占0%;

科学技术（类）支出0元，占0%;

文化旅游体育与传媒（类）支出494,903元，占2.02%;

社会保障和就业（类）支出1,190,963.25元，占4.85%;

卫生健康（类）支出927,275.96元，占3.78%;

节能环保（类）支出512,547.6元，占2.09%;

城乡社区（类）支出1,170,000元，占4.77%;

农林水（类）支出12,119,966.24元，占49.38%;

交通运输（类）支出200,000元，占0.81%;

资源勘探工业信息等（类）支出0元，占0%;

商业服务业等（类）支出0元，占0%;

金融（类）支出0元，占0%;

自然资源海洋气象等（类）支出0元，占0%;

住房保障（类）支出828,139元，占3.37%;

粮油物资储备（类）支出0元，占0%;

灾害防治及应急管理（类）支出1,533,300元，占6.25%;

其他（类）支出0元，占0%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为10,009,620元，支出决算数为24,543,987.05元，完成年初预算的245.2%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为135,266元，支出决算为110,920元，完成年初预算的82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：办公经费实际支出数减少。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3,111,226元，支出决算为3,623,607元，完成年初预算的116.47%，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：相关人员经费增加。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为490,075元，支出决算为487,730元，完成年初预算的99.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：办公经费实际支出数减少。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0元，支出决算为50,000元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算。

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为537,985元，支出决算为571,585元，完成年初预算的106.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关人员经费增加。

6、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为473,050元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算。

7、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为250,000元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为425,335元，支出决算为494,903元，完成年初预算的,116.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关人员经费增加。

9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为0元，支出决算为120,000元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为697,908元，支出决算为705,598.08元，完成年初预算的101.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关人员经费增加。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0元，支出决算为152,558元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算。

12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为34,927元，支出决算为34,927元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相符。

13、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

年初预算为2,016元，支出决算为2,016元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相符。

14、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为14,832元，支出决算为15,052.57元，完成年初预算的101.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关人员经费增加。

15、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为22,548元，支出决算为22,878.6元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关人员经费增加。

16、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为126,521元，支出决算为137,933元，完成年初预算的109.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关人员经费增加。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0元，支出决算为50,000元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为362,268元，支出决算为366,709.01元，完成年初预算的101.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关人员经费增加。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为120,864元，支出决算为122,164.95元，完成年初预算的101.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关人员经费增加。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为333,883元，支出决算为388,402元，完成年初预算的116.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关人员经费增加。

21、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0元，支出决算为500,000元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算。

22、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为0元，支出决算为12,547.6元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算。

23、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为170,000元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算。

24、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为1,000,000元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算。

25、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为1,518,748元，支出决算为1,941,206元，完成年初预算的127.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关人员经费增加。

26、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为258,010.24元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算。

27、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0元，支出决算为48,000元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算。

28、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为4,703,970元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算。

29、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0元，支出决算为5,168,780元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算。

30、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0元，支出决算为200,000元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算。

31、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。

年初预算为0元，支出决算为118,000元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算。

32、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金房（项）。

年初预算为731,280元，支出决算为710,139元，完成年初预算的97.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动退休，所需缴纳公积金减少。

33、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为0元，支出决算为10,000元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算。

34、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为0元，支出决算为973,300元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算。

35、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

年初预算为0元，支出决算为550,000元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出24,543,987.05元，其中：人员经费11,719,589.45元，占基本支出的47.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费12,824,397.6元，占基本支出的52.25%，主要包括办公费、印刷费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为160,000元，支出决算为160,000元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年无公出国（境）费支出，与上年相比减少0元，减少0%,减少的主要原因是本年无公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为80,000元，支出决算为80,000元，完成预算的100%，决算数与预算数相符，与上年相比减少37,000元，减少31.62%,减少的主要原因是公务接待次数和费用有所控制。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为80,000元，支出决算为80,000元，完成预算的100%，决算数与预算数的相符，与上年相比减少10,000元，减少11.11%,减少的主要原因是减少了公务用车的相关开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算80,000元，占50%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算80,000元，占50%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为80,000元，全年共接待来访团组176个、来宾2,051人次，主要是上级单位来我单位检查工作发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为80,000元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县鹿原镇人民政府（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费80,000元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入220,000元；年初结转和结余0元；支出220,000元，其中基本支出220,000元，项目支出0元；年末结转和结余0元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出12,824,397.6元，比年初预算数增加11,437,079.6元，增长824.4%。主要原因是：本年度将人员经费和公用经费都列入机关运行经费统计。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费32,000元，用于召开：1、人大会议，人数80人，内容为人大相关工作议程会议；2、经济工作会议，人数88人，内容为部门经济相关工作会议；3、其他工作布置会议。开支培训费50,000元，用于开展：1、职工电脑操作培训，人数45人，内容为对年纪较大或电脑操作不熟练职工进行电脑培训；2、消防车培训，人数20人，内容为对消防用车的操作进行培训；3、其他工作培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

      本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

1．主要职能。

根据县委办2016年2月5日下发的炎办〔2016〕9号文件规定，鹿原镇机关承担的主要职责如下：

（1）贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。

（2）组织拟定镇村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。

（3）抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全体系、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。

（4）加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

（5）指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（6）抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

（7）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

2．机构情况。

我镇分设9个部门机构，即人大、政府、财政、党委、群团、农业、水利、文化、社保。

3.人员情况。

鹿原镇总编制数79人，其中：行政编制37人、事业编制42人。2020年末全镇实有人数为77人按部门科目：人大事务1人、政府办公厅（室）及相关机构事务34人、财政事务6人、党委办公厅（室）及相关机构事务6人、文化5人、退役军人管理管理事务2人、农业农村19人、水利1人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

全年一般公共预算财政拨款总支出2454.4万元，其中一般公共服务支出531.69万元，公共安全支出25万元，文化体育与传媒支出49.49万元，社会保障与就业支出119.1万元，卫生健康支出92.73万元，节能环保支出51.26万元，城乡社区支出117万元，农林水支出1212万元，交通运输支出20万元，住房保障支出82.81万元，灾害防治及应急管理支出153.33万元。

（二）项目支出情况

无。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算财政拨款收支22万元，主要是用于基础设施建设和经济发展项经费及社会公共服务经费的支出。

四、社会保险基金预算支出情况

无。

五、部门整体支出绩效情况

一般公共预算、政府性基金预算完成年度绩效目标任务，保障了政府各部门资金正常使用，保障了政府各部门的正常运转，实现了一般公共预算、政府性基金预算资金的使用效益。发挥部门职责，严格执行预算资金管理，一般公共预算、政府性基金预算资金年度在履职效能、社会效应等方面，发挥了资金使用的最大效益，为我镇可持续发展、发展经济、公共服务发挥巨大作用。

六、存在的问题及原因分析

1、支出口子大，无财力支撑，每年财政赤字大。

2、财政收入目标任务压力大，无税源支撑，目标任务难以完成。

七、下一步改进措施

1、进一步加大预算执行力度，高效率使用每一笔资金，把每一笔资金都用在刀刃上。

2、进一步加强资金管理力度，严格把关资金使用情况，减少不必要的开支。

八、其他需要说明的情况

无。

炎陵县鹿原镇人民政府2020年部门决算公开表格.XLS