炎陵县船形乡人民政府

2020年度部门决算

目  录

第一部分 炎陵县船形乡人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

炎陵县船形乡人民政府单位概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。

（二）组织拟定乡村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。

（三）抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全体系、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚和劳动力素质培训等工作。

（四）加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

（五）指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（六）抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。船形乡人民政府内设机构包括：党政办公室，经济发展办公室，社会事务综合服务站，社会治安和应急管理办公室，财政所，自然资源所（规划办公室）。

（二）决算单位构成。船形乡人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：船形乡人民政府本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附件

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6,995,712.33元。与上年相比，减少48,579.09元，减少0.69%，主要是因为无政府性基金预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6,995,712.33元，其中：财政拨款收入6,995,712.33元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6,995,712.33元，其中：基本支出6,995,712.33元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6,995,712.33元，与上年相比，减少48,579.09元,减少0.69%，主要是因为无政府性基金预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出6,995,712.33元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加351,420.91元，增长5.29%，主要是因为增加农林水及交通资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出6,995,712.33元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出2,161,573元，占30.9%；

文化旅游体育与传媒（类）支出265,955元，占3.8%；

社会保障和就业（类）支出489,441.62元，占7%；

卫生健康（类）支出417,000.71元，占5.96%；

农林水（类）支出2,921,129元，占41.76%；

交通运输（类）支出224,000元，占3.2%；

住房保障（类）支出316,613元，占4.53%；

灾害防治及应急管理（类）支出200,000元，占2.86%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3,898,897元，支出决算数为6,995,712.33元，完成年初预算的179.43%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为91,167元，支出决算为103,328元，完成年初预算的113.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标及晋级晋档、乡镇临时工作补贴补发。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1,152,767元，支出决算为1,229,129元，完成年初预算的106.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标及晋级晋档、乡镇临时工作补贴补发。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为144,530元，支出决算为180,358元，完成年初预算的124.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标及晋级晋档，乡镇临时工作补贴补发。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0元，支出决算为200,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加财政拨市级对同睦村帮扶资金预算。

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为324,448元，支出决算为375,558元，完成年初预算的115.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标及晋级晋档以及乡镇临时工作补贴补发。

6、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为8,000元，支出决算为73,200元，完成年初预算的915%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加疫情防控村级补助资金预算。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为216,800元，支出决算为265,955元，完成年初预算的122.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标及晋级晋档以及乡镇临时工作补贴补发。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为319,116.00元，支出决算为317,481.12元，完成年初预算的99.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资调标及晋级晋档、6月死亡1人，新进7人本年未起薪，未缴社保。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0元，支出决算为75,200元，决算数大于年初预算数的主要原因是：6月死亡1人，死亡抚恤金发放。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为13,098元，支出决算为14,407元，完成年初预算的109.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标及晋级晋档、6月死亡1人、7月新进1人。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为5,664元，支出决算为5,572.71元，完成年初预算的98.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资调标及晋级晋档、6月死亡1人，11月新进6人本年未起薪，未缴社保。

12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为10,284元，支出决算为10,224.79元，完成年初预算的99.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资调标及晋级晋档、6月死亡1人，11月新进6人本年未起薪，未缴社保。

13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为64,117元，支出决算为66,556元，完成年初预算的103.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标及晋级晋档以及乡镇临时工作补贴补发。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0元，支出决算为50,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控工作经费。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为164,942元，支出决算为156,350.19元，完成年初预算的94.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资调标及晋级晋档、6月死亡1人、7月新进1人。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为55,236元，支出决算为54,963.52元，完成年初预算的99.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资调标及晋级晋档、6月死亡1人、7月新进1人。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为152,907元，支出决算为155,687元，完成年初预算的101.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标及晋级晋档、6月死亡1人、7月新进1人。

18、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为857,281元，支出决算为1,074,522元，完成年初预算的125.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级运转经费未纳入年初预算。

19、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0元，支出决算为24,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加市级帮扶公益性岗位资金预算。

20、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为384,067元，决算数大于年初预算数的主要原因是：边缘户农村危房改造资金未纳入年初预算。

21、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0元，支出决算为1,438,540元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级运转经费未纳入年初预算。

22、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0元，支出决算为24,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加市级帮扶公益性岗位资金预算。

23、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为200,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：同睦村道路维修维护资金未纳入年初预算。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为318,540元，支出决算为316,613元，完成年初预算的99.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资调标及晋级晋档、6月死亡1人、7月新进1人。

25、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

年初预算为0元，支出决算为200,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于自然灾害灾毁重建。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出6,995,712.33元，其中：人员经费3,913,139.33元，占基本支出的55.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、乡镇工作补贴、社保费等；公用经费3,082,573元，占基本支出的44.06%，主要包括办公费、印刷费、水电费、劳务费、公车补助、公务接待费、公务用车运行维护费、工会费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为144,000元，支出决算为144,000元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，与上年相比减少0元。

公务接待费支出预算为64,000元，支出决算为64,000元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比减少8,000元，减少11.11%,减少的主要原因是财政政策缩紧，压缩公务接待费用支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为80,000元，支出决算为80,000元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比减少10,000元，减少11.11%,减少的主要原因是财政政策缩紧，压缩公务用车运行费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算64,000元，占44.44%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算80,000元，占55.56%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为64,000元，全年共接待来访团组105个、来宾458人次，主要是接待上级部分检查、考核，招商引资和总部经济工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为80,000元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县船形乡人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费80,000元，主要是乡公务车加油、车辆维修以及车辆通行费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出3,082,573元，比年初预算数增加2,367,854元，增长331.3%。主要原因是：乡财政所维修改造资金、村级运转经费、死亡抚恤金、灾害灾毁经费、同睦村道路维修资金等未纳入年初预算。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费17,281元，用于召开乡级党代会、人大会以及乡村两级中心工作安排会议，人数320人，内容为召开乡级党代会、人大会、经济工作会以及乡村两级中心工作安排；开支培训费0元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是乡干部职工下乡或外出出差用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

1.主要职能。

（1）贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。

（2）组织拟定乡村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。

（3）抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全体系、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚和劳动力素质培训等工作。

（4）加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

（5）指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（6）抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

（7）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

2.机构情况。

炎陵县船形乡人民政府内设机构包括：党政办公室，经济发展办公室，社会事务综合服务站，社会治安和应急管理办公室，财政所，自然资源所（规划办公室）。与上年度相比，无变动。

3.人员情况。

2020年末，乡机关财政供养人数33人，其中：在职预算全额拨款33人，退休10人。其中：人大1人，政府11人，财政2人，党委4人，农业12人，文化2人、退伍军人1人。退休人员10人的工资及关系已统一由县社保局管理，未纳入预决算。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2020年度财政拨款收入为6995712.33元，其中一般公共预算财政拨款6995712.33元，政府性基金预算财政拨款0元。

2020年度财政拨款支出为6995712.33元，其中：

1.基本支出6995712.33元

（1）人员经费3913139.33元

（2）日常公用经费3082573.00元

（二）项目支出

2020年度无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

2020年度无政府性基金预算支出。

四、社会保险基金预算支出情况

2020年度无社会保险基金预算支出。

五、部门整体支出绩效情况

2020年，我乡根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。全面保障了机关日常正常运转。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。截至2020年底，我乡财政一般预算拨款共计6995712.33元，1、一般公共支出2161573.00元，文化支出265955.00元，社会保障和就业支出489441.62元，卫生健康支出417000.71元，城乡社区支出400000.00元，农林水支出2921129.00元、交通运输支出224000.00元、住房保障支出316613.00元、灾害防治及应急管理支出200000.00元。各专项经费皆得到保障，如期到位。在此要特别说明的是：

1.效益指标完成情况分析。我单位较好地完成了2020年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%。资产管理方面，建立了资产管理制度，固定资产利用率高于90%，定期进行了资产盘点和资产清理，总体执行情况良好。

2.满意度指标完成情况分析。自2020年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达96%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

六、存在的问题及原因分析

1.由于工作变动性大，导致有些专项工作经费没有办法在年初编制预算时纳入尽量，只能年中追加工作经费。

2.基本支出、项目支出执行与年初预算偏差，原因是年中有追加专项资金，编制预算的先期预见性还不足。

3.预算编制工作有待细化。预算编制不够精确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需进一步加强。

4.资产管理有待加强。政府办后勤管理制度中专门明确了资产管理制度，但由于多方面的原因，资产入账、报废未能及时处理，资产领用登记台账不健全。

七、下一步改进措施

根据我乡部门整体支出管理工作的需要，拟实施改进措施如下：

（一）细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各站所的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

八、其他需要说明的情况

无。

炎陵县船形乡人民政府2020年部门决算公开表格.XLS