炎陵县中村瑶族乡人民政府2020年部门决算公开
浏览次数： 发布时间：2021-09-24 16:16
炎陵县中村瑶族乡人民政府
2020年度部门决算
目 录
第一部分 炎陵县中村瑶族乡人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
炎陵县中村瑶族乡人民政府单位概况
一、部门职责
1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。
2、组织拟定乡村产业发展规划，推动产业结构高速示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。
3、抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。
4、加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。
5、指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
6、抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。
7、完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中村瑶族乡设置7个内设机构，均为股级。
1、党政办公室。负责乡机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核。
2、党建办公室。负责基层党的建设、意识形态、统一战线工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设和机构编制干部人事等工作。
3、经济发展办公室（农业农村工作办公室）。负责辖区内经济发展规划的制定和落实，第一、二、三产业的指导、管理；负责城镇规划建设和发展、道路交通建设管理的相关工作；负责移民开发、精准扶贫等工作；负责产业发展、民营企业、招商引资、推进科技普及等工作；负责社会经济调查统计工作；负责落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、农业农机畜牧管理、林业管理、水利管理等工作；负责农村经济、农业发展等工作；负责农村人居环境整治相关工作；承担农民负担监督管理、农民权益维护、农村土地承包（承包合同）管理、农村集体资产与村级财务管理指导、新型农业经营主体和适度规模经营的指导和管理工作；协调与发展经济相关的其他工作。
4、民政办公室（卫生健康办公室）。负责辖区内就业、社会保障、民政优抚、医疗保障、儿童福利、科技教育、社会救助、文化体育旅游、卫生健康、退役军人事务等方面相关工作。
5、生态环境办公室。宣传贯彻生态环境保护有关法律、政策法规；负责生态环境建设、环境保护监督管理等工作。
6、社会治安办公室。负责辖区内社会治安综合治理、信访等工作，维护辖区安全稳定；协调政法综治群防群治、平安创建等工作；指导辖区内网格化综合管理工作。
7、应急管理办公室。负责安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害防御、抗震、地质灾害、食品药品安全等应急管理和处置工作。
（二）决算单位构成。中村瑶族乡人民政府2020年部门汇总公开单位构成包括：乡党群服务中心、社会事务综合服务站、农业综合服务站、退役军人服务站、综合行政执法大队、财政所、司法所、信息咨询服务站。
（三）人员情况。2020年乡机关财政供养人数59人，其中：在职预算全额拨款55人，差额人员4人,其中政府机关28人，共产党机关5人，人大常委会机关1人，农业12人，乡财政5人，文化2人，退役军人事务2人。政府退休人员18人。遗属补助12人。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
详见附件
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计17,382,956.3元。与上年相比，增加6,053,956.3元，增长53.44%，主要是因为人员增加，支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计17,382,956.3元，其中：财政拨款收入17,382,956.3元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计17,382,956.3元，其中：基本支出17,382,956.3元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计17,382,956.3元，与上年相比，增加6,053,956.3元,增长53.44%，主要是因为人员增加，支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出16,002,956.3元，占本年支出合计的92.06%，与上年相比，财政拨款支出增加4,703,956.3元，增长41.63%，主要是因为人员增加，支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出16,002,956.3元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出4,743,024元，占29.64%；
科学技术（类）支出2,000,000元，占12.5%;
文化旅游体育与传媒（类）支出344,747元，占2.15%;
社会保障和就业（类）支出1,503,354.87元，占9.39%;
卫生健康（类）支出693,178.43元，占4.31%;
城乡社区（类）支出690,283元，占4.31%;
农林水（类）支出4,821,546元，占30.13%;
交通运输（类）支出460,000元，占2.87%;
自然资源海洋气象等（类）支出200,000元，占1.25%;
住房保障（类）支出532,823元，占3.33%;
灾害防治及应急管理（类）支出14,000元，占0.09%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为6,506,584元，支出决算数为16,002,956.3元，完成年初预算的245.95%，其中：
1、一般公共服务(类）人大事务（款）行政运行(项)。
年初预算为81203元，支出决算102311元，完成年初预算的125.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资的调整。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为2385305元，支出决算为2707536元，完成年初预算的113.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及工资的调整。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为370491元，支出决算为431510元，完成年初预算的116.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）民族事务（项）。
年初预算为0元，支出决算为100000元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是民族专项支出。
5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为411186元，支出决算为517817元，完成年初预算的125.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。
6.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为883850元，决算数大于年初预算数的主要原因是其他一般公共服务支出是财政追加项目。
7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0元，支出决算2000000元，决算数大于年初预算数的主要原因是其他一般公共服务支出是财政追加项目。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
年初预算为289312元，支出决算为344747元，完成年初预算的119.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为537120元，支出决算为522724.96元，完成年初预算的97.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减。。
10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0元，支出决算为760302元，完成年初预算的100%，决算数主要原因是退休人员1人死亡。
11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为27166元，支出决算为27942元，完成年初预算的102.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是标准提高。
12.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。
年初预算为2016元，支出决算为2016元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数的主要原因是起义投诚人员生活救助。
13.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为9216元，支出决算为8823.13元，完成年初预算的95.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资增减。
14.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为17448元，支出决算为17262.78元，完成年初预算的98.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增减。
15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为144323元，支出决算为164284元，完成年初预算的113.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增减。
16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0元，支出决算为50000元，完成年初预算的100%，决算数主要原因是追加。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为269604元，支出决算为273565.36元，完成年初预算的101.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增减。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为93036元，支出决算为91412.07元，完成年初预算的98.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为267480元，支出决算为278201元，完成年初预算的104%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。
20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为500000元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政后期追加项目。
21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为80000元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政后期追加项目。
22.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50000元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政后期追加项目。
23.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为60283元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政后期追加项目。
24.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为1056998元，支出决算为1319628元，完成年初预算的124.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。
25.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为30000元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政后期追加。
26.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为0元，支出决算为60000元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政后期追加。
27.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为527008元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政后期追加。
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0元，支出决算为2884910元，完成年初预算的100%，决算数主要原因是追加项目。。
29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为60000元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政后期追加项目。
30.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为400000元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政后期追加项目。
31.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为200000元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政后期追加项目。
32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为544680元，支出决算为532823元，完成年初预算的97.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资调整。
33.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10000元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政后期追加项目。
34.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4000元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政后期追加项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出16,002,956.3元，其中：人员经费12,255,871.55元，占基本支出的76.59%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费3,747,084.75元，占基本支出的23.41%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为144,000元，支出决算为144,000元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无因公出国（境）。
公务接待费支出预算为64,000元，支出决算为64,000元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是规范公务接待，厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为80,000元，支出决算为80,000元，完成预算的100%，预算与决算持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算64,000元，占44.44%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算80,000元，占55.56%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。
2、公务接待费支出决算为64,000元，全年共接待来访团组46个、来宾395人次，主要是接待上级部门和其他部门到我乡检查、指导、交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为80,000元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县中村瑶族乡人民政府（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费80,000元，主要是主要是公务用车维护保养和油费的支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入1,380,000元；年初结转和结余0元；支出1,380,000元，其中基本支出1,380,000元，项目支出0元；年末结转和结余0元。无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出3,747,084.75元与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致，比年初预算数增加2,637,500.75元，增长237.7%。主要原因是：人员增加，相关各方面运行经费增加。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费16,000元，用于召开召开三类会议，人数80人，内容为：人大会、政治经济工作会、党建工作会及各项工作会议会议；开支培训费45,656元，用于开展用于开展扶贫和黄桃种植等培训，人数61人，内容为：扶贫工作和黄桃种植技巧等培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门、单位基本情况
（一）、主要职能：
根据县委办下发文件的规定，中村瑶族乡机关承担的主要职责如下：
1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。
2、组织拟定乡村产业发展规划，推动产业结构高速示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。
3、抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。
4、加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。
5、指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
6、抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。
7、完成县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）决算单位构成。中村瑶族乡人民政府2020年部门汇总公开单位构成包括：乡党群服务中心、社会事务综合服务站、农业综合服务站、退役军人服务站、综合行政执法大队、财政所、司法所、信息咨询服务站。
（三）人员情况
2020年乡机关财政供养人数59人，其中：在职预算全额拨款55人，差额人员4人,其中政府机关28人，共产党机关5人，人大常委会机关1人，农业12人，乡财政5人，文化2人，退役军人事务2人。政府退休人员18人。遗属补助12人。
二、一般公共预算支出情况
一般公共预算支出16002956元，其中：
1、基本支出16002956元，占比100%。
2、项目支出0元。
（一）基本支出情况
基本支出中人员经费12255871元，占比76.5%；日常公用经费3747084元，占比23.4%；个人和家庭的补助支出6017496元，占比37.6%。
（二）项目支出情况
无
三、政府性基金预算支出情况
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初无预算，收入、决算支出300000元，无结余。
2、农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。
年初无预算，收入、决算支出150000元，无结余。
3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初无预算，收入、决算支出830000元，无结余。
4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初无预算，收入、决算支出100000元，无结余。
四、部门整体支出绩效情况
2020年度，我乡攻坚克难，真抓实干，突出抓好产业项目建设发展、脱贫攻坚、民生改善、基层党建等工作，全面完成财税收入万元，希望下年度继续努力向经济稳键运行、发展稳中求进的工作目标迈进。
五、存在的问题及原因分析
一是内部控制制度有待完善和进一步的更新，二是用于各村扶贫资金以及基础设施建设资金的报账审核需按照要求严格把关，开展项目进度跟踪和绩效评价，确保绩效目标的完成。
六、下一步改进措施
1.合理安排收支预算，严格预算管理，坚持按照“以收定支、量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。
2.进一步完善和更新内部控制制度。
3.加强项目开展进度跟踪，开展项目绩效评价。
七、其他需要说明的情况
无