炎陵县下村乡人民政府

2020年度部门决算

目  录

第一部分 炎陵县下村乡人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

炎陵县下村乡人民政府单位概况

一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点项目工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县下村乡人民政府内设机构包括：炎陵县下村乡人民政府现设有党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村工作办公室）、民政办公室（卫生健康办公室）、生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室；设立5个乡直属事业单位：党群服务中心（综合便民服务中心）、社会事务综合服务站（文化综合服务站）、农业综合服务站（林业工作站）、退役军人服务站、综合行政执法大队；其他机构：财政所。以及按有关规定或章程设置的人大、纪检监察、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织。

（二）决算单位构成。炎陵县下村乡人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县下村乡人民政府本级，无二级机构。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附件

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计7,022,507.19元。与上年相比，增加309,162.78元，增长4.61%，主要是因为人员编制扩招和突发新冠疫情和自然灾害导致经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7,022,507.19元，其中：财政拨款收入7,012,507.19元，占99.86%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入10,000元，占0.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7,022,507.19元，其中：基本支出5,961,072.19元，占84.89%；项目支出1,061,435元，占15.11%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7,012,507.19元，与上年相比，增加299,162.78元,增长4.46%，主要是因为人员编制扩招和突发性疫情导致经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出6,812,507.19元，占本年支出合计的97.01%，与上年相比，财政拨款支出增加199,162.78元，增长3.01%，主要是因为人员编制扩招和突发性疫情导致经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出6,812,507.19元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出1,894,538.33元，占27.81%；

公共安全（类）支出30,000元，占0.44%；

文化旅游体育与传媒（类）支出101,153元，占1.48%;

社会保障和就业（类）支出281,950.8元，占4.14%;

卫生健康（类）支出376,855.06元，占5.53%;

农林水（类）支出3,732,196元，占54.78%;

交通运输（类）支出24,000元，占0.35%;

住房保障（类）支出271,814元，占3.99%;

灾害防治及应急管理（类）支出100,000元，占1.47%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3,899,738元，支出决算数为6,812,507.19元，完成年初预算的174.69%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为102636元，支出决算为101109元，完成年初预算的98.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致工资工资减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1302640元，支出决算为1180327.33元，完成年初预算的90.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为254273元，支出决算为237139元，完成年初预算的93.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为282981元，支出决算为279263元，完成年初预算的98.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为106700元，决算数大于年初预算数的主要原因是：突发疫情，人员经费增加。

6、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为30000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：突发疫情，运行经费增加。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为95413元，支出决算为101153元，完成年初预算的106.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为269748元，支出决算为268797.77元，完成年初预算的99.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业保障支出（款）其他残疾人事业保障金（项）。

年初预算为12613元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位有安排残疾人就业，根据上级文件精神免交残疾人保障金。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为4476元，支出决算为4461.87元，完成年初预算的99.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为8712元，支出决算为8691.16元，完成年初预算的99.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0元，支出决算为50000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：突发疫情，专项经费增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为135228元，支出决算为139421.95元，完成年初预算的103.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为46656元，支出决算为46559.11元，完成年初预算的99.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为133350元，支出决算为140874元，完成年初预算的105.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不包含退休人员一次性医疗，决算中包含。

16、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为880934元，支出决算为881244元，完成年初预算的100.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

17、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为350000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对农村建设项目经费的预算。

18、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为98422元，支出决算为96817元，完成年初预算的98.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

19、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0元，支出决算为24000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对水利项目经费的预算。

20、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为453235元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有扶贫项目经费预算。

21、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0元，支出决算为1876900元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不包含村干部工资和村级运转经费。

22、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为50000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有农村改革经费预算。

23、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0元，支出决算为24000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有公路养护经费预算。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为271656元，支出决算为271814元，完成年初预算的100.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

25、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

年初预算为0元，支出决算为100000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有自然灾害重建经费预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出5,951,072.19元，其中：人员经费5,265,798.03元，占基本支出的88.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、公务用车补贴和乡镇津贴等；公用经费685,274.16元，占基本支出的11.52%，主要包括办公费、印刷费、电费、劳务费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为144,000元，支出决算为135,277.68元，完成预算的93.94%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为64,000元，支出决算为59,484元，完成预算的92.94%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行组织纪律，缩减接待开支，与上年相比减少10,516元，减少15.02%,减少的主要原因是严格执行组织纪律，缩减接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为80,000元，支出决算为75,793.68元，完成预算的94.74%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行组织纪律，减少公务用车量，与上年相比减少4,206.32元，减少5.26%,减少的主要原因是严格执行组织纪律，减少公务用车量。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算59,484元，占43.97%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算75,793.68元，占56.03%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为59,484元，全年共接待来访团组137个、来宾977人次，主要是接待上级各部门的各种调研、检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为75,793.68元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县下村乡人民政府（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费75,793.68元，主要是因公出差开会等用车支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入200,000元；年初结转和结余0元；支出200,000元，其中：基本支出0元，项目支出200,000元；年末结转和结余0元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出685,274.16元，比年初预算数增加47,861.16元，增长7.51%。主要原因是：新冠疫情突发，增加疫情防控开支，导致运行经费增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0元、培训费0元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是领导干部出差开会用车和行政物资托运用车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

本单位为炎陵县下村乡人民政府所属一级预算单位，单位性质为行政单位。

1．主要职能。根据县委办2016年2月5日下发的炎办〔2016〕9号文件规定，下村乡机关承担的主要职责如下：

（1）贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。

（2）组织拟定镇村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。

（3）抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全体系、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。

（4）加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

（5）指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（6）抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

（7）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

2．机构情况。下村乡人民政府内设机构包括：乡政府机关、财政所、农业农机水利技术推广服务站、劳动保障服务站、综合文化站、扶贫工作站。

3．人员情况。2020年乡机关总人数33人。其中：财政全额拨款29人，差额人员1人，三支一扶人员1人，自收自支2人。在职33人，其中政府机关10人，共产党机关3人，人大常委会机关1人，乡财政3人，农业10人，文化1人，水利1人。今年9月新考入1名三支一扶、1名事业编，2名公务员，12月重新上岗1名行政编，新调入副科级干部1人，正科级干部1人。

二、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出7,022,507.19元，其中：

1、基本支出5,961,072.19元，占比84.89%。

2、项目支出1,061,435元，占比15.11%。

（一）基本支出情况

基本支出中人员经费5,265,798.03元，占比88.48%；日常公用经费685,274.16元，占比11.52%。

（二）项目支出情况

2020年度专项资金安排和使用管理情况：

1、垃圾治理资金150000元；

2、农村基础设施建设资金200000元；

3、市级下拨同乐村扶贫资金200000元；

4、危房改造工程资金161435元；

5、鹫峰村改革补助资金50000元；

6、坳头村水毁修复工程资金100000元。

项目支出合计861435元，其中财政拨款861435元，其他资金0元。

三、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出均为项目支出，政府性基金预算支出200000元，资金安排如下：

1、大横溪村水渠维修工程100000元；

2、云里村文体广场建设二期工程100000元。

四、社会保险基金预算支出情况

无

五、部门整体支出绩效情况

2020年度，我乡攻坚克难，真抓实干，突出抓好项目建设、产业发展、脱贫攻坚、民生改善、基层党建等工作，全年完成财税收入143.7万元，完成年初预算的46.5%，同比上年度，减少25%。

六、存在的问题及原因分析

2020年下村乡党委政府高度重视财政收入进度，优化经济发展环境，重视招商引资，关注企业、项目，但受各种因素影响，项目企业发展不景气，个别项目进展缓慢，停滞不前；乡、村两收支矛盾仍然突出，预算缺口较大；税源不足，财政收入增长力大。

七、下一步改进措施

1、因地制宜发展产业项目，严格财政管理，进一步规范财政支出。

2、除了对人员经费全额安排，还应对乡办公费、会议费、招待费、公务用车费给予安排并保障其基本运转。特别是一些工作专项经费，缺口较大。

3、对于村级支出，应保证每村运转经费到位，充分调动村级组织工作积极性，强化服务意识，严格落实惠农政策。

八、其他需要说明的情况

无

炎陵县下村乡人民政府2020年部门决算公开表格.XLS