炎陵县策源乡人民政府

2020年度部门决算

目  录

第一部分炎陵县策源乡人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

炎陵县策源乡人民政府单位概况

一、 部门职责：根据炎办发〔2019〕70号文件，我单位主要职能是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建、意识形态和统一战线工作；推进全面从严治党，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力；贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。

(二) 促进经济发展。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划；组织制定乡村经济发展规划并组织实施；负责推动产业结构调整，指导、管理第一、二、三产业的发展；负责产业发展、民营经济、招商引资和推进科技普及工作；负责农村经济管理、指导村级财务管理、农村土地承包和农民权益维护工作；负责社会经济调查统计工作；负责农业经营主体和适度规模经营的指导和管理，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色。

(三) 加强公共管理。负责落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、农业农机畜牧管理、林业管理、水利管理等工作；负责生态环境保护、农村人居环境整治等工作；负责城镇规划发展、道路交通建设管理相关工作；负责移民开发和精准扶贫的相关工作；负责领导基层自治工作，指导村务公开、村民议事委员会和“一约四会”建设

(四) 加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发公共事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害防御、抗震、地质灾害、食品药品安全等应急管理工作；负责辖区社会治安、信访维稳等工作；协调平安创建和政法综治、群防群治等工作；负责辖区网格化建设和管理工作，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。

(五) 加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，负责辖区就业、社会保障、民政优抚、医疗保障、儿童福利、科技教育、社会救助、文化体育旅游、卫生健康、退役军人事务等方面相关工作；推进审批服务便民化改革，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进乡便民服务平台标准化建设，提升群众获得感和幸福感。

(六) 法律、法规、规章的规定和县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县策源乡人民政府内设机构包括：炎陵县策源乡人民政府机关本级、炎陵县策源乡财政所、炎陵县策源乡党群服务中心、炎陵县策源乡信息咨询服务站、炎陵县策源乡退役军人服务站、炎陵县策源乡综合行政执法大队、炎陵县策源乡社会事务综合服务站、炎陵县策源乡农业综合服务站。

（二）决算单位构成。炎陵县策源乡人民政府2020年度部门决算汇总公开单位包括：炎陵县策源乡人民政府本级，无二级机构。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附件

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计7,622,249.75元。与上年相比，增加1,512,603.48元，增长24.76%，主要是因为村级组织建设、人员编制增加等，财政性基金预算财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7,622,249.75元，其中：财政拨款收入7,622,249.75元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7,622,249.75元，其中：基本支出7,472,249.75元，占98.03%；项目支出150,000元，占1.97%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7,622,249.75元，与上年相比，增加1,512,603.48元, 增长24.76%，主要是因为村级组织建设、人员编制增加等，财政性基金预算财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出7,522,249.75元，占本年支出合计的98.69%，与上年相比，财政拨款支出增加1,412,603.48元，增长23.12%，主要是因为人员经费增加和将不属于本单位的项目资金，按基本支出核算，减少了项目支出数。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出7,522,249.75元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出2,388,609.01元，占31.75%；

文化旅游体育与传媒（类）支出86,544元，占1.15%;

社会保障和就业（类）支出460,243.03元，占6.12%;

卫生健康（类）支出408,855.71元，占5.44%;

城乡社区（类）支出349,950元，占4.65%;

农林水（类）支出3,127,128元，占41.57%;

交通运输（类）支出12,000元，占0.16%;

住房保障（类）支出324,920元，占4.32%;

灾害防治及应急管理（类）支出364,000元，占4.84%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3,922,181元，支出决算数为7,522,249.75元，完成年初预算的191.79%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为92,427.00元，支出决算为104,756.00元，完成年初预算的113.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：薪资变动，追加预算。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）行政运行（项）。

年初预算为1,221,480.00元，支出决算为1,452,791.01元，完成年初预算的118.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：薪资变动，追加预算。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为318,724.00元，支出决算为316,189.00元，完成年初预算的99.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩一般性支出，降低行政运行成本。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0元，支出决算为50,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，用于财政所密集档案室建设。

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为332,048.00元，支出决算为394,973.00元，完成年初预算的118.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：薪资变动，追加预算。

6、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为0元，支出决算为69,900.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：薪资变动，追加预算

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为66,397.00元，支出决算为86,544.00元，完成年初预算的39.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为83,547.00元，支出决算为103,637.00元，完成年初预算的124.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：薪资变动，追加预算。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为321,864.00元，支出决算为326,080.64元，完成年初预算的101.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：薪资变动，追加预算。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为15,038.00元，支出决算为15,281.00元，完成年初预算的101.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策增加预算支出。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为4,908.00元，支出决算为5,151.68元，完成年初预算的104.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为10,344.00元，支出决算为10,092.71元，完成年初预算的97.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0元，支出决算为50,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，用于疫情防控。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为165,330.00元，支出决算为167,588.89元，完成年初预算的101.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：薪资变动，追加预算。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为55,548.00元，支出决算为56,309.82元，完成年初预算的101.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：薪资变动，追加预算。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为134,957.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

17、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为200,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

19、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出(项）。

年初预算为0万元，支出决算为49,950.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

20、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为665,683.00元，支出决算为1,000,732.00元，完成年初预算的150.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：薪资变动，追加预算。

21、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为250,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目资金未预算。

22、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为95,062.00元，支出决算为115,171.00元，完成年初预算的121.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，薪资变动，追加预算。

23、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0元，支出决算为12,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金未预算，追加预算。

24、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为158,805.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展扶贫工作，追加预算。

25、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0元，支出决算为1,590,420.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村主干工资及村级运行经费年初无预算。

26、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0元，支出决算为12,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金未预算。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为319,752.00元，支出决算为324,920.00元，完成年初预算的101.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加。

28、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为0元，支出决算为4,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金未预算。

29、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）

年初预算为0元，支出决算为360,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金未预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出7,472,249.75元，其中：人员经费4,081,294.75元，占基本支出的54.62%,主要包括工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费3,390,955元，占基本支出的45.38%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为144,000元，支出决算为144,000元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元。

公务接待费支出预算为64,000元，支出决算为64,000元，完成预算的100%，与上年相比减少 8,000元，减少11.11%, 减少的主要原因是压减一般性支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为80,000元，支出决算为80,000元，完成预算的100%，与上年相比减少10,000元，减少11.11%, 减少的主要原因是压减一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算64,000元，占44.44%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算80,000元，占55.56%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为64,000元，全年共接待来访团组209个、来宾1,608人次，主要是各级单位莅临指导工作接待及各村到乡工作餐等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为80,000元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县策源乡人民政府（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费80,000元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入100,000元；年初结转和结余0元；支出100,000元，其中基本支出0元，项目支出100,000元；年末结转和结余0元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出3,390,955元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加2,677,648元，增长375.39%。主要原因是：将不属于的项目资金，按基本支出核算，增加基本支出数。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0元、培训费0元，无对应经济科目财政拨款。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。

第四部分

名词解释

一、三公经费：是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

三、政府采购金额：指国家机关、事业单位和团体组织获取货物、工程和服务支付的金额。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

（一）主要职能：

根据炎办发〔2019〕70号文件，我单位主要职能是：

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建、意识形态和统一战线工作；推进全面从严治党，增强"四个意识"、坚定"四个自信"、做到"两个维护"，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力；贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。

2、促进经济发展。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划；组织制定乡村经济发展规划并组织实施；负责推动产业结构调整，指导、管理第一、二、三产业的发展；负责产业发展、民营经济、招商引资和推进科技普及工作；负责农村经济管理、指导村级财务管理、农村土地承包和农民权益维护工作；负责社会经济调查统计工作；负责农业经营主体和适度规模经营的指导和管理，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色。

3、加强公共管理。负责落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、农业农机畜牧管理、林业管理、水利管理等工作；负责生态环境保护、农村人居环境整治等工作；负责城镇规划发展、道路交通建设管理相关工作；负责移民开发和精准扶贫的相关工作；负责领导基层自治工作，指导村务公开、村民议事委员会和"一约四会"建设。

4、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发公共事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害防御、抗震、地质灾害、食品药品安全等应急管理工作；负责辖区社会治安、信访维稳等工作；协调平安创建和政法综治、群防群治等工作；负责辖区网格化建设和管理工作，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。

5、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，负责辖区就业、社会保障、民政优抚、医疗保障、儿童福利、科技教育、社会救助、文化体育旅游、卫生健康、退役军人事务等方面相关工作；推进审批服务便民化改革，落实基层"最多跑一次"改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进乡便民服务平台标准化建设，提升群众获得感和幸福感。

6、法律、法规、规章的规定和县委、县政府交办的其他事项。

（二）决算单位构成

炎陵县策源乡人民政府2020年度部门决算汇总公开单位包括：炎陵县策源乡人民政府本级，无二级机构。

（三）人员情况

策源乡人民政府共有58个编制，2020年末在职人数为36人。

二、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出7,522,249.75元，其中：

1、基本支出7,472,249.75元，占比99.33%。

2、项目支出50,000元，占比0.64%。

（一）基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出7,472,249.75元，其中：人员经费4,081,294.75元，占基本支出的54.62%,公用经费3,390,955元，占基本支出的45.38%。

（二）项目支出情况

项目支出50,000元，用于策源乡财政所建设。

三、政府性基金预算支出情况

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款) 用于社会福利的彩票公益金支出(项）

年初无预算，收入、决算支出100000元，无结余。

四、部门整体支出绩效情况

策源乡人民政府2020年度部门总体支出情况良好，目标责任基本完成。我乡攻坚克难，真抓实干，突出抓好项目建设、产业发展、脱贫攻坚、民生改善、基层党建等工作。

五、存在的问题及原因分析

1、内控制度不够完善 ，财务在审核方面不够严格，导致有超支的现象发生。报账审核需严格按照要求规定加强项目开展的进度跟踪和绩效评价，确保绩效目标的完成。

2、预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

六、下一步改进措施

1、建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。

七、其他需要说明的情况

无

炎陵县策源乡人民政府2020年部门决算公开表格.XLS