炎陵县广播电视台2020年度部门决算
浏览次数： 发布时间：2021-09-24 08:48
2020年度
炎陵县广播电视台
部门决算
目录
第一部分炎陵县广播电视台单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
炎陵县广播电视台
单位概况
一、 部门职责
炎陵县广播电视台贯彻执行党和国家以及省、市、县有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策，把握正确舆论导向，当好党、政府和人民的喉舌。负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审查、播控和传输工作。负责广播电视的安全播出，承担卫视节目和其他节目在炎陵县地区的传输覆盖工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。炎陵县广播电视台内设机构包括：综合组、新闻组、技术组、运营组
（二）决算单位构成。2020年部门决算汇总公开单位仅包括炎陵县广播电视台本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出）
详见附件
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计7843868.2元。与上年相比，增加4082317.6元，增长108.5%，主要是因为本年度项目经费比上年度多3933684.86元，3月增加6人，6月增加3人，11月增加2人，导致人员经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计7843868.2元，其中：财政拨款收入7843868.2元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计7843868.2元，其中：基本支出3356455.11元，占42.8%；项目支出4487413.09元，占57.2%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计7843868.2元，与上年相比，增加4082317.6元, 增长108.5%，主要是因为本年度项目经费比上年度多3933684.86元，3月增加6人，6月增加3人，11月增加2人，导致人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出7843868.2元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加4082317.6元，增长108.5%，主要是因为本年度项目经费比上年度多3933684.86元，3月增加6人，6月增加3人，11月增加2人，导致人员经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出7843868.2元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出432600元，占5.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出6686916.9元，占85.3%；社会保障和就业（类）支出240707.14元，占3.1%；卫生健康（类）支出261430.16元，占3.3%;住房保障（类）支出222214元，占2.8%;
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为2575519元，支出决算数为7843868.2元，完成年初预算的304.6%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为432600元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共服务（类）科目2020年未安排年初预算资金。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。
年初预算为1956659元，支出决算为2100047.81元，完成年初预算的107.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为3602869.09元，决算数大于年初预算数的主要原因是：文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2020年未安排年初预算资金。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为984000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2020年未安排年初预算资金。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为197216元，支出决算为218012.48元，完成年初预算的110.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为4200元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020年未安排年初预算资金。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为7164元，支出决算为8806.66元，完成年初预算的122.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为13184元，支出决算为9688元，完成年初预算的73.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全额拨款人员年初预算为8184元，另5000元为非税收入返还预算的临时工工伤保险预算，因此全额拨款人员的工伤保险决算数9688元大于年初预算8184元，主要原因是人员增加。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为91608元，支出决算为113520.66元，完成年初预算的123.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为30684元，支出决算为37741.5元，完成年初预算的123%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为84892元，支出决算为110168元，完成年初预算的129.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为194112元，支出决算为222214元，完成年初预算的114.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出3356455.11元，其中：人员经费2442759.07元，占基本支出的72.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费913696.04元，占基本支出的27.2%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为67271元，支出决算为57427.85元，完成预算的85.4%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，与上年相比无差异。
公务接待费支出预算为35926元，支出决算为35896元，完成预算的99.9%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，与上年相比增加 14,529元，增长68%, 增加的主要原因是公务接待费包含上年度报账金额。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为31345元，支出决算为21531.85元，完成预算的68.7%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，公车使用规范。与上年相比增加1381.67元，增长6.9%, 增长的主要原因是公务用车运行维护费包含上年度报账金额。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算35,896元，占62.5%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算21,531.85元，占37.5%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为35,896元，全年共接待来访团组94个、来宾879人次，主要是上级单位工作人员来炎开展专项业务检查、考核、现场评价以及大型活动接待发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为21,531.85元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县广播电视台（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费21531.85元，主要是公务用车新闻采访，运行维护支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0元；年初结转和结余0元；支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元；年末结转和结余0元。本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出0元，比年初预算数0元增加0元，增长0%。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0元，开支培训费0元，
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额3213100元，其中：政府采购货物支出959100元、政府采购工程支出1624,000元、政府采购服务支出630000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是新闻采访用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第五部分
附件
炎陵县广播电视台
2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、 部门、单位基本情况
1．主要职能。贯彻执行党和国家以及省、市、县有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策，把握正确舆论导向，当好党、政府和人民的喉舌。负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审查、播控和传输工作。负责广播电视的安全播出，承担卫视节目和其他节目在炎陵县地区的传输覆盖工作。
2．机构情况，纳入部门预算管理的独立核算机构1个。
3．人员情况，2020年我台定编47人，其中全额编34人、自收自支13人,年未在职干部职工47人，其中财政全额人员28人，自收自支人员8人，临时工11人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2020年度基本支出3356455.11元，占总支出的42.8%，其中：人员经费2442759.07元，占基本支出的72.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费913696.04元，占基本支出的27.2%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出情况
2020年度项目支出4487413.09元，占总支出的57.2%；其中广播电视无线覆盖项目经费1274313.09元，主要用于笔架峰基础设施建设和运营维护，其中电费40952.68元，维修（护）费1128476.73元，委托业务费83897.68元，其他商品服务和支出20986元；数字化建设项目959100元，主要用于数字化建设设备采购，其中他商品服务和支出599100元、专用设备购置360000元；融媒体中心建设项目2254000元，用于平台建设及运行维护，其中委托业务费1420000元，专用设备购置200000元，信息网络及软件购置更新630000元，其他基本建设支出4000元。
三、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金收支。
四、 社会保险基金预算支出情况
本单位无社会保险基金收支。
五、部门整体支出绩效情况
2020年，我台获评全国“双服务”工作先进单位，获省委宣传部专项奖励。深入推进融媒体中心建设，“新炎陵”APP平台PV质量排名全省第二，全市第一，融媒体中心建设顺利通过省级验收；炎陵5G智慧电台建成开播，电视采编播实现高清化。牵头“芒果扶贫云”超市落地炎陵，切实通过新闻、直播带货、桃花节、黄桃上市等节会活动、打造“云上炎陵”电商平台，助力炎陵黄桃产销两旺；融媒体中心服务产业发展经验得到省委宣传部肯定，先后在湖南、内蒙等地推介。参与《时代楷模.黄诗燕》发布厅发布的拍摄、制作、文创、导演等工作，参与宣讲、宣传，配合打造了时代楷模.黄诗燕重大典型。妥善处理了历史遗留矛盾纠纷，争取了省市县相关产业项目建设资金，完成中央无线数字覆盖项目，形成了有线为主、无线为辅、卫星为补充的，传统覆盖和新媒体网络相结合的广播、电视信号全覆盖。全面完成县委、县政府交办的重大宣传报道任务，在上级台上稿269条，完成任务数达224%；非税任务完成达100%。
六、存在的问题及原因分析
（一）新闻宣传质量有待提高。
（二） 新闻宣传机制有待完善。
七、下一步改进措施
（一）坚守正确舆论导向，坚持以内容为王，加强宣传流程管理，加大干部培训力度，加强宣传研究策划，更大力度突出绩效管理，全面展示炎陵形象，努力将宣传质量提升到更高水平。
（二）加快推进媒体深度融合，优化工作机制、流程，实现人与系统、机制流程与平台功能协调统一，切实将县融媒体中心打造成主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽。
八、其他需要说明的情况
无
炎陵县广播电视台
2021年9月22日