炎陵县教育局系统2020年度部门决算
浏览次数： 发布时间：2021-09-24 08:51
炎陵县教育局系统2020年度
部门决算
目录
第一部分炎陵县教育局系统单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
炎陵县教育局系统单位概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行国家及省、市、县有关教育工作的方针、政策、法规及规章制度；研究起草本县教育工作的规定、意见、实施办法和有关政策并组织实施。
（二）在县人民政府的统一领导下，制定本县教育事业发展规划和年度计划，并组织实施。
（三）负责对本县幼儿园、小学、中学和中等职业技术学校、成人教育学校及其他教育机构的行政管理。统筹、规划、协调、指导本县教育体制、办学体制和教育教学的综合改革。
（四）参与教育预算编制，统筹安排、管理各类教育经费，对所辖教育机构、学校进行财务监督，管理县内学校勤工俭学、基建维修和校产设施，改善学校办学条件。
（五）指导、督促、检查各类学校的德育、教学、体育、卫生、安全、综治、计生、普法、学额巩固、学生社会实践、素质评价等各项工作，规范办学行为，提高办学效益；配合有关部门保护未成年学生的身心健康，保障未成年学生的合法权益；实施扶贫助学工作；编制所属各级各类学校的招生计划和办法，加强指导、协调和监督。
（六）核定学校人员编制；制定和实施师资队伍建设规划、教师管理制度、教师资格认定、教育人才交流、教师专业技术职务评聘和教师、干部培训办法、人事与分配制度改革方案；规划并指导教育系统精神文明建设，加强对所属机构工作人员及中、小学教职员工的思想政治工作，制定表彰、奖励优秀教育工作者的规定并组织实施。
（七）按照干部管理权限和程序，负责对学校领导干部及教育局内设机构人员的考核、任免与管理。
（八）协同有关部门管理和实施农民文化技术教育和扫除青壮年文盲工作。
（九）做好教育的督导评估与学校办学水平公示工作，做好教育交流与合作工作。
（十）做好县委、县政府及上级教育部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。炎陵县教育局内设机构包括：办公室（行政审批股）、政工人事股（县语言文字工作委员会办公室）、财务内审股（发展建设股）、教育股、安全保卫股、教育督导室（县人民政府教育督导办公室）、县委教育工作领导小组秘书组秘书股及所属事业单位的炎陵县基层教育服务中心、炎陵县学生资助事务中心、炎陵县学生社会实践教育基地。
纳入财政2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.炎陵县教育局机关
2.炎陵县第一中学
3.炎陵县炎陵中学
4.炎陵县职业技术学校
5.炎陵县示范幼儿园
6.炎陵县城南小学
7.炎陵县霞阳镇学校
8.炎陵县沔渡镇学校
9.炎陵县十都镇学校
10.炎陵县沔渡镇石洲学校
11.炎陵县垄溪乡学校
12.炎陵县水口镇学校
13.炎陵县策源乡学校
14.炎陵县下村乡学校
15.炎陵县中村瑶族乡平乐学校
16.炎陵县中村瑶族乡龙渣学校
17.炎陵县中村瑶族乡民族学校
18.炎陵县霞阳镇三河学校
19.炎陵县鹿原镇学校
20.炎陵县船形乡学校
21.炎陵县鹿原镇东风学校
22、炎陵县芙蓉学校。
（二）决算单位构成。炎陵县教育局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县教育局机关、炎陵县第一中学、炎陵县炎陵中学、炎陵县职业技术学校、炎陵县示范幼儿园、炎陵县城南小学、炎陵县霞阳镇学校、炎陵县沔渡镇学校、炎陵县十都镇学校、炎陵县沔渡镇石洲学校、炎陵县垄溪乡学校、炎陵县水口镇学校、炎陵县策源乡学校、炎陵县下村乡学校、炎陵县中村瑶族乡平乐学校、炎陵县中村瑶族乡龙渣学校、炎陵县中村瑶族乡民族学校、炎陵县霞阳镇三河学校、炎陵县鹿原镇学校、炎陵县船形乡学校、炎陵县鹿原镇东风学校、炎陵县芙蓉学校。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出）
详见附件
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计253819973.34元。与上年相比，增加11163987.53元，增长4.6%，主要是因为工资福利人员经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计253819973.34元，其中：财政拨款收入250522896.45元，占98.7%；上级补助收入0元，占0%；事业收入3297076.89元，占1.3%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计253819973.34元，其中：基本支出247078623.2元，占97.34%；项目支出6741350.14元，占2.66%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计250522896.45元，与上年相比，增加9477501.64元,增长3.93%，主要是因为工资福利人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出250522896.45元，占本年支出合计的98.7%，与上年相比，财政拨款支出增加9753123.99元，增长4.05%，主要是因为工资福利人员经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出250522896.45元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出82130.2元，占0.03%；
教育（类）支出249049349.85元，占99.41%;
社会保障和就业（类）支出1361416.4元，占0.54%;
灾害防治及应急管理（类）支出30000元，占0.01%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为166820710元，支出决算数为250522896.45元，完成年初预算的150.17%，其中：
1、一般公共服务（类）知识产权事务（款）国家知识产权战略（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50000元。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为32130.2元。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
3、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为4810651元，支出决算为5046883.2元，完成年初预算的104.91%。决算数大于预算数的主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
4、 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为3617445元，支出决算为6234607.21元，完成年初预算的172.35%。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。
5、 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为57879310元，支出决算为93146979.78元，完成年初预算的160.93%。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。
6、 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为48491895元，支出决算为47861590.17元，完成年初预算的98.70%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算资金结转下年使用。
7、 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为19905,378元，支出决算为22050103.39元，完成年初预算的110.77%。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。
8、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为211000元。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。
9、 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为27337512元，支出决算为53897895.06元，完成年初预算的197.16%。决算数大于预算数的主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
10、 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。
年初预算为4237778元，支出决算为4644326.5元。完成年初预算的109.59%。决算数大于预算数的主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
11、 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为925807元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算资金结转下年使用。
12、教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）。
年初预算为101811元，支出决算为103360元，完成年初预算的101.52%。决算数大于预算数的主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
13、 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。
年初预算为1767930元，支出决算为1797832元，完成年初预算的101.69%。决算数大于预算数的主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
14、 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为10000000元，支出决算为9665215.26元，完成年初预算的96.65%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算资金结转下年使用。
15、 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3463750.28元。决算数大于预算数的主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为125324元。决算数小于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
17、 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1236092.40元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
18、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30000元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出243781546.31元，其中：人员经费218348108.15元，占基本支出的89.57%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费25433438.16元，占基本支出的10.43%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为118900元，支出决算为118900元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，决算数与年初预算数相一致，与上年相比减少 61700元，减少100%, 减少的主要原因是本年度无职业院校教师素质提高计划国家培训项目。
公务接待费支出预算为102900元，支出决算为102900元，完成预算的100%，决算数与年初预算数相一致，决算数与上年决算数相一致。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为16000元，支出决算为16000元，完成预算的100%，决算数与年初预算数相一致，与上年相比减少925元，减少5.47%, 减少的主要原因是实施公务用车改革，公务用车费用支出下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算102900元，占86.54%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算16000元，占13.46%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为102900元，全年共接待来访团组48个、来宾735人次，主要是接待国内来访团发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为16000元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县教育局（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费16000元，主要是维护费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出25433438.16元，比年初预算数增加21156980.16元，增长494.73%。主要原因是：基层学校公用经费为上级转移支付未在年初预算。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费204422.5元，用于召开教育教学、食品安全会议，人数659人，内容为加强学校管理；开支培训费1303542.22元，用于开展教师培训，人数2336人，内容为提升教师能力；举办教师节庆祝大会，开支1000000元，主要是慰问教师、表彰奖励优秀教师。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额4123809.99元，其中：政府采购货物支出3294403.99元、政府采购工程支出679656元、政府采购服务支出149750元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第五部分
附件
炎陵县教育局系统
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门、单位基本情况
炎陵县教育局是政府组成局，为正科级一级预算单位。
（一）、机构设置
本部门共有编制人数1443人，实有人数1364人。内设科室7个，分别为：办公室（行政审批股）、政工人事股（县语言文字工作委员会办公室）、财务内审股（发展建设股）、教育股、安全保卫股、教育督导室（县人民政府教育督导办公室）、县委教育工作领导小组秘书组秘书股及所属事业单位的炎陵县基层教育服务中心、炎陵县学生资助事务中心、炎陵县学生社会实践教育基地。辖属22个二级预算单位分别为：炎陵县教育局机关、炎陵县第一中学、炎陵县炎陵中学、炎陵县职业技术学校、炎陵县示范幼儿园、炎陵县城南小学、炎陵县霞阳镇学校、炎陵县沔渡镇学校、炎陵县十都镇学校、炎陵县沔渡镇石洲学校、炎陵县垄溪乡学校、炎陵县水口镇学校、炎陵县策源乡学校、炎陵县下村乡学校、炎陵县中村瑶族乡平乐学校、炎陵县中村瑶族乡龙渣学校、炎陵县中村瑶族乡民族学校、炎陵县霞阳镇三河学校、炎陵县鹿原镇学校、炎陵县船形乡学校、炎陵县鹿原镇东风学校、炎陵县芙蓉学校。
（二）、教育部门职能职责
1．贯彻执行国家及省、市、县有关教育工作的方针、政策、法规及规章制度；研究起草本县教育工作的规定、意见、实施办法和有关政策并组织实施。
2．在县人民政府的统一领导下，制定本县教育事业发展规划和年度计划，并组织实施。
3．负责对本县幼儿园、小学、中学和中等职业技术学校、成人教育学校及其他教育机构的行政管理。统筹、规划、协调、指导本县教育体制、办学体制和教育教学的综合改革。
4．参与教育预算编制，统筹安排、管理各类教育经费，对所辖教育机构、学校进行财务监督，管理县内学校勤工俭学、基建维修和校产设施，改善学校办学条件。
5．指导、督促、检查各类学校的德育、教学、体育、卫生、安全、综治、计生、普法、学额巩固、学生社会实践、素质评价等各项工作，规范办学行为，提高办学效益；配合有关部门保护未成年学生的身心健康，保障未成年学生的合法权益；实施扶贫助学工作；编制所属各级各类学校的招生计划和办法，加强指导、协调和监督。
6．核定学校人员编制；制定和实施师资队伍建设规划、教师管理制度、教师资格认定、教育人才交流、教师专业技术职务评聘和教师、干部培训办法、人事与分配制度改革方案；规划并指导教育系统精神文明建设，加强对所属机构工作人员及中、小学教职员工的思想政治工作，制定表彰、奖励优秀教育工作者的规定并组织实施。
7．按照干部管理权限和程序，负责对学校领导干部及教育局内设机构人员的考核、任免与管理。
8．协同有关部门管理和实施农民文化技术教育和扫除青壮年文盲工作。
9．做好教育的督导评估与学校办学水平公示工作，做好教育交流与合作工作。
10．做好县委、县政府及上级教育部门交办的其他事项。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况：243781546.31元
1、财政拨款支出决算总体情况。
2020年度财政拨款支出250522896.45元，占本年支出合计的98.7%，与上年相比，财政拨款支出增加9753123.99元，增长4.05%，主要是因为工资福利人员经费增加。
2、财政拨款支出决算结构情况。
2020年度财政拨款支出250522896.45元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出82130.2元，占0.03%；
教育（类）支出249049349.85元，占99.41%;
社会保障和就业（类）支出1361416.4元，占0.54%;
灾害防治及应急管理（类）支出30000元，占0.01%。
3、财政拨款支出决算具体情况。
2020年度财政拨款支出年初预算数为166820710元，支出决算数为250522896.45元，完成年初预算的150.17%，其中：
1、一般公共服务（类）知识产权事务（款）国家知识产权战略（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50000元。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为32130.2元。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
3、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为4810651元，支出决算为5046883.2元，完成年初预算的104.91%。决算数大于预算数的主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
4、 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为3617445元，支出决算为6234607.21元，完成年初预算的172.35%。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。
5、 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为57879310元，支出决算为93146979.78元，完成年初预算的160.93%。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。
6、 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为48491895元，支出决算为47861590.17元，完成年初预算的98.70%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算资金结转下年使用。
7、 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为19905,378元，支出决算为22050103.39元，完成年初预算的110.77%。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。
8、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为211000元。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。
9、 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为27337512元，支出决算为53897895.06元，完成年初预算的197.16%。决算数大于预算数的主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
10、 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。
年初预算为4237778元，支出决算为4644326.5元。完成年初预算的109.59%。决算数大于预算数的主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
11、 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为925807元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算资金结转下年使用。
12、教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）。
年初预算为101811元，支出决算为103360元，完成年初预算的101.52%。决算数大于预算数的主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
13、 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。
年初预算为1767930元，支出决算为1797832元，完成年初预算的101.69%。决算数大于预算数的主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
14、 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为1000万元，支出决算为9665215.26元，完成年初预算的71.66%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算资金结转下年使用。
15、 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3463750.28元。决算数大于预算数的主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为125324元。决算数小于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
17、 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1236092.40元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
18、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30000元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
（二）项目支出情况：6741350.14元
本年度一般公共预算财政拨款项目支出6741350.14元，占本年一般公共预算财政拨款支出的2.69%。
三、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金收支。
四、社会保险基金预算支出情况
本单位无社会保险基金收支。
五、部门整体支出绩效情况
1.举好从严治党引领旗。教育局深入贯彻党的教育方针，落实习近平总书记关于教育重要论述，局党委在县委的正确领导下，认真落实从严治党要求，切实加强党的政治、思想、组织和党风廉政建设。
2.筑牢校园安全防护堤。始终坚守底线思维，增强忧患意识，压实安全责任，全县学校校园安全事故为零。加大疫情防控宣传，落实疫情防控各项措施。全县各级各类学校校园“封闭式”建设、“护学岗”建设、专职保安配备率和一键式紧急报警及校门口监控与属地公安联网率均达到100%。认真落实了交通安全、防校园欺凌、校外租房排查、防溺水、禁毒教育、交通顽瘴痼疾整治等宣传教育。
3.提高质量水平生命线。2020年中考5A生较上年提高3.5个百分点。全县高考本科上线率48.9%，理科最高分644分，文科最高分610分，一本上线率提高4个百分点。船形乡学校参加第六届未来科学家创新大赛，斩获34个奖项，其中一等奖3项。罗新旭老师荣获“优秀辅导教师奖”。
4.打造师资队伍中流柱。突出加强师德师风建设，落实乡村教师支持计划，确保教师工资待遇水平不低于当地公务员水平。送培公费定向师范生29人；引进农村硕士教师5人、财务人员考5人。加强培训促进教师专业成长。
5.做实办学条件改善篇。小区配套幼儿园四所全部办成普惠性民办幼儿园，完成率100%。从现有的民办幼儿园中遴选16所与政府合作签订协议举办成公办幼儿园分园，使我县公办幼儿园人数比达到50%以上。2020年立项18个，竣工项目10个，共拨付经费5950万元。芙蓉学校建设全部完成，并交付使用。
6.打好行业扶贫持久战。围绕教育资助、控辍保学和驻村帮扶，全面推进“应扶尽扶”“应助尽助”。2020年度政策性资助10597人次共693.6万元，开展“千名教师扶贫大走访”，送教上门活动。
7.其他工作齐头并进。坚持围绕中心、服务大局，统筹抓好了其他工作的落实。完成全年固定资产投入任务8970万元，完成178%；向上争取项目资金3202万元。
六、存在的问题及原因分析
1.合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。2.规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。3.建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。
七、下一步改进措施
1.政治思想工作持续抓。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为理论武装，贯彻落实好新理念新思想新战略。推进党建质量提升。抓好意识形态工作。增强“四力”、坚守阵地、凝聚人心，充沛正能量、嘹亮好声音、昂扬主旋律，维护好教育和地方的良好形象。全面落实立德树人要求。结合时代要求，落实学生的思想道德教育和价值观教育，争做文明青少年，组织开展中小学生体育艺术展示活动，提升中小学生思想品德和综合素质。
2.教育教学质量重点抓。在城区新建或改建示范幼儿园分园，促进学前教育健康协调发展，全面提升保教质量。义务教育做到学校有特色、学生有特长、质量有保障，促进城乡优质教育资源共享，缩小城乡差距。高中教育多元内涵发展，不断提升办学品位，实现本科和“双一流”大学达线人数有明显突破。职业教育创新特色发展，抓好专业技能培训。让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。
3.教育均衡发展全面抓。以城乡义务教育一体化为重心，突出两类学校建设，全力推进义务教育学校标准化建设进程，提速度，补短板，强队伍，优质量，全面推进义务教育从基本均衡向优质均衡迈进。全面推进2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升建设18个立项项目，启动霞阳镇希望小学扩容建设工程，完成炎陵县第一中学体艺楼、厕所及风雨球场2个项目的申报新建。稳步推进教育信息化建设，持续推进师资水平提升。加强师德师风建设，落实教师全员培训，大力表彰奖励优秀讲师，提高师资整体水平。
4.招商引资项目尽力抓。指导好湘山、洣泉学校过渡办学。以服务的态度，全力协助北大公学炎陵实验学校项目建设，引导民办学校健康、规范发展。完成好县温暖企业和招商引资任务。
5.安全稳定工作天天抓。坚决把师生的生命安全放在首要位置，落实学生的安全管理与教育，特别是加强疫情下学生的心理疏导与关爱，加强交通安全教育与防溺水工作管理。
6.高考综合改革稳步抓。面对新高考综合改革，加强研究应对，保证师资配备，优化教师结构，调动教师积极性，切实打好“新高考”这场硬仗。
炎陵县教育局
2021年9月22日