炎陵县文化旅游广电体育局系统2020年度部门决算
浏览次数： 发布时间：2021-09-24 09:14
炎陵县文化旅游广电体育局系统2020年度部门决算
目录
第一部分炎陵县文化旅游广电体育局系统单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
炎陵县文化旅游广电体育局系统单位概况
一、部门职责
炎陵县文化旅游广电体育局贯彻落实党中央关于文化和旅游、广播电视、体育、文物工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于文化和旅游、广播电视、体育工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的集中统一领导。统筹、推进相关产业融合发展，指导、推进全县文化、旅游、广播电视、体育领域的体制机制创新。组织拟订并实施全县文化旅游广播电视体育文物事业发展规划、政策措施；管理、指导全县性的文化、旅游、广播电视、体育产业发展和监管、事业建设和资源普查、挖掘、保护和利用工作；负责全县文物保护和考古工作。负责全县文化、旅游、广播电视、体育、文物和博物馆等领域的审核审批工作。负责全县文化、旅游、广播电视、体育、文物领域的行政审批、行政复议和行政诉讼应诉工作。承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
炎陵县文化旅游广电体育局为县人民政府工作部门，属县一级预算单位，本部门共有编制人数85人，实有在职84人，离休1人，遣属补助3人，建国初期参加革命工作老干补助1人。内设科室 6 个，分别为：办公室（行政审批股）、文化股、旅游股、广电股、体育股、文物股6个股室，以及县文化旅游事务中心1个股级事业单位，财务未独立，经费纳入局机关核算。本部门有辖属6个二级预算单位：炎陵县文化馆、炎陵县图书馆、炎陵县文化体育中心、炎陵县炎陵县红军标语博物馆、炎陵县文化市场综合行政执法大队、炎陵县炎帝文化传承保护中心。
纳入财政部 2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 炎陵县文化旅游广电体育局（本级）
2.炎陵县文化馆
3. 炎陵县图书馆
4. 炎陵县文化体育中心
5. 炎陵县红军标语博物馆
6. 炎陵县文化市场综合行政执法大队
7. 炎陵县炎帝文化传承保护中心
（二）决算单位构成。
炎陵县文化旅游广电体育局及二级机构（汇总）2020年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县文化旅游广电体育局机关以及炎陵县文化馆、炎陵县图书馆、炎陵县文化体育中心、炎陵县炎陵县红军标语博物馆、炎陵县文化市场综合行政执法大队、炎陵县炎帝文化传承保护中心。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
详见附件
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计17433181.97元。与上年相比，减少8632137.96元，减少33.1%，主要是因为电影公司资产移交工作后续经费、文化站免费开放经费，图书馆追加图书馆院内道路及室外改造工程资金，文体中心追加安排文化体育中心体育场馆维修经费；财政拨付炎帝文化演艺有限公司送戏下乡专项经费，追加2019年中央补助地方公共文化服务体系建设赴贫困村演出，红军标语博物馆追加基本陈列布展经费，追加2018年国家文物保护专项资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计17433181.97元，其中：财政拨款收入17433181.97元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计17433181.97元，其中：基本支出15755596.79元，占90.4%；项目支出1677585.18元，占9.6%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计17433181.97元，与上年相比，减少7999084.4元, 减少31.5%，主要是因为电影公司资产移交工作后续经费、文化站免费开放经费，图书馆追加图书馆院内道路及室外改造工程资金，文体中心追加安排文化体育中心体育场馆维修经费；财政拨付炎帝文化演艺有限公司送戏下乡专项经费，追加2019年中央补助地方公共文化服务体系建设赴贫困村演出45.00万元，红军标语博物馆追加基本陈列布展经费，追加2018年国家文物保护专项资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出17375406.97元，占本年支出合计的99.7%，与上年相比，财政拨款支出减少6521377.88元，减少27.3%，主要是因为电影公司资产移交工作后续经费、文化站免费开放经费，图书馆追加图书馆院内道路及室外改造工程资金，文体中心追加安排文化体育中心体育场馆维修经费；财政拨付炎帝文化演艺有限公司送戏下乡专项经费，追加2019年中央补助地方公共文化服务体系建设赴贫困村演出，红军标语博物馆追加基本陈列布展经费，追加2018年国家文物保护专项资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出17375406.97元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出450000元，占2.6%；教育（类）支出620535.41元，占3.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出13970900.56元，占80.4%；社会保障和就业（类）支出820445.45元，占4.7%；卫生健康（类）支出891307.55元，占5.1%；住房保障（类）支出620218元，占3.6%；灾害防治及应急管理（类）支出2000元，占0.01%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为8336937元，支出决算数为17375406.97元，完成年初预算的208.4%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:
年初预算为0元，支出决算为450000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：炎陵县文化旅游广电体育局（本级）县级财政追加450000元，其中安排庆祝中华人民共和国成立70周年文艺晚会经费100000元；创建国家全域旅游示范区工作领导小组创建经费320000元；创建工作经费（创建炎帝陵国家5A级旅游景区指挥部办公室）30000元。
2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：
年初预算为0元，支出决算为620535.41元，决算数大于年初预算数的主要原因是：文体中心追加教育文体中心维护费620535.41元。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
（1）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：
年初预算为2476047元，支出决算为2992915.73元，完成年初预算的120.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：炎陵县文化旅游广电体育局（本级）人员工资调整以及追加年终绩效奖共516868.73元。
（2）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：
年初预算为630675元，支出决算为779112.12元，完成年初预算的123.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：图书馆人员工资调整以及追加年终绩效奖共148437.12元。
（3）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：
年初预算为827500元，支出决算为827500元，完成年初预算的100%。
（4）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：
年初预算为548437元，支出决算为724814.59元，完成年初预算的132.2%，决算数大于年初预算数的原因是：文化馆人员工资调整以及追加年终绩效奖176377.59元。
（5）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：
年初预算为279635元，支出决算为393689.52元，完成年初预算的140.8%，决算数大于年初预算数的原因是：文化市场综合行政执法大队人员工资调整以及追加年终绩效奖114054.52元。
（6）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：
年初预算为0元，支出决算为2120266.66元，决算数大于年初预算数的主要原因是：文化旅游广电体育局（本级）追加株财教指[2018]14号下达株洲市公共文化示范区创建经费9000元；湘财预指[2018]150号提前下达2019年“三区”文化人才中央专项经费97340元；湘财文指[2020]16号关于下达抗疫情促发展旅游项目资金（疫情防控）190000元；株财教指[2019]36号行政审批股下达巩固公共文化服务体系示范区建设经费20880元；县级财政追加339504元，其中安排庚子年炎帝陵祭祀大典活动经费250740元，文化和旅游部非遗司调研“炎帝陵祭典”经费88764元。根据省文化和旅游厅、省财政厅联合印发的《关于支持文化和旅游业战疫情促发展的若干措施》（湘文旅财〔2020〕19号）文件精神，安排经费80000元；根据《财政部关于下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设资金预算的通知》（财教〔2020〕80号）文件，下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金“贫困地区送戏下乡”450000元。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）
（1）、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：
年初预算为0元，支出决算为185000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：炎陵县文化旅游广电体育局（本级）追加江家试馆尾款185000元。
（2）、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：
年初预算为938253元，支出决算为1693965.98元，完成年初预算的180.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是2020年3月新招聘2人，9月调入1人，工资福利影响255800元，湘财预〔2019〕246号文件中央补助地方博物馆免费开放资金500000元。
（3）、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：
年初预算为0元，支出决算为186853.12元，决算数大于年初预算数的主要原因是：炎陵县文化旅游广电体育局（本级）洣泉书院防水工程炎政发[2018]6号行政审批股湘财教指[2016]215号提前下达2017年国家文物保护专项资金150000元等。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）
（1）、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：
年初预算为341939元，支出决算为409574.79元，完成年初预算的119.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：文化体育中心每年人员工资和五险一金的上调。
（2）、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：
年初预算为0元，支出决算为660000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：文化体育中心日常公用经费因增加了实行免费低收费开放中央补助收入460000元及省补助资金200000元。
（3）、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：
年初预算为0元，支出决算为101796.3元，决算数大于年初预算数的主要原因是：文化体育中心专项保洁人员工资，维修费65690元，劳务费32106.3元。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）
（1）、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：
年初预算为0元，支出决算为649040元，决算数大于年初预算数的主要原因是：炎陵县文化旅游广电体育局（本级）追加电影公司经费，炎财教指(2019)0294号149040元、炎财教指[2020]0127号137500元、炎财教指[2020]0230号137500元。县级财政追加225000元。
（2）、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款） 其他新闻出版电影支出（项）：
年初预算为0元，支出决算为110000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：炎陵县文化旅游广电体育局（本级）县级财政追加老放映员生活困难补助110000元。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款） 其他广播电视支出（项）：
年初预算为0元，支出决算为279250元，决算数大于年初预算数的主要原因是：炎陵县文化旅游广电体育局（本级）追加湘财文指[2019]0056号关于下达2019年广电事业发展资金174750元，湘财文指[2019]26号中央补助地方2019年第一批直播卫星“户户通”补助资金80000元，湘财文指[2019]56号省配套2019年直播卫星“户户通”工程专项资金24500元。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：
年初预算为0元，支出决算为1857121.75元，决算数大于年初预算数的主要原因是：炎陵县文化旅游广电体育局（本级）中央补助地方公共文化服务体系建设专项（一般项目）资金200000元，湘财文指[2018]71号关于提前下达2019年公共文化服务体系建设农村文化建设专项资金(农村电影放映资金）65400元，株财教指[2019]38号下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（公共文化示范区创建奖补资金）18999.75元，湘财文指[2018]70号行政审批股提前下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金140755元，湘财文指{2018}72号行政审批股提前下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设（一般项目）专项资金50000元，株财教指{2019}38号行政政审批股下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金26147.75元，株财教指{2019}38号行政政审批股下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金20493.75元，株财教指{2019}38号行政政审批股下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金34358.75元，湘财文指[2018]72号行政审批股提前下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设(一般项目)专项资金289557.53元，湘财文指[2018]71号行政审批股提前下达2019年公共文化服务体系建设（农村文化建设）专项资金442.47元，湘财预[2020]191号2020年中央支持地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金288372.17元，湘财预[2020]191号2020年中央支持地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金19893.95元，湘财文指[2018]71号行政审批股提前下达2019年公共文化服务体系建设（农村文化建设）专项资金100000元，湘财预[2019]187号行政政审批股下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（被评为湖南民间文化艺术之乡）90000元。炎帝文化传承保护中心追加株财预[2019]66号中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金100000元。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
（1）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：
年初预算为121127元，支出决算为121127元，完成年初预算的100%。
（2）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：
年初预算为633984元，支出决算为637435.54元，完成年初预算的100.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员经费增加。
（3）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：
年初预算为0元，支出决算为20391元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员经费增加。
10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）：
（1）、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：
年初预算为15288元，支出决算为15710.28元，完成年初预算的102.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员经费增加。
（2）、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：
年初预算为25716元，支出决算为25781.63元，完成年初预算的100.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员经费增加。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
（1）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：
年初预算为329042元，支出决算为330104.55元，完成年初预算的100.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员经费增加。
（2）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：
年初预算为109752元，支出决算为109885元，完成年初预算的100.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员经费增加。
（3）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：
年初预算为302948元，支出决算为451318元，完成年初预算的149%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员经费增加，追加一个月医疗铺底（包含退休人员）。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
年初预算为617364元，支出决算为620218元，完成年初预算的100.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员经费增加。
13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：
年初预算为0元，支出决算为2000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增防疫及应急物资支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出15697821.79元，其中：人员经费10261360.57元，占基本支出的65.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费5436461.22元，占基本支出的34.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为125630元，支出决算为90288元，完成预算的71.9%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，无公务出国（境）工作。
公务接待费支出预算为109630元，支出决算为74288元，完成预算的67.8%，决算数小于预算数的主要原因是部门严格把控公务接待费预算，与上年相比减少 3225元，减少4.2%, 减少的主要原因是部门严格把控公务接待费预算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为16000元，支出决算为16000元，完成预算的100%，与上年相比减少22000元，减少57.9%, 减少的主要原因严格遵照预算执行公务用车费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算74288元，占82.3%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算16000元，占17.7%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为74288元，全年共接待来访团组129个、来宾1471人次，主要是上级单位工作人员来炎开展专项业务检查、考核、现场评价等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为16000元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县文化旅游广电体育局及二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费16000元，主要是炎陵县红军标语博物馆和炎陵县文化综合行政执法大队用车支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入57775元；年初结转和结余0元；支出57775元，其中基本支出57775元，项目支出0元；年末结转和结余0元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出5436461.22元，比年初预算数增加4207979.22元，增长342.5%。主要原因是：追加了专项业务工作经费支出，如“三区”文化人才专项经费、公共文化示范区创建经费、全域旅游创建工作经费、文化馆（站）、图书馆、纪念馆免费开放资金、体育场馆向社会免费或低收费开放补助、体育场馆维修经费、全民健身月经费、国家电影事业发展专项资金等。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费1170元，文化馆用于召开2020年炎陵县非物质文化遗产保护工作总结表彰会，人数40人，内容为举行炎陵县非物质文化遗产保护工作总结表彰会；开支培训费11380元，其中文化馆10000元，用于举办主题为“非遗传承，健康生活”的炎陵县三人龙、苏区歌谣非遗骨干专题培训，人数24人，主要是培训期间住宿费用、餐费及交通费用。炎陵县红军标语博物馆1380元，人数1人，内容为刘渝强参加电梯安全运行培训的费用；
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额332868.8元，其中：政府采购货物支出332868.8元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是炎陵县红军标语博物馆业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第五部分
附件
2020年炎陵县文化旅游广电体育局
部门整体支出绩效评价报告
一、 部门、单位基本情况
炎陵县文化旅游广电体育局贯彻落实党中央关于文化和旅游、广播电视、体育、文物工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于文化和旅游、广播电视、体育工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的集中统一领导。统筹、推进相关产业融合发展，指导、推进全县文化、旅游、广播电视、体育领域的体制机制创新。组织拟订并实施全县文化旅游广播电视体育文物事业发展规划、政策措施；管理、指导全县性的文化、旅游、广播电视、体育产业发展和监管、事业建设和资源普查、挖掘、保护和利用工作；负责全县文物保护和考古工作。负责全县文化、旅游、广播电视、体育、文物和博物馆等领域的审核审批工作。负责全县文化、旅游、广播电视、体育、文物领域的行政审批、行政复议和行政诉讼应诉工作。承办县委、县人民政府交办的其他事项。
机构情况。炎陵县文化旅游广电体育局为县人民政府工作部门，属县一级预算单位，本部门共有编制人数85人，实有在职84人，离休1人，遣属补助3人，建国初期参加革命工作老干补助1人。内设科室 6 个，分别为：办公室（行政审批股）、文化股、旅游股、广电股、体育股、文物股6个股室，以及县文化旅游事务 中心1个股级事业单位，财务未独立，经费纳入局机关核算。本部门有辖属6个二级预算单位：炎陵县文化馆、炎陵县图书馆、炎陵县文化体育中心、炎陵县炎陵县红军标语博物馆、炎陵县文化市场综合行政执法大队、炎陵县炎帝文化传承保护中心。
二、一般公共预算支出情况
本年支出合计17433181.97元，其中：基本支出15755596.79元，占90.38%；项目支出1677585.18元，占9.62%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
（一）基本支出情况
2020年度财政拨款基本支出15697821.79元，其中：人员经费10261360.57元，占基本支出的65.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费5436461.22元，占基本支出的34.63%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
（二）项目支出情况
项目支出1677585.18元，是炎陵县文化旅游广电体育局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，主要是农村文化建设、农村电影放映工程、国家文物保护、文化站免费开放、公共文化服务体系建设经费等。
三、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金收支。
四、社会保险基金预算支出情况
本单位无社会保险基金收支。
五、部门整体支出绩效情况
总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。
2020年取得的成效：
1、基础设施不断完善。今年新建24小时自助图书馆1个，新建24小时自助图书服务点1个；县文化馆完成馆舍提质改造，新（改、扩）建上老村、大江村、九龙村、南区社区等四个村（社区）综合文化服务中心；实施“厕所革命”，新、改建旅游厕所12家，不断完善乡村旅游配套设施;积极开展农村体育设施设备建设工作，配送室外健身路径10套，农民体育健身工程5套，实施场馆免费低收费开放工作；，服务人民群众健身锻炼，全年365天无间断免费低收费开放，每周开放不低于35小时。
2、服务效能显著提升。全年送戏下乡文艺演出138场，受益群众达42000余人次；县图书馆和乡镇分馆图书借阅人次116900 人，借阅册次135200册，电子图书借阅量 31841册；广播“村村响”设备完成县级播控平台1套，广播电视“户户通”安装1000套，实现广播电视信号覆盖全部贫困村。
3、群体活动广泛开展。5月27日，承办了2020年湖南省“你学法我送票•锦绣潇湘任你游”活动启动仪式，全省14个市州近400人参加活动，有效的推介炎陵旅游。9月19日—11月6日，举办炎陵县全民健身月活动，共有1000多名运动员参赛，观众参与达3万多人次，点燃了广大群众的运动健身热情，倡导积极向上的生活方式。9月27-28日，承办“株洲工业旅游推介暨株洲旅游专列启动活动”，共有全省14个市州和江西省近100家旅行社代表来炎踩线。10月18日，在炎帝陵景区举办“2020炎帝陵祈福健康跑活动”，共计1700多名运动员与游客参加活动，扩大了炎陵旅游品牌影响力。10月23日，承办“2020年全省“欢乐潇湘”精准扶贫优秀文艺作品巡演活动”，得到省厅领导的高度评价；10月25日，隆重举办了“庚子年重阳炎陵县社会各界祭祀炎帝陵典礼活动”，通过活动弘扬了炎帝精神，提升了炎陵旅游品味。开展了“文化迎春、艺术为民”春节慰问、“主题党日”敬老院春节慰问、“我们的中国梦、戏曲进万村”、“送戏进校园”演出98场；协助完成：第七个烈士纪念日缅怀革命先烈活动、2020年湖南省“欢乐潇湘”精准扶贫优秀文艺作品巡演活动4场；有效推广和传播炎陵特色资源，在县各旅游景区进行大型音乐情景舞剧《炎帝》展演36场，另完成炎帝陵祭祖大典6场。12月止止实际完成142场，观看文艺演出达群众52000余人，综合人口覆盖率达90%，我县群众对基本公共文化服务非常满意，为我基本公共文化服务水平平稳提升打下坚实基础。我单位严格按照财务制度报送项目实际支出费用，严把审核关，让每一分经费用于项目中。保证项目正常开展。举办了国声声学年会盛典、2020年炎陵县“春风行动”暨就业扶贫招聘会、炎陵县工惠杯“中国梦，劳动美”主题摄影展、炎陵县清乐古筝艺术中心2020年暑假古筝专场演奏会、“蜗就要这么唱”海选赛炎陵赛区、庆国庆迎中秋炎陵爱尚旗袍队第二届文艺汇演、炎陵县财政局庆“国庆”文体活动、2020年全省“欢乐潇湘”精准扶贫优秀文艺作品巡演炎陵专场、炎陵县“湖南公共文化进村入户.戏曲进乡村”文化惠民演出、七夕主题活动、2020炎陵县县内企业招聘会、两个黄鹂口才与声乐培训学校2020年暑假班汇报演出等文艺汇演11余次。举办了太阳雨羽毛球俱乐部年会“贺岁杯”羽毛球比赛、2020年炎陵县第三届“农商行杯”中老年人门球比赛、中老年人保龄球比赛、第五届老干部运动会门球比赛、炎陵中学初一学生军训、炎陵县第一届中老年人“健康快乐杯”门球比赛、炎陵县首届篮球俱乐部“烽火杯”篮球比赛、全民健身月篮球、羽毛球、乒乓球、门球、象棋、围棋等体育活动13余次。
4、项目建设稳中向好。严格对标炎陵县“双比双看”大竞赛活动任务，1-10月，我局争取资金累计完成1226.68万元，完成目标任务的102.3%；1-10月固定资产投资任务完成3681万，完成目标任务68.1%；四上企业任务已完成幸福家园一家，第二家已经上报，待省市审核；招商引资任务已完成途途酒店项目一家，于10月28日正式开业，生产经营现已步正轨；远山蓝旅游区等项目正在加强对接，有望近期签约。
5、文旅产业逆势上扬。炎帝陵景区成功创建国家5A景区，红军标语博物馆获评“武警湖南省总队革命传统教育基地”荣誉称号，密花村获评“全国乡村旅游重点村”，鹿原镇获评“湖南省特色文化旅游小镇”，云上大院获评2020湖南夏季避暑旅游胜地，鹿原镇获评湖南省特色文旅小镇。截止到今年10月，全县旅游人次698.52万人次，同比增长6.26%，旅游综合收入52.1亿元，同比增长3.85%。
6、文物保护切实加强。开展全县不可移动文物安全检查和巡查，实现全县文物安全零事故；启动洣泉书院展示利用工程建设，申报何孟雄故居、张经武故居维修抢救性修缮项目和洣泉书院消防工程，方案已获省局批复并下拨专项资金。2020年红军标语博物馆被授予“武警湖南省总队革命传统教育基地”、“全国国防教育示范基地”、“火箭军理想信念教育基地”称号。被评为“株洲市2020年度文明建设文明单位”。
六、存在的问题及原因分析
1、专业技术人才缺乏，局机关编制不足，仅有10个编制，不能满足各项业务工作开展的需要。
2、预算支出管理还需更加科学、规范、合理。
3、基本支出没有得到有效的保障，单位公用经费缺口较大。
4、文化文物、旅游专项县配套资金严重不足，如：公共文化服务体系建设经费、文物保护经费、景区运行维护、旅游营销经费等，严重制约我县文化旅游发展。
七、下一步改进措施
1、建议引进专业技术人才，增加局机关编制。
2、合理安排收支预算，严格预算管理。
3、加大财政预算投入，保障基本运转经费。
4、加大专项配套资金投入，更好推进我县文化旅游发展。
八、其他需要说明的情况
炎陵县文化旅游广电体育局系统
2021年9月22日