炎陵县城市管理和综合执法局2020年度部门决算公开
浏览次数： 发布时间：2021-09-24 09:44
2020年度
炎陵县城市管理和综合执法局
部门决算
目录
第一部分炎陵县城市管理和综合执法局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
炎陵县城市管理和综合执法局
单位概况
一、 部门职责
（一）1．主要职能。⑴、贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规和方针、政策；拟定城市管理、城市管理行政执法发展规划、规范性文件并组织实施。⑵、负责城市管理考核评比工作，拟定考核办法、考评标准和实施细则并组织实施。⑶、负责市容和环境卫生的行业管 的养护、管理标准和技术规范，监督管理城市夜景照明工作。⑽、行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。 二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。炎陵县城市管理和综合执法局单位内设机构包括：内设科室4个、单位7个（含 3个副科级单位），分别为：县城市管理综合行政执法大队、县环境卫生服务中心、县城市户外广告灯饰事务中心、县市政工程维护中心、县园林绿化中心、县数字化城市事务中心、县市场服务中心（单位名称）共7个。
（二）决算单位构成。炎陵县城市管理和综合执法局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县城市管理和综合执法局单位本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出）
详见附件
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计16162418.04元。与上年相比，增加361934.46元，增长2.29%，主要是因为上年创文检查费用从政府性基金预算财政拨款中列支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计16162418.04元，其中：财政拨款收入16162418.04元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计16162418.04元，其中：基本支出9119496.19元，占56.42%；项目支出7042921.85元，占43.58%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计16162418.04元，与上年相比，增加361934.46元, 增长2.29%，主要是因为上年创文检查费用从政府性基金预算财政拨款中列支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出16162418.04元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加888446.63元，增长5.82%，主要是因为上年创文检查费用从政府性基金预算财政拨款中列支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出16162418.04元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出0元，占0%；
国防（类）支出0元，占0%；
公共安全（类）支出0元，占0%；
教育（类）支出0元，占0%;
科学技术（类）支出0元，占0%；
文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；
社会保障和就业（类）支出532415.16元，占3.29%；
卫生健康（类）支出553339元，占3.42%；
节能环保（类）支出224300元，占1.39%；
城乡社区（类）支出14259749.88元，占88.23%；
农林水（类）支出100000元，占0.62%；
交通运输（类）支出0元，占0%；
资源勘探工业信息等（类）支出0元，占0%；
商业服务业等（类）支出0元，占0%；
金融（类）支出0元，占0%；
自然资源海洋气象等（类）支出0元，占0%；
住房保障（类）支出490614元，占3.04%；
粮油物资储备（类）支出0元，占0%；
灾害防治及应急管理（类）支出2000元，占0.01%；
其他（类）支出0元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为6286088元，支出决算数为16162418.04元，完成年初预算的257.11%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为485208元，支出决算为486047.2元，完成年初预算的100.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有招聘考录人员。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为12400元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初退休支部费用由财政统一纳入预算未进入单位预算。
3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为18276元，支出决算为18276元，完成年初预算的100%。决算数和年初预算数持平。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为15636元，支出决算为15691.96元，完成年初预算的100.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有招聘考录人员。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。
年初预算为0元，支出决算为50.41元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末清算时调整指标。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。
年初预算为249478元，支出决算为249588元，完成年初预算的100.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员大病统筹单位部分年初未预算。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为84036元，支出决算为84055.59元，完成年初预算的100.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有招聘考录人员。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为232386元，支出决算为219645元，完成年初预算的94.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗铺底实际缴纳口径与预算不同。
9、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。
年初预算为0元，支出决算为24300元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出年初不列入单位预算。
10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为0元，支出决算为200000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出年初不列入单位预算。
11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1439530元，支出决算为2150978.09元，完成年初预算的149.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年协管员工资福利部分于2020年支出等。
12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。
年初预算为3272838元，支出决算为5346915.94元，完成年初预算的163.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效奖金由财政统一预算，未列入单位年初预算。
13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为2223515.85元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出年初不列入单位预算。
14、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为0元，支出决算为4538340元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出年初不列入单位预算。
15、农林水支出（类）扶贫（款） 农村基础设施建设（项）。
年初预算为0元，支出决算为100000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出年初不列入单位预算。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为488700元，支出决算为490614元，完成年初预算的100.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有招聘考录人员。
17、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 其他应急管理支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为2000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年指标结余，年初未做预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出9119496.19元，其中：人员经费7453372.19元，占基本支出的81.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、医疗铺底和退伍安置长期用工、协管员工资福利；公用经费1666124元，占基本支出的18.27%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为73000元，支出决算为65894.98元，完成预算的90.27%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年相比减少 0元，减少0%。
公务接待费支出预算为25000元，支出决算为25000元，完成预算的100%，决算数和年初预算数持平。与上年相比减少1569元，减少5.91%, 减少的主要原因是厉行节约，严控接待支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为48000元，支出决算为40894.98元，完成预算的85.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加894.98元，增长2.24%, 增长的主要原因是执法车辆老化，维修费偏高。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算25000元，占37.94%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算40894.98元，占62.06%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为25000元，全年共接待来访团组50个、来宾428人次，主要是来客接待发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为40894.98元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县城市管理和综合执法局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费40,894.98元，主要是车辆加油、保险年检及维护支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0元；年初结转和结余0元；支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元；年末结转和结余0元。本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出1666124元，比年初预算数增加 676,594元，增长68.38%。主要原因是：一是事业单位车改，比上年度增加其他交通费用217840元，二是农村环境保护其他支出增加200000元，三是农村基础设施建设增加100000元，三是工会经费200403元，四是拆违劳务费65965.5元。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0元；开支培训费14,000元，用于开展七一主题教育培训，人数28人，内容为七一主题党日活动；
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额25418元，其中：政府采购货物支出25418元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是垃圾场用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。
第四部分
名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
八、机关运行经费:主要包括办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出和办公设备购置。
九、政府采购金额：本部门纳入2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门、单位基本情况
1．主要职能。⑴、贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规和方针、政策；拟定城市管理、城市管理行政执法发展规划、规范性文件并组织实施。⑵、负责城市管理考核评比工作，拟定考核办法、考评标准和实施细则并组织实施。⑶、负责市容和环境卫生的行业管理工作；拟定城市容貌标准、环境卫生质量标准和市容环境卫生综合整治计划并组织实施；负责指导监督城区垃圾处置及相关工作；负责建筑垃圾运输行业管理。⑷、牵头拟定户外广告设置规划管理办法和技术标准并组织实施；负责户外广告、招（店）牌的设置审批及户外广告资源的监督管理工作。⑸、负责市政工程的破占道审批及相应行政处罚工作。⑹、行使环境保护方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。⑺、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施。⑻、负责对当路堆放物料等侵占城市道路行为的行政处罚工作；会同公安部门对机动车、非机动车辆停放占行道进行管理。⑼、负责拟定道路照明设施的养护、管理标准和技术规范，监督管理城市夜景照明工作。⑽、行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。
2．机构情况，炎陵县城市管理和综合执法局为独立核算的事业单位，属一级预算单位。我单位共有内设科室4个、单位7个（含 4个副科级单位），分别为：县城市管理综合行政执法大队、县环境卫生服务中心、县城市户外广告灯饰事务中心、县市政工程维护中心、县园林绿化中心、县数字化城市事务中心、县市场服务中心。行政编制数8人，事业编制数52人，实有在职人数52人，退休人员1人，实有车辆3台。因机构改革，当年减少县拆除违法建筑综合管理大队事业单位一个，事业编制减少8人。
3．人员情况，上年末在职人员49人，本年末在职人员52人，增加3人，变动原因是市政人员转隶进入。其他人员31人，比上年末增加8人，原因是临时聘用人员增加了。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2020年基本支出9119496.19元，其中人员经费7453372.19元，日常公用经费1666124元。
（二）项目支出情况
一是2020年度专项资金安排和使用管理情况，行政事业单位项目支出7042921.85元，明细如下：垃圾场运营费4538340元，路灯电费与维护2223515.85元，垃圾场监测设备更换24300元，小广告清理工程256766元。
二是无除专项资金以外的其他项目支出情况。
三、政府性基金预算支出情况
政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年相比减少526,512.17元，下降100%。减少原因是今年没有政府性基金预算财政拨款收支。
四、社会保险基金预算支出情况
无
五、部门整体支出绩效情况
1、2020年度财政拨款支出情况。①基本支出9119496.19主要是用于城管局机关及执法大队和拆违大队正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费；②项目支出7042921.85元，是城管局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，主要是垃圾场运营费及小广告清理、路灯电费和维护费等。
2、2020年年度“三公”经费合计支出65894.98元，其中公务用车运行维护费40894.98元（公务用车3辆，含执法车3辆），主要用于公务用车保险、年检及维修、加油。公务接待费 25000元（接待批次50次，人数428人），因公出国（境）0元。三公经费与2019年66569相比，减少674.02元，下降1.01%。3、2020年度机关运行经费决算情况。城管局2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计1666124元。
3、2020政府采购支出决算情况。2020年本部门政府采购1 批次，支出总额25418元，其中：政府采购货物支出25418元。
六、存在的问题及原因分析
年初预算和决算数相差比较大。
七、下一步改进措施
一是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。二是规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度。三是建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。
八、其他需要说明的情况
无
关于炎陵县城区路灯节能改造与维护管理预算支出绩效报告
（2020年）
根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）和《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）要求，现将我单位2020年度预算支出绩效报告如下：
一、项目概况
投资计划下达该项目建设规模一是将井冈路、解放路、神农大道、霞阳大道、炎陵路、洣泉路、文化路、县住建局后巷、鹿原路、坎坪路、长江路、城西路、新市街、县府路、北环路、笔架峰路、吴家巷、扶家冲路、高尚坪路巷、水斗冲巷、梅岗路、龙王街、城南路、酃泉路、书香路、东山南路、曙光路、朝阳路、体育路、东山路、东风路等路段28660米主次干道和街巷路灯及景观灯更换为LED节能灯具和光源，共1845基、2960盏；二是将晏公潭至凌云桥、小西苑至东收费站、神农道延伸段13200米主干道路灯更换为LED节能灯具，共326基、540盏；三是对康乐大道、西九龙大道路段700米道路安装LED节能灯具，共310基、500盏；四是新建一套智能控制系统（包括监控中心、台区监控终端、单灯监控终端）用于管理上述工程范围内的所有路灯；建设内容是对城区路灯进行节能升改造及智能控制化建设；总投资3800万元。
二、项目资金使用及管理情况
项目资金预算240万元，实际使用222.4万元。每个月根据用电量及路灯公司维护考核情况支付。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况：
1、审批情况。该项目于2017年10月24日，由炎陵县发改委批复可研报告[2017]24号批复。
2、施工准备情况。根据可研/初设批复[2017]24号，该项目应公开招标的是：勘察、设计、施工、监理、主要设备和材料。该项目由湖南浦建招标有限公司主持招标事宜。2017年9月1日维护施工开标，江苏宏翔照明电气有限公司（注册资本7770万元整）中标，中标价39.8万元/年。
3、开工情况。投资计划下达该项目开工年份是2017年。
2017年10月1日项目正式开工。
（二）项目管理情况：
路灯电费根据实际用电量按月支付，《炎陵县路灯维护考核细则》，每月对路灯维护公司进行考核，考核结果与当月维护费挂勾。
四、项目绩效情况
该项目完工以来，节约能源40%以上，每年节约标准煤1017吨。同时保证了亮灯率98%以上，路灯故障率降低了20%，市民投诉率降低了30%。
五、其他需要说明的问题
（一）继续完善该工程的剩余部分，智能控制系统还需进一步升级。
（二）管理制度不够完善，考核力度还需提高。
炎陵县生活垃圾无害化处理专项支出绩效报告
(2020年)
根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）和《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《株洲市预算绩效管理工作规程》（株财发〔2018〕3号）要求、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），现将我湖南现代环境科技股份有限公司炎陵分公司2019年度预算支出绩效报告如下：
一、项目概况：
炎陵县回垅仙生活垃圾无害化处理场位于距炎陵县城东北5km的霞阳镇颜家村回垅仙山谷内，项目用地11.5公顷，分二期建设，采用分区卫生填埋方式，渗滤液处理采用MBR（膜处理）+NF（纳滤）+RO【反渗透（预留）工艺】。建设项目主要有垃圾贮运设施、处理场(垃圾库)、垃圾坝、截洪沟、防渗设施、渗滤液收集与处理设施、填埋气体导出设施、封场设施、运输道路以及必需的供电、供水等生活办公设施。垃圾处理场总库容量90万立方米，日处理生活垃圾100吨，服务年限大于20年，总投资7852万元。于2010年6月24日正式开工建设，2011年8月基本完成工程建设和渗滤液处理设备安装。2011年11月18日顺利通过土建及防渗工程验收，2011年12月20日通过湖南省城镇生活垃圾无害化处理设施领导小组验收，已具备试运行（填埋垃圾）的条件。
2013年4月19日，经招商谈判，采取TOT运行模式，由湖南现代环境科技有限公司取得回垅仙生活垃圾无害化处理场20年的特许经营权，2013年5月1日开始移交全面进入试运行且运行正常，统计日处理生活垃圾约40吨，而2020年日处理生活垃圾提升至约76吨。
从2013年运行到2020年12月，由炎陵县城市管理和综合执法局及城市环境卫生管理处的指导、监督下湖南现代环境科技股份有限公司炎陵分公司对城市生活垃圾进行处理处置，达到垃圾处理满足减量化、无害化及资源化目标。
二、项目资金使用及管理情况：
1、 在2020年年终结算财政局拨付给湖南现代环境科技有限公司的资金金额是：453.834万元。这其中包含与县政府签订协议中费用的三个部分（投资回报每月10万元，投资回本每月8.33万元和每月垃圾处理服务费（保底量90吨/天*单价71元/吨*月天数），支付方式是：次月由我分公司支付领导向业主单位提出申请，再由业主单位审核批复，由县财政用银行转账形式给予拨款，现已拨款453.834万元。
2、支出情况分析：生活上：场内基本支出（员工每月工资及五险一金，食堂员工伙食费等）；生产上：填埋班垃圾处理机械操作，则机械设备用油、维护配件和工具等费用；对垃圾处理需除臭灭蝇药剂费用；污水班用设备处理污水时所需电费、化学药剂和设备维护等费用；场部：场部定期维护所需材料、人工等费用，实验室所需实验用品费。
3、年度收支情况：年初预算资金：453.834万元，年度支出总额453.834万元，其年度垃圾处理服务收入费233.874万元。
三、项目组织实施情况：
1、 现湖南现代环境科技有限公司炎陵分公司平均在岗人数为10人，填埋班和污水处理班分别由3位具有专业知识、技能和实际操作经验的人员组成，其中填埋班内设地磅计量房，污水班设有生化池和调节池。填埋班工作人员每天的工作内容是将垃圾进行科学合理的填埋，实行八小时工作制度，对于每天的垃圾做到日覆盖和清理，且每天对垃圾进行3-4次的喷洒药剂，以起到除臭、灭蝇的效果。
2、 污水班进行垃圾渗滤液处理的主要设备为超滤膜和纳滤膜两套同时运营，污水班人员实行24小时开机制，分为白班和晚班对设备进行管控操作，以保证产出无害的达标水质再进行排放。
3、 严格按照总公司的管理规章制度开展工作，是每个分公司必须做到的。炎陵分公司填埋班和污水班对每天的工作内容和完成情况就会进行详细的记录，并定期开展调节和总结工作。
4、为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。专门的管理机构：（炎陵县住房和城乡建设局建设，城市管理和综合执法局、城市环境卫生管理处，湖南现代环境科技股份有限公司炎陵分公司运营管理部）；项目管理制度：（《炎陵县城市生活垃圾无害化处理场运营管理制度》、《炎陵县城市生活垃圾无害化处理场安全管理制度》、《现代环境科技投资有限公司办公室管理制度》、《现代环境科技投资有限公司档案管理制度》、《公文管理制度》、《公司车辆管理制度》、《考勤、加班及假类管理制度》、《宿舍管理规定》、《职工借支管理制度》、《印章管理规定》、《项目用车管理办法》、《会议管理规定》、《企业产品年度核算计划》）；工作措施（方案、规划）：《安全生产、文明生活》、《炎陵县垃圾渗滤液系统维护手册》、《炎陵县垃圾无害化处理场年度经营计划》、《炎陵县垃圾无害化处理场年度总结与计划》、《炎陵分公司月度总结与计划》、《炎陵分公司安全生产年度总结》
四、项目绩效情况 ：
(一)后续工作计划
卫生填埋是一种传统的垃圾处理工艺，在未来一段时期内，还将继续作为垃圾处理的主要工艺之一而存在和发展。垃圾卫生填埋场建设的核心内容是防渗工程和渗滤液处理系统，我们公司在此领域拥有核心技术和一系列优良业绩，此外在防渗系统检测方面拥有先进的监测技术。
（二）场内生产设备概述
垃圾渗滤液处理目前被普遍采用的处理技术有“生化+膜”（如MBR+NF/RO）技术和“纯膜”（如TRO\RCDT）处理技术。这些技术的主要特征是“占地面积小，土建成本低，运行稳定可靠，只能控制，工艺设计灵活”，另外我们公司在吸收最新国外先进工艺基础上研发出渗滤液集成系统，该系统适用于居住人口相对少、垃圾产生量较少的中小城市，以及渗滤液水量较小的项目。
（三）主要经验做法
我们炎陵分公司垃圾渗滤液处理项目日处理量达到设计要求，出水水质达到国家标准。另外我们还在生产的同时要做到如下工作事项：
1、定期对渗滤液处理设施出水口进行取样监测，监测结果符合国家规定的一级排放标准。
2、垃圾处理场上下游地表水、地下水及大气的监测结果符合国家标准；垃圾的填埋作业、填埋气体的收集及垃圾渗滤液的处理均满足≤生活垃圾填埋场污染控制标准≥要求；为保持良好的市容市貌提供有力条件，让干净整洁的城市面貌深入人心，为炎陵县生态旅游业及经济的发展带来更多的投资，填埋场场区远离人群，填埋作业规范，渗滤液处理技术成熟，定期定点进行环境监测，防止对周边地下水及居民生活环境造成影响。
3、场区运行管理科学合理，主要设备选型可靠、维护简便，使垃圾填埋能持续稳定进行，不会对周边生态环境及居民生活环境造成影响，垃圾填埋逐步实现无害化、减量化及资源化目标，后续能一直维持稳定的环境及社会效益。
五、其他需要说明的问题：
炎陵分公司会不断的努力，达到和完成政府、业主单位及总公司给我们订立的目标，以服务为宗旨提高分公司的各项绩效，达到完成资金预算的目标及指标。
（一）介于在生产过程中对资金的使用存在的一些问题，我们特加以说明并提出相关改善方法：
1、积极监督，保证资金使用“专”。
（1）、细化资金管理办法--更加合理的使用好资金。
（2）、落实资金管理制度。严格执行“专人、专户、专账”。负责组织实施具体项目的业主，按照基本建设项目管理的要求，明确建设项目法人，建立职责明确的责任制度。按规定设置独立的财务管理机构，指定专人负责项目资金管理和核算工作。单位负责人对本单位的资金管理、会计财务工作及会计档案资料的真实性、完整性负责。
（3）、严格资金拨付程序。我们的资金拨付是需要走一系列流程，首先需要向业主单位（炎陵县城市管理和综合执法局及炎陵县城市环境卫生管理处）提出支付申请，经单位领导签字同意后再向炎陵县财政局呈递初审资料，待财政局完成审批后，将资金支付于炎陵分公司基本账户中。
（二）提出建议：
随着国民经济的快速增长、人们环保意识的增强和环境保护工作压力加大，中国环保产业取得了较大的发展。在国家和各级政府不断重视并持续增加投入，以及伴随着工业发展产生的大量市场需求等多方面因素的作用，近年来中国环保产业始终保持较快增长。
中国环保产业还处于快速发展阶段，总体规模相对还很小，其边界和内涵仍在不断延伸和丰富。随着中国社会经济的发展和产业结构的调整，中国环保产业对国民经济的直接贡献将由小变大，逐渐成为改善经济运行质量、促进经济增长、提高经济技术档次的产业。那么作为环保行业的我们应该可以享受到跟多的优惠政策（如税收方面），让我们可以更好的把资金利用在设备的改良和处理技术上的改进上，而为这座城市美好的环境添砖加瓦。
炎陵县城区小广告治理专项支出绩效报告
（2020年）
根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）和《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）要求，现将我单位 2020年度城区治小广告治理预算支出绩效报告如下：
一、项目概况
为加强市容管理，全面制止乱涂写、乱张贴小广告行为，在城区主次干道、小街小巷以及城中村；东至高水桥、南至草坪二桥、西至凌云桥、北至炎陵县委党校进行进行清除和治理。
2014年5月首次对外招标，合同为一年一签。主要负责清除和治理工作范围内地（路）面以及所有公共设施、建筑物、构筑物、构筑物立面喷、涂、刻、画的各种形式的小广告（不含单位院内、房产商开发的小区、公共信息张贴栏及门面橱窗内的）。采取清除或覆盖的方法处理，可清除的必须用油漆溶解剂或水浸、刮除干净；可覆盖的要尽量用色覆盖，覆盖物材材质和色泽须同基底尽量一致或接近，覆盖面横平竖直，不得歪斜。
二、项目资金使用情况
2020年财政结算拨付资金12.73万元，全部用于清理人员劳务支出。该项目上年度未支付，资金12.95元于2020年5月拨付，固该项目当年支出为25.68万元。支付方式是：由我单位向财政管理股室提出申请，再由相关股室审核批复，由财政用直接支付形式给予付款。
三、项目组织实施情况
2020年小广告清理队伍在岗人数6人，确保工作范围内7：00-22：00无乱涂写、乱张贴现象。全年共清除各类“牛皮廯”14562张。受到了社会一致好评，且市城管委的年度考核顺利通过，为我县创文明县城立下了汗马功劳。
四、其他有关建议
紧扣“建设美丽幸福新炎陵”总目标，攻坚创业，奋力打造老祖宗的安寝地，安居乐业地，人文生态旅游县。突出城镇带动，城乡面貌持续改观；突出民生共享，坚持财力向民生倾斜。由于近年来城区面积不断扩大，城市不断提质，需增加人员，加大治理小广告的清理经费到15万元。