炎陵县发展和改革局

       2020年度部门决算

目录

第一部分炎陵县发展和改革局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

炎陵县发展和改革局

概况

一、 部门职责

   （一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织全县规划体系建设；负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接；研究拟订全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策措施；受县政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。   

   （二）研究提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

   （三）研究拟订全县国民经济和社会发展主要目标；预测研判全县经济运行趋势，提出调控政策和建议；调节国民经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

   （四）指导推进和综合协调全县经济体制改革，提出相关政策建议；牵头推进供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革，推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革；推进“两型”社会建设综合配套改革；指导和协调推进经济体制改革试点和改革试验区工作。

   （五）拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；统筹安排县级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资项目年度计划；研究提出县重点建设项目计划；研究提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；牵头推进实施“一带一路”建设；指导和监督国外贷款建设资金的使用；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施；负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理；按规定权限审批、核准、审核、备案项目（含外资项目）；审批县本级政府投资项目概算；负责组织对政府投资项目进行评审。

   （六）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进重大基础设施建设；协调农业农村经济发展的重大问题；会同有关部门组织拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施；会同有关部门，组织拟订实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划和重大政策，研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题；组织拟订并推动实施全县服务业和现代物流业发展规划和重大政策；拟订实施促进消费的综合性政策措施。

   （七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关规划和政策；贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施，牵头落实“一带一部”发展战略；组织编制区域规划并协调实施；协调推进长株潭城市群一体化建设；拟订并组织实施全县易地扶贫搬迁、以工代赈规划和计划；参与拟订全县新型城镇化发展规划和重大政策措施；组织编制园区发展规划和政策；统筹协调区域合作，联系对口支援西藏有关工作。

   （八）推动全县生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；组织拟订绿色发展和循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施，负责节能监管工作；参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施。

   （九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展总体规划和年度计划；协调社会领域事业和产业发展政策及改革重大问题；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

   （十）研究拟订全县能源发展规划和政策建议，统筹协调和优化能源结构；监测分析能源发展状况、运行和市场供求情况，负责全县能源供需总量平衡的保障工作；提出推进能源体制改革的建议，牵头推进新能源和可再生能源发展工作。

   （十一）拟订全县推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进全县信用信息平台建设，协调有关重大问题。指导和协调公共资源交易平台建设，监督公共资源交易活动。

   （十二）拟订全县价格改革方案和年度计划；研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施价格总水平调控；管理全县重要商品、服务价格和行政事业性收费；负责价格监测、市场价格形势分析和涉案物价格鉴证；负责价格成本的调查和监审。

   （十三）会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的规划和政策措施，协调有关重大问题；组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施。

   （十四）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　我单位内设机构4个，分别为办公室、项目管理股（项目前期股）、行政审批股、价费管理股。下属炎陵县重点建设项目事务中心(公益一类全额拨款副科级事业单位）、炎陵县价格认证中心(公益一类全额拨款股级事业单位）两个事业单位，财务均不独立核算。属于财政全额拨款的一级预算单位，本部门无下属单位。执行行政事业单位财务会计制度，截止2020年12月底，人员编制23人（行政编8人、全额事业编15人），实有在职人员26人 、退休10人。

（二）决算单位构成。

炎陵县发展和改革局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县发展和改革局本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6,300,297.2元。与上年相比，减少2,690,056.54元，减少29.92%，主要是因为减少了村级活动组织建设项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6,300,297.2元，其中：财政拨款收入6,300,297.2元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

    本年支出合计6,300,297.2元，其中：基本支出6,100,297.2元，占96.83%；项目支出200,000元，占3.17%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6,300,297.2元，与上年相比，减少2,690,056.54元, 减少29.92%，主要是因为减少了村级活动组织建设项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出6,100,297.2元，占本年支出合计的96.83%，与上年相比，财政拨款支出减少2,890,056.54元，减少32.15%，主要是因为减少了村级活动组织建设项目支出。 

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2020年度财政拨款支出6,100,297.2元，主要用于以下方面：

 一般公共服务（类）支出5,006,553.2元，占82.07%；

国防（类）支出0元，占0%；

公共安全（类）支出0元，占0%；

教育（类）支出0元，占0%;

科学技术（类）支出0元，占0%;

文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%;

社会保障和就业（类）支出296,052元，占4.85%;

卫生健康（类）支出319,756元，占5.24%;

节能环保（类）支出0元，占0%;

城乡社区（类）支出249,730元，占4.09%;

农林水（类）支出0元，占0%;

交通运输（类）支出0元，占0%;

资源勘探工业信息等（类）支出0元，占0%;

商业服务业等（类）支出0元，占0%;

金融（类）支出0元，占0%;

自然资源海洋气象等（类）支出0元，占0%;

住房保障（类）支出228,206元，占3.74%;

粮油物资储备（类）支出0元，占0%;

灾害防治及应急管理（类）支出0元，占0%;

其他（类）支出0元，占0%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2,799,877元，支出决算数为6,100,297.2元，完成年初预算的217.88%，其中：

1.一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1998694元，支出决算为2916553.2元，完成年初预算的145.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了产业项目建设年工作经费、市下达2019年重点项目前期工作经费及县级易地扶贫搬迁工作经费等其他工作经费。加大了驻村扶贫资金的投入。

2.一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为400000元，完成年初预算的400000%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了产业项目建设年工作经费和县级易地扶贫搬迁工作经费。

3.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为1690000元，完成年初预算的1690000%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2019年度产业项目建设年考核奖。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为286008元，支出决算为286008元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为2400元，支出决算为2400元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为7644元，支出决算为7644元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为122378元，支出决算为122378元，完成年初预算的100%。

8 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为41028元，支出决算为41028元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为113569元，支出决算为156350元，完成年初预算的137.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一个月医疗铺底基数正常调升。

10.城乡社区支出（类） 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为249730元，完成年初预算的249730%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了市级下达2019年度重点项目前期工作经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为228156元，支出决算为228206元，完成年初预算的100.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出6,100,297.2元，其中：人员经费4,736,284元，占基本支出的77.64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等人员经费；公用经费1,364,013.2元，占基本支出的22.36%，主要包括办公费、印刷费、水电费、公务接待等日常公用经费；及发改局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明：

　 “三公”经费财政拨款支出预算为20,000元，支出决算为19,800元，完成预算的99%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元。

　　公务接待费支出预算为20,000元，支出决算为19,800元，完成预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度。与上年相比减少 4,307元，减少17.87%, 减少的主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度。。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明:

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算19,800元，占100%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为19,800元，全年共接待来访团组52个、来宾490人次，主要是追加了易地扶贫搬迁、产业项目建设年专项经费发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县发展和改革局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2020年度政府性基金预算财政拨款收入200,000元；年初结转和结余0元；支出200,000元，其中基本支出0元，项目支出200,000元；年末结转和结余0元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出1,364,013.2元，比年初预算数增加859,536.2元，增长170.38%。主要原因是：增加了产业项目建设年工作经费、市下达2019年重点项目前期工作经费及县级易地扶贫搬迁工作经费等其他工作经费。 

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费17,130元，用于召开了易地扶贫搬迁、产业项目建设年专题等会议，人数484人，内容为“产业项目建设年”活动暨“温暖企业”行动动员大会、易地扶贫搬迁迎省年度考核工作会议等会议。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

 第五部分

附件

炎陵县发展和改革局

部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

  1．主要职能:负责全县国民经济和社会发展战略、发展规划、总量平衡、结构调整的区域经济调控和价格管理工作的政府组成部门。属于财政全额拨款的一级预算单位，执行行政单位政府会计制度。

2．机构情况:我单位内设机构4个，分别为办公室、项目管理股（项目前期股）、行政审批股、价费管理股。下属炎陵县重点建设项目事务中心(公益一类全额拨款副科级事业单位）、炎陵县价格认证中心(公益一类全额拨款股级事业单位）两个事业单位，财务均不独立核算。

3．人员情况:我单位年初在编人员21名，于2020年9月调调入5名，现有在编人员21名(其中局行政编核编数8名，现有12名；下属炎陵县重点建设项目事务中心核编11名，现有10名；下属炎陵县价格认证中心核编4名，现有3名)。另有借调人员4名，临聘人员1名。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

我单位2020年整体支出为630.03万元，基本支出630.03万元。年初收入预算279.98万元，其中：财政预算全额拨款279.99万元，2020年支出预算279.99万元，其中工资福利支出229.54万元，一般商品和服务支出50.45万元。2020年在执行中调整收入为630.03万元，支出调整为630.03万元，主要是包括：基本支出增加了产业项目建设年工作经费20万元、市下达2019年重点项目前期工作经费25万元、市农调工作经费2.3万元及县级易地扶贫搬迁工作经费20万元及全县产业项目建设年奖励金169万元；

（一）基本支出情况

2020年一般公共服务支出500.65万元，占总支出的79.46%；其中人员经费493.63万元，占基本支出的78.35%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费136.40万元，占基本支出的21.65 %，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

　无专项资金安排。

三、政府性基金预算支出情况

 2020年度政府性基金预算财政拨款收入20万元；年初结转和结余0元；支出20万元，其中基本支出0元，项目支出20万元；年末结转和结余0元。

四、社会保险基金预算支出情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为28.60万元，支出决算为28.60万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为12.23万元，支出决算为12.23万元，完成年初预算的100%。

5 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为4.10万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为11.35万元，支出决算为15.63万元，完成年初预算的137.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一个月医疗铺底基数正常调升。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为22.81万元，支出决算为22.82万元，完成年初预算的100.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。 

五、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

六、存在的问题及原因分析

一是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。

二是规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。

三是建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。

七、下一步改进措施

无

八、其他需要说明的情况

无

预算支出绩效报告

（易地扶贫搬迁工作经费20万元）

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

易地扶贫搬迁指挥部是县委县政府贯彻落实习近平总书记关于做好易地扶贫搬迁工作、实施移民搬迁扶贫攻坚行动计划的重要指示精神，确保完成全县易地扶贫搬迁任务的重要职能机构。

（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

易地扶贫搬迁县集中安置区相关配套设施建设和配套服务资金是保障易地扶贫搬迁工作顺利实施的工作性经费。根据中央和省、市的决策部署，2020年，我县的易地扶贫搬迁工作以习近平总书记扶贫开发重要战略思想为指导，按照省、市的统一安排部署下，在县委、县政府的正确领导下，坚持以巩固提升搬迁质量、脱贫质量、工作质量为中心，以易地扶贫搬迁群众满意为目标，让搬迁群众不仅“搬得出”、“安置好”，还能“留得住”、“富得起”，不断强化后续工作，全面完成“十三五”易地扶贫搬迁工作任务。　　

二、项目资金使用及管理情况

（一）易地扶贫搬迁县集中安置区相关配套设施建设和配套服务资金为县财政预算资金，实行县财政国库报账制，全年安排20万元。

（二）易地扶贫搬迁县集中安置区相关配套设施建设和配套服务资金实际使用20万元，其中：九龙安置小区广播基本收视费3.7万元；其他交通费2.28万元；临聘人员劳务费10.7万元；资料印刷费2.02万元;公务接待1.3万元。

（三）易地扶贫搬迁县集中安置区相关配套设施建设和配套服务资金管理情况分析，一是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。二是规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。三是建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及专项经费公开工作。使管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。

三、项目组织实施情况

项目组织情况分析，易地扶贫搬迁县集中安置区相关配套设施建设和配套服务资金是工作性经费，不存在项目招投标、调整、竣工验收等情况。

四、项目绩效情况

易地扶贫搬迁是党中央和国务院决定实施的重大专项扶贫工程，有利于改善贫困群众的居住、交通、通讯、就医、就学等生活环境；有利于调整农村产业结构，拓宽贫困群众就业渠道；有利于恢复迁出地生态环境，推动生态文明建设；有利于优化全县城镇布局，提升城镇化水平，对于炎陵县实现全面脱贫、全面小康具有重大意义。

全县1234户搬迁群众，国扶系统因整户死亡等原因销户的14户20人，截止时间2020年10月5日，全县国扶系统易地扶贫搬迁户已脱贫1221户、3982人，搬迁脱贫率100％。

五、其他需要说明的问题

1.压实责任。我县对排查和监督检查发现的问题,组织力量，举一反三，全面核查，以户为单位，拉条挂账，采取有力措施，抓好问题整改。

2.销号管理。对于省、市、县各项督查、巡查、专项审计等反馈、交办的各种问题和全覆盖核查发现的问题，建立台账，逐户落实整改责任人，整改措施，实行销号管理。同时，做到举一反三，较真碰硬推动问题整改，到2020年6月底实现所有问题清零。

3.建立长效机制。制定了《易地扶贫搬迁巡查工作方案》，建立了巡查制度，定期开展巡查，实行问题排查、问题清零包干管理。

预算支出绩效报告

（重点项目前期经费16万元）

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

发展和改革局是负责全县国民经济和社会发展战略、发展规划、总量平衡、结构调整的区域经济调控和价格管理工作的政府组成部门。主动适应新常态，坚持“为炎陵谋发展，为人民办实事”理念，以项目建设为载体，勤学善谋、实干创新、清廉法治，全力促进县域经济社会持续健康快速发展。

项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

重点项目前期工作经费是项目争取、加强项目调度、协调组织申报及确保投资稳步增长的保障。

（一）市县重点项目推进情况

1、市重点项目。2020年，我县列入市“产业项目建设年”活动重点项目共25个，其中新建项目8个，续建项目15个，前期推进项目2个，已完成8个，竣工项目7个；重点项目投资，年度计划33.73亿元，已完成19.74亿元；重点科技创新项目投资，年度计划投资0.2亿元，已完成0.28亿元。重点产品创新项目投资，年度计划投资0.25亿元，已完成0.21亿元。引进科技创新人才，年度引进科技创新人才7人，已完成11人。重点招商引资，年度计划20个，已完成23个项目，其中已开工项目19个。

2、县重点项目。今年，全县实施重点项目55个，其中新开工项目26个，续建项目29个，竣工项目13个。截至10月，县重点项目已开工46个，占项目总数的83.6%；已竣工项目7个，还有6个没有竣工；还未申报投资的项目21个。 

（二）固定资产投资及规模服务业情况

1、固定资产投资完成情况。全年完成固定资产投资76.12亿元，较上年同期增长5.3%。其中5000万元以上项目完成投资49.12亿元，较上年同期增长91.5%，5000万元以下项目完成投资22.59亿元，较上年周期下降47.8%；房地产项目完成投资4.32亿元，较上年同期增长31.3%。工业投资完成40.15亿元，较上年同期增长15.3%，工业技改投资11.91亿元，较上年同期下降55.6%

2、规模服务业情况。我县现有在库规模以上服务企业7家，营业收入稳步前进。1-10月规模服务业实现营业收入总额9471.4万元,较去年同期增长22%。其中租赁和商务服务业(神农洞天、炎帝盛世）实现营业收入总额4319万元，较去年同期增长53.03%;文化体育娱乐业(恒生旅游）实现营业收入额1563.4万元，较去年同期增长10.97%;其他服务业(创美保洁）实现营业收入额526.8万元，较去年同期增长91.42%。我县今年需新增四上服务业一家，经全面摸排，只有安美保洁公司达到小升规要求，目前已递交资料等待上级部门审核。

二、项目资金使用及管理情况

1、重点项目前期经费为县财政预算资金，实行县财政国库报账制，全年安排16万元。

2、重点项目前期经费实际使用16万元，其中：办公费6.79万元；资料印刷费3.29万元；差旅费2.01万元；公务接待费：0.71万元；其他商品和服务支出3.2万元；

3、重点项目前期经费管理情况分析，一是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。二是规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。三是建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。

三、项目组织实施情况

项目组织情况分析，重点项目前期经费是工作性经费，不存在项目招投标、调整、竣工验收等情况。

四、项目绩效情况

一是积极努力争取项目；二是做好项目审批；三是强化项目稽察；四是搞好检查与验收。 

五、其他需要说明的问题

1、抢抓机遇、未雨绸缪，进一步扩大项目储备。一是抢抓疫情政策窗口期机遇，紧盯国家和省、市最新投资方向，结合炎陵资源禀赋、产业基础和发展规划，开展领导招商、以商招商、驻外招商、线上招商，力争引进一批带动性强、成长性好、关联度高的大项目和大企业。二是按照“项目落图、按图索地、挂图作战、动态管理”的工作要求，推进招商项目开工落地、投产见效。三是加大项目包装和入统步伐，未雨绸缪，确保全县统计平台库中有“粮”。

2、真抓实干、攻坚克难，进一步推动项目建设。对标对表抓推进，按照年初确定的工作目标和任务，逐项逐个抓落实，全力提升项目开工率、投资率，确保产业投资、工业投资、高新技术产业投资“三量齐升”。

3、统筹兼顾、多措并举，进一步做好相关指标的推进与对接。市、县“产业项目建设年”活动考核内容涉及到多个部门，一方面，部门间要加强调度协调，为项目策划包装、争资立项、项目推进搞好服务；另一方面，各个部门一手抓具体指标的落实，一手抓与市直部门的及时衔接汇报。

4、有的放矢、深耕细作，深入推进温暖企业行动。把引进落地企业当作一项荣誉事业看待，实实在在为企业帮忙服务，该落实的政策要坚决落实到位，做好服务衔接统筹，不断提升服务效率，既抓“四上”又抓“四下”，既抓“龙头”又抓“一般”，为项目推进、企业发展提供充分的用地、用工、用电、施工等要素保障和优质发展环境。

炎陵县发展和改革局2020年度部门决算公开表格