炎陵县住房保障服务中心2020年度部门决算公开
浏览次数： 发布时间：2021-09-24 09:58
炎陵县住房保障服务中心
2020年度部门决算
目录
第一部分炎陵县住房保障服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
炎陵县住房保障服务中心
单位概况
一、 部门职责
（一）根据县总体规划的要求，主要承担房产市场监管、城市房屋拆迁、白蚁预防及灭治工作的管理与实施；
（二）负责商品房物业维修资金的归集、监管和使用相关工作；
（三）承担我县保障性住房、棚户区改造等工作的具体实施；
（四）负责县直管公房、公租房的改造、设施建设、维护和经营，保障民生，确保国有资产保值增值；
（五）承办县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）我单位内设机构6个，分别为办公室、财务政工室、保障性住房股、维修管理股、工程技术股、白蚁防治股，属于财政补助事业单位，本部门无下属单位。执行行政事业单位财务会计制度，截止2020年12月底，人员编制38人（均为公益一类事业编），实有在职人员35人 、退休18人。
（二）决算单位构成。
炎陵县住房保障服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县住房保障服务中心本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
详见附件
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计13,242,697.97元。与上年相比，减少3,538,034.39元，减少21.08%，主要是因为棚户区改造支出的减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计13,242,697.97元，其中：财政拨款收入13,242,697.97元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计13,242,697.97元，其中：基本支出2,576,000元，占19.45%；项目支出10,666,697.97元，占80.55%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计13,242,697.97元，与上年相比，减少3,538,034.39元, 减少21.08%，主要是因为棚户区改造支出的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出12,262,697.97元，占本年支出合计的92.6%，与上年相比，财政拨款支出减少3,078,034.39元，减少20.06%，主要是因为棚户区改造支出的减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出12,262,697.97元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出561,000元，占4.57%；
国防（类）支出0元，占0%；
公共安全（类）支出0元，占0%；
教育（类）支出0元，占0%;
科学技术（类）支出0元，占0%;
文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%;
社会保障和就业（类）支出15,000元，占0.12%;
卫生健康（类）支出0元，占0%;
节能环保（类）支出0元，占0%;
城乡社区（类）支出0元，占0%;
农林水（类）支出0元，占0%;
交通运输（类）支出0元，占0%;
资源勘探工业信息等（类）支出0元，占0%;
商业服务业等（类）支出0元，占0%;
金融（类）支出0元，占0%;
自然资源海洋气象等（类）支出0元，占0%;
住房保障（类）支出11,686,697.97元，占95.3%;
粮油物资储备（类）支出0元，占0%;
灾害防治及应急管理（类）支出0元，占0%;
其他（类）支出0元，占0%;
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为461,000元，支出决算数为12,262,697.97元，完成年初预算的2,660.02%，其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为461,000元，支出决算为561,000元，完成年初预算的121.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：保障房租金支出未纳入年初预算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为15,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加保障房物业管理开支。
3、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）
年初预算为0元，支出决算为9,686,697.97元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助的老旧小区改造项目资金。
4、3、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）
年初预算为0元，支出决算为2,000,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助的公租房维修改造项目资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2,576,000元，其中：人员经费1,836,000元，占基本支出的71.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等；公用经费740,000元，占基本支出的28.73%，主要包括办公费、维护费、物管费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为21,700元，支出决算为15,000元，完成预算的69.12%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元。
公务接待费支出预算为0元，支出决算为0元。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为21,700元，支出决算为15,000元，完成预算的69.12%，决算数小于预算数的主要原因是控制经费支出；与上年相比增加15,000元, 增长的主要原因是增加了公车维护方面的支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0元，占0%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算15,000元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15,000元，其中：公务用车运行维护费15,000元，主要是公车维护支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入980,000元；年初结转和结余0元；支出980,000元，其中基本支出0元，项目支出980,000元；年末结转和结余0元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出740,000元，比年初预算数增加712,000元，增长2,542.86%。主要原因是：增加保障房物业管理开支。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0元；开支培训费0元；
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额5,000元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出5,000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车和白蚁施药专用工具车；单位价值50元以上通用设备0台（套）；单位价值100元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第五部分
附件
2020年炎陵县住房保障服务中心
整体支出绩效评价报告
一、部门、单位基本情况
炎陵县住保服务中心属于自收自支事业单位，执行事业
单位财务会计制度，截止2020年12月底，人员编制38人，实有在职人员35人 ，另退休人员18人。
根据县总体规划的要求，主要承担房产市场监管、城市
房屋拆迁、白蚁预防及灭治工作的管理与实施；负责商品房物业维修资金的归集、监管和使用相关工作；承担我县保障性住房、棚户区改造等工作的具体实施；负责县直管公房、公租房的改造、设施建设、维护和经营，保障民生，确保国有资产保值增值；承办县委、县政府交办的其他工作。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2020年，基本支出：2576000元，其中工资福利支出1836000元，商品和服务支出740000元。
（二）项目支出情况
项目支出10666697.97元。其中城乡基本建设类项目支出10286537.97元，为支付棚户区改造款；对个人和家庭的补助支出380160元，为发放的低收入家庭租赁补贴款。
三、政府性基金预算支出情况
政府性基金支出980000元，主要为棚户区改造工程支出。
四、社会保险基金预算支出情况
社会保险基金预算支出为零。
五、部门整体支出绩效情况
2020年，住房保障服务中心全面贯彻县委、县政府的决策部署，积极落实全县各项中心工作，以抓好住房保障和房产市场管理为重点，认真履行住房保障职能职责，积极推进房地产市场健康发展，住房保障有力推进，棚改项目基本完成，住房困难租赁补贴足额发放，白蚁预防工作稳步进行，疫情防控、脱贫攻坚、无物业管理小区整治等工作有新成效，公租房管理规范有序等等，各项工作开展较好，取得了良好的社会效益。
六、存在的问题及原因分析
预算数与决算数的差异较大，主要原因不能确定上级专项资金下发情况，住房保障支出资金及其他支出资金未纳入年初预算。
七、下一步改进措施
1、落实优惠政策。一是积极落实县政府出台促进全县房地产市场平稳健康发展的政策。二是组织调解商品房项目的各类矛盾，帮助开发企业解决实际困难，争取在2021年降低我县商品房去化周期。三是加强商品房预售资金的监督管理，组织开展全县范围内商品房预售资金监管情况专项检查。
2、推动项目建设。抓好华苑商贸综合体、亿都三期、火车站片区锦绣前程二期等市、县重点项目建设，坚持房住不炒，推动房地产市场稳健发展，满足人民群众多层次住房需求。
3、深化机构改革。根据事业单位进一步深化改革要求，继续稳妥推进行政职能、事业职能和企业职能改革工作，确保各项工作有效衔接。
4、加强物业管理。规范前期物业管理工作。新建的住宅小区在业主委员会成立前，必须实行前期物业管理。开发建设单位应聘请合格的物业服务企业实施前期物业管理，在办理商品房预售许可证前，应提供《前期物业服务合同》。促进和规范业主大会组织运作。符合条件的住宅小区成立业主大会时，做好业务指导工作，并督促制定业主大会和业主委员会议事规则、管理规约，并按规定备案，使全县小区业主自治与物业管理相结合。
5、强化安全生产。对于行业安全生产工作常抓常新，在房地产行业扎实开展安全生产工作，不断强化安全意识，提升安全理念，消除安全隐患，防范安全事故。
八、其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况。