炎陵县环境卫生服务中心2020年度部门决算公开
浏览次数： 发布时间：2021-09-24 10:04
炎陵县环境卫生服务中心
2020年度部门决算
目录
第一部分炎陵县环境卫生服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
炎陵县环境卫生服务中心
单位概况
一、 部门职责
（一）贯彻落实国家、省、市、县有关城市环境卫生管理的法律法规和方针政策。
（二）拟订炎陵县城区环境卫生中长期规划划并监督实施。
（三）负责城市环境卫生管理考评工作，拟定城市环境卫生质量标准、考评办法和实施细则并组织实施。
（四）负责权限内清扫保洁、道路清洗、洒水降尘、生活垃圾收转运、生活垃圾处理费执收等。
（五）负责权限内环卫基础设施的安装、关闭、拆除、管理和维护。
（六）负责炎陵县回垄仙无害化生活垃圾处理场的日常监管。
（七）承办炎陵县人民政府以及炎陵县城市管理和综合执法局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。炎陵县环境卫生服务中心是独立核算事业单位，属于一级预算单位，本单位无下属单位。内设6个机构包括：行政管理、办公室、财务室、监察考评组、车辆管理维修组、设施设备管理维修组。
（二）决算单位构成。2020年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县环境卫生服务中心本级决算。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
详见附件
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计16,163,800.45元。与上年相比，增加1,253,094.05元，增长8.4%，主要是因为城区新增清扫保洁路段面积4.3万平方米，增加环卫工人53人，清扫保洁经费相应增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计16,163,800.45元，其中：财政拨款收入16,163,800.45元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计16,163,800.45元，其中：基本支出16,163,800.45元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计16,163,800.45元，与上年相比，增加1,253,094.05元, 增长8.4%，主要是因为城区新增清扫保洁路段面积4.3万平方米，增加环卫工人53人，清扫保洁经费相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出15,925,820.88元，占本年支出合计的98.53%，与上年相比，财政拨款支出增加1,015,114.48元，增长6.81%，主要是因为城区新增清扫保洁路段面积4.3万平方米，增加环卫工人53人，清扫保洁经费相应增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出15,925,820.88元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出0元，占0%；
国防（类）支出0元，占0%；
公共安全（类）支出0元，占0%；
教育（类）支出0元，占0%;
科学技术（类）支出0元，占0%;
文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%;
社会保障和就业（类）支出233,124.49元，占1.46%;
卫生健康（类）支出165,279.46元，占1.04%;
节能环保（类）支出0元，占0%;
城乡社区（类）支出15,314,474.93元，占96.16%;
农林水（类）支出0元，占0%;
交通运输（类）支出0元，占0%;
资源勘探工业信息等（类）支出0元，占0%;
商业服务业等（类）支出0元，占0%;
金融（类）支出0元，占0%;
自然资源海洋气象等（类）支出0元，占0%;
住房保障（类）支出212,942元，占1.34%;
粮油物资储备（类）支出0元，占0%;
灾害防治及应急管理（类）支出0元，占0%;
其他（类）支出0元，占0%;
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为15,380,000元，支出决算数为15,925,820.88元，完成年初预算的103.55%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为210,576元，支出决算为211，444.64元，完成年初预算的100.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年年初预算按22人预算，当年新进3人，2020年实际职工人数25人，因此决算数大于年初预算数。
2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险资基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为8,508元，支出决算为8,542.08元，完成年初预算的100.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年年初预算按22人预算，当年新进3人，2020年实际职工人数25人，因此决算数大于年初预算数。
3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险资基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为17,052元，支出决算为13,137.77元，完成年初预算的77.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位年初预算按22人预算，当年退休2人，1人长年病休没在岗未缴纳工伤保险，因此决算数小于年初预算数。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为112,576元，支出决算为128,671.15元，完成年初预算的114.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年年初预算按22人预算，当年新进3人，2020年实际职工人数25人，因此决算数大于年初预算数。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为36,480元，支出决算为36,608.31元，完成年初预算的100.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年年初预算按22人预算，当年新进3人，2020年实际职工人数25人，因此决算数大于年初预算数。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为100,876元（2020年职工一次性医疗铺底，当年未支出），支出决算为0元，完成年初预算的0%。
7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0元，支出决算为400,000元，此笔支出为“公厕革命”项目追加资金，不在年初预算内。
8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为14,683,188元，支出决算为14,914,474.93元，完成年初预算的101.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为城区新增清扫保洁路段面积4.3万平方米，增加环卫工人53人，清扫保洁经费相应增加。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为210,744元，支出决算为212,942元，完成年初预算的101.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年年初预算按22人预算，当年新进3人，2020年实际职工人数25人，因此决算数大于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出15,925,820.88元，其中：人员经费2,731,930.12元，占基本支出的17.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、、其他工资福利支、生活补助；公用经费13,193,890.76元，占基本支出的82.85%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0元，占0%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县环境卫生服务中心单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入237,979.57元；年初结转和结余0元；支出237,979.57元，其中基本支出237,979.57元，项目支出0元；年末结转和结余0元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出13,193,890.76元，比年初预算数增加68,247.76元，增长0.52%。主要原因是：2020年度新进3人，人员增加经费相应增加。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0元；开支培训费0元；
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是环卫一线作业车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。
第四部分
名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
八、机关运行经费：指为保障单位基本运作，用于购买货物、服务和生产设备的各项专用资金，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门、单位基本情况
1.主要职能。
（1）贯彻落实国家、省、市、县有关城市环境卫生管理的法律法规和方针政策。
（2）拟订炎陵县城区环境卫生中长期规划划并监督实施。
（3）负责城市环境卫生管理考评工作，拟定城市环境卫生质量标准、考评办法和实施细则并组织实施。
（4）负责权限内清扫保洁、道路清洗、洒水降尘、生活垃圾收转运、生活垃圾处理费执收等。
（5）负责权限内环卫基础设施的安装、关闭、拆除、管理和维护。
（6）负责炎陵县回垄仙无害化生活垃圾处理场的日常监管。
（7）承办炎陵县人民政府以及炎陵县城市管理和综合执法局交办的其他事项。
2．机构情况，炎陵县环境卫生服务中心是独立核算全额拨款事业单位，隶属炎陵县城市管理和综合执法局，无下属单位。属于财政的一级预算单位，执行政府会计制度。根据编办核定，我单位内设6个组室，行政管理、办公室、财务室、监察考评组、车辆管理维修组、设施设备管理维修组。
3．人员情况，截止2020年12月底，人员编制30人，现有人员487人，其中正式在职职工22人，退休职工41人，临时职工424人（其中：清扫人员360人，清洗及洒水17人；清运人员17人，垃圾中转站管理及维修人员21人，单位临聘人员9人）。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2020年环卫中心收入总额为16,163,800.45元，其中一般公共预算财政收入15925820.88元、政府性基金预算财政拨款237979.57元，收入总额比2019年增加1,253,094.05元，增加8.4%。决算支出总额为16163800.45元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出211444.64元，财政对失业保险基金的补助8542.08、财政对工伤保险基金的补助13137.77元、事业单位医疗128671.15元、公务员医疗补助36608.31元、其他城乡社区公共设施支出400000元、城乡社区环境卫生14914474.93元、城市建设支出237979.57元、住房公积金212942元，与上年相比，增加1,253,094.05元, 增长8.4%，主要是因为城区新增清扫保洁路段面积4.3万平方米，增加环卫工人53人，清扫保洁经费相应增加。本单位在各项支出遵守财经纪律，本着实际需要厉行节约原则，严格用好财政资金。
（二）项目支出情况
一是2020年度国家生态功能区转移支付安排的环卫资金(业务性专项)13125643元，因增加路段增加人员，2020年度实际支出13431870.33元，比预算多支出306227.33元。二是除国家生态功能区转移支付安排的环卫专项资金以外，没有其他项目支出情况。
三、政府性基金预算支出情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入237,979.57元；年初结转和结余0元；支出237,979.57元，其中基本支出237,979.57元，为炎陵县城区“公厕革命”改造支出，项目支出0元；年末结转和结余0元。
四、社会保险基金预算支出情况
2020年本单位社会保险基金预算支出398403.95元，其中社保障和就业支出233124.49元（机关事业单位养老支出211444.64元、财政对失业保险基金的补助8542.08、财政对工伤保险基金的补助13137.77元）；卫生健康支出165279.46元（事业单位医疗128671.15元、公务员医疗补助36608.31元）。
五、部门整体支出绩效情况
本部门负责城区道路、中转站、公厕的清扫、清洗、保洁以及管理，垃圾收集、清运、处理；城区环卫设施购置、维修及管理；完成城市生活垃圾处理费的收缴工作。2020年清扫保洁扩面4.3万㎡，总面积达到158.76万㎡，城区大街每天18小时，小街小巷每天12小时清扫保洁，街面达到“六无.六净”垃圾日产、日清，确保城区生活垃圾不过夜。道路主干道每月清洗不少于4次，主次干道每天洒水降尘2-3次，进一步净化道路。保证8座公厕9座垃圾中转站清洁、干净以及13台环卫专用车等设备设施运转正常，维护了国家卫生县城、省级文明县城良好形象。完成“公厕革命”升级改造项目，进一步提升县城形象与人民的满意度，2020年度被评为国家卫生县城复审目标管理考核红旗单位、炎陵县文明建设先进单位。全年执收城市生活垃圾处理费3176800.46元。
六、存在的问题及原因分析
1.城市垃圾处理费执收难度大，主要是门店垃圾处理费的收取难以执行到位，其次因新冠疫情影响，部分企业及门店关闭无法收取到位，收费比2019年少65万元。
2.安全生产形势仍然严竣,单位对安全生产工作作为重点来抓，但有部分环卫工人对安全意识淡薄、不重视，所以生产一线工人安全事故也时有发生。
3.环卫作业制约条件较多。城区排水不畅通造成路面积水积於，建筑工地管理不到位造成路面带泥，路边停车多影响机械化作业难于开展等，给环卫作业增加了难度。
七、下一步改进措施
1.加大垃圾处理费收缴力度，应收尽收。
2.加强职工安全生产教育，尽力清退超龄环卫工人，力争达到在岗环卫工人年龄男60岁，女55岁以下。
八、其他需要说明的情况
无