炎陵县交通事务中心2020年度部门决算公开
浏览次数： 发布时间：2021-09-24 10:12
炎陵县交通事务中心
2020年度部门决算
目录
第一部分炎陵县交通事务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
炎陵县交通事务中心
单位概况
一、 部门职责
（一）宣传、贯彻、执行国家和省、市关于公路建设、养(维)护的方针政策、法律法规和技术标准规范；对全县公路行业建设、养(维)护实施办法和技术标准规范提出建议，并参与拟订具体实施办法。
（二）参与拟订全县公路路网发展规划和年度建设计划；承担全县公路养(维)护项目建议计划的编制和报审；协助做好公路交通战备保障事务性工作。
（三）负责组织实施全县交通运输基础设施建设、养(维)护的事务性工作。
（四）参与相关交通运输基础设施建设工程及公路养护工程的质量监督和项目交(竣)工验收工作。
（五）承担全县公路科技推广和路网运行监测工作，并为全县公路建设提供相关技术支撑。
（六）负责组织实施全县农村公路应急物资储备工作，承担农村公路、桥梁抢险的事务性工作。
（七）负责区域内公路路产路权的赔补偿等辅助性工作；负责辖区内运输车辆超限超载检测工作。
（八）参与全县交通基础设施建设绩效评估有关事务性工作。
（九）承担炎陵县交通运输局交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。炎陵县交通事务中心为县本级一级预算单位，本部门无下属单位。单位内设办公室、财务股、工务股、工程股、政工股、基建办、安全法规股，路政大队及养护中心。
（二）决算单位构成。炎陵县交通事务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县交通事务中心本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
详见附件
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计25,859,021.15元。与上年相比，增加11,090,181.41元，增长75.09%，主要是因为2020年的人员工资福利调标、工程项目的增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计25,859,021.15元，其中：财政拨款收入25,859,021.15元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计25,859,021.15元，其中：基本支出13,824,645.2元，占53.46%；项目支出12,034,375.95元，占46.54%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计25,859,021.15元，与上年相比，增加11,090,181.41元, 增长75.09%，收入增加的原因是项目资金增加，主要是养护工程项目的增加；支出增加的原因也是项目资金增加，主要是养护工程项目的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出25,859,021.15元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加11,090,181.41元，增长75.09%，主要是因为2020年的人员工资福利调标，工程项目支出的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出25,859,021.15元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出0元，占0%；
国防（类）支出0元，占0%；
公共安全（类）支出0元，占0%；
教育（类）支出0元，占0%;
科学技术（类）支出0元，占0%;
文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%;
社会保障和就业（类）支出1,217,227.42元，占4.71%;
卫生健康（类）支出1,354,575.98元，占5.24%;
节能环保（类）支出0元，占0%;
城乡社区（类）支出0元，占0%;
农林水（类）支出40,000元，占0.15%;
交通运输（类）支出22,349,394.75元，占86.43%;
资源勘探工业信息等（类）支出0元，占0%;
商业服务业等（类）支出0元，占0%;
金融（类）支出0元，占0%;
自然资源海洋气象等（类）支出0元，占0%;
住房保障（类）支出894,823元，占3.46%;
粮油物资储备（类）支出0元，占0%;
灾害防治及应急管理（类）支出3,000元，占0.01%;
其他（类）支出0元，占0%;
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为10,205,599元，支出决算数为25,859,021.15元，完成年初预算的253.38%，其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为13,600元，支出决算为68,500元，完成年初预算的503.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是抚恤人员的生活补助提标。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为952,764元，支出决算为952,764元，完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为10,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是离退休支部部分经费为2019年结转金额。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0元，支出决算为77,194.8元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增死亡人员。
5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为33,324元，支出决算为33,324元，完成年初预算的100%。
6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为78,348元，支出决算为75,444.62元，完成年初预算的96.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度在职职工退休。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为492,076元，支出决算为492,076元，完成年初预算的100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为163,272元，支出决算为157,270.98元，完成年初预算的96.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员退休。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为451,942元，支出决算为705,229元，完成年初预算156%，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员的未在年初预算中。
10.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为0元，支出决算为40,000元，决算数大于年初预算的主要原因是指标追加。
11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。
年初预算为0元，支出决算为1,242,400元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级补助的项目支出。
12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
年初预算为7,082,497元，支出决算为14,540,773.75元，完成年初预算的205.31%，决算数大于年初预算数的主要原因：一是绩效考核奖未纳入预算；二是非税收入返还为80%；三是人员工资调标。
13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为6,566,221元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目指标。
14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。
年初预算为0元，支出决算为3,000元 ，决算数大于年初预算数的主要原因是安全奖励。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为937,824元，支出决算为894,823元，完成年初预算的95%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出13,824,645.2元，其中：人员经费11,088,991.48元，占基本支出的80.21%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费2,735,653.72元，占基本支出的19.79%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为45000元，支出决算为45000元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为45000元，支出决算为45000元，完成预算的100%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年相比减少54,000元，减少100%, 减少的主要原因是遵守中央八项规定，严控公务用车制度，减少公务用车运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算45000元，占100%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0元。
2、公务接待费支出决算为45000元，全年共接待来访团组189个、来宾550人次，主要是接待上级各项检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县交通事务中心公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0元；年初结转和结余0元；支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元；年末结转和结余0元。本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出2,735,653.72元，比年初预算数增加1,717,844.72元，增长168.78%。主要原因是：非税收入返还增加以及指标追加。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0元；开支培训费6,274元，用于开展路政人员业务及工务股人员业务培训，人数6人，内容为路政执法及小修保养专业培训；
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是公路养护用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。
第四部分
名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
八、机关运行经费:主要包括办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出和办公设备购置。
九、政府采购金额：本部门纳入2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门、单位基本情况
1、主要职能
（一）宣传、贯彻、执行国家和省、市关于公路建设、养(维)护的方针政策、法律法规和技术标准规范；对全县公路行业建设、养(维)护实施办法和技术标准规范提出建议，并参与拟订具体实施办法。
（二）参与拟订全县公路路网发展规划和年度建设计划；承担全县公路养(维)护项目建议计划的编制和报审；协助做好公路交通战备保障事务性工作。
（三）负责组织实施全县交通运输基础设施建设、养(维)护的事务性工作。
（四）参与相关交通运输基础设施建设工程及公路养护工程的质量监督和项目交(竣)工验收工作。
（五）承担全县公路科技推广和路网运行监测工作，并为全县公路建设提供相关技术支撑。
（六）负责组织实施全县农村公路应急物资储备工作：承担农村公路、桥梁抢险的事务性工作。
（七）负责区域内公路路产路权的赔补偿等辅助性工作；负责辖区内运输车辆超限超载检测工作。
（八）参与全县交通基础设施建设绩效评估有关事务性工作。
（九）承担炎陵县交通运输局交办的其他工作。
2、人员情况：截止2020年12月底，炎陵县交通事务中心人员编制104人，实有在职人员88人，退休81人。
二、一般公共预算支出情况
2020年公共预算支出总计2585.9万元。社会保障和就业支出121.72万元，占总支出的4.7%；卫生健康支出135.46万元，占基本支出的5.2%；交通运输支出2234.93万元，占基本支出的86.4%；住房保障支出89.48万元，占基本支出的3.5%。
（一）基本支出情况
2020年公共预算基本支出1382.46万元，占本年支出的53.46%。其中：社会保障和就业支出121.72万元，占基本支出的8.8%；卫生健康支出135.46万元，占基本支出的9.8%；交通运输支出1031.5万元，占基本支出的74.61%；住房保障支出89.48万元，占基本支出的6.5%。
（二）项目支出情况
2020年项目支出1203.43万元，占本年支出的46.53%。
1、公路建设-G356安防工程项目124.24万元。
2、公路养护-绿化工程项目266万元。
3、公路养护-小修保养156.58万元。
4、其他公路水路运输支出-大风垄抢险工程200万元。
5、其他公路水路运输支出-绿化工程项目130万元。
6、其他公路水路运输支出-G356路面大修工程274.42万元。
7、其他公路水路运输支出-G106水毁抢修路基挡土墙工程52.2万元。
三、政府性基金预算支出情况
无
四、社会保险基金预算支出情况
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为95.27万元，支出决算为95.27万元。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为49.21万元，支出决算为49.21万元。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为93.78万元，支出决算为89.48万元，完成年初预算的95.4%，预算数小于决算数的主要原因是增加了退休人员。
五、部门整体支出绩效情况
1、全力推进人居环境整治工作。加强公路养护的技术投入，提升路容路貌。一是根据“四好农村公路”建设的要求制定下发了《四好农村公路养护指导性意见》用于指导、规范各乡、镇农村公路养护工作，每月派出技术人员到各乡镇进行监督、指导，及时解决养护中遇到的问题和困难；二是加强农村公路养护的资金投入，用于农村公路病害处治、除草、清理水沟等路容路貌提升，积极开展示范路创建工作。
2、全力推进公路管养工作。一是加强公路养护，确保安全畅通。今年，我县连续强降雨，公路受损超历史水平，全县公路水毁损失达99324万元，共出动抢险次数82次，投入人员1450人次，消耗融雪剂80吨，动用机械台班400台班，清运土石方15余万立方米,设立警示标志标牌2000余块，及时排除受灾路段险情和修复工作，完成小垮方300余处、大垮方9处。二是坚持依法管理，维护路产路权。加大巡查力度，处理污染路面10起，清理非公路标牌、横幅共191起，堆物放料21处，拆除违法厂棚9处，清理公路用地内农作物100余平方米，下达《责令改正通知书》15份，行政许可1起非标设置许可，行政处理14起公路赔（补）案件。三是严格运管执法，治理超限超载。开展“百日攻坚”联合治超行动。组织了路政、运政、交警、治安等执法人员于进行联合执法。投入流动治超小组4个，内勤小组1个，治超设备3套，实行24小时不间断的工作模式，共检测车辆39473台次，其中超限车辆197台次，卸（驳）载货物583.1吨，超限率控制在1%以下。
3、全力推进安生生产综治维稳工作。一是加强领导，增强安全意识。制定了工作方案，全面推行各级领导对安全生产监督管理“一岗双责”责任制度。继续深入开展“打非治违”、“安全生产百日大检查”、“安全生产月”等活动。二是突出重点，落实重点监管。认真开展安全生产大检查，确保了春运、“两节”、“两会”、清明、五一、端午及汛期等重点时段的交通安全生产工作。三是深化重大事故隐患治理“一单四制”。推进重大事故隐患治理“一单四制”工作规范化、有形化、常态化，累计交办“一单四制19宗”，全部整改到位并销号。四是强化安生生产宣传工作。共悬挂宣传横幅43条，张贴标语300余张，派发宣传资料5000余份，创办宣传栏9块，组织集中执法行动31次，派出检查人员300人次，检查生产经营单位40家。五是坚持“以人为本、预防为主、综合治理”的方针，严格实行综治维稳工作目标管理。成立以局长为组长的12个综治维稳工作小组，制定了《2020年综治维稳工作要点》和《炎陵县交通系统综治暨维稳工作议案和突民事件应急预案》等，层层签订责任状，坚持每季度召开一次站、所、企业有关单位综治维稳工作列会，重大活动和节假日实行24小时值班制度，将维稳工作落到实处。全年无违法乱纪行为，无行政诉讼和民事诉讼，无公路“三乱”行为。
4、全力推进行政内务管理工作。完善了办事公开栏和阳光台，行政后勤服务做到了上下政令畅通，确保了行政后勤服务各项工作目标的完成。一是加强信息和督办工作。共上报各类信息、资料40余篇，建立“马上就办”工作机制，为经济社会发展创造优良环境。二是财务管理严格执行“收支两条线”、领缴销台帐登记制度，“三公经费”明显下降，严格执行公务用车规定。三是印发文稿严格按县档案局要求规范整理入档。四是积极开展职工文娱活动。
六、存在的问题及原因分析
一是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。二是规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。三是建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。
七、下一步改进措施
年度决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。
一是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。二是规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。三是建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。科学合理编制部门预算，进一步细化预算，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。进一步健全机关各项财务制度，完善经费使用内部控制制度，建设阳光财务，提高资金效益。