炎陵县应急管理局2020年度部门决算公开
浏览次数： 发布时间：2021-09-24 10:16
炎陵县应急管理局
2020年度部门决算
目录
第一部分炎陵县应急管理局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
炎陵县应急管理局单位概况
一、部门职责
(一）负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准；组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度；组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；推动应急避难设施建设。
（四）承担统一的应急管理信息系统建设，建立监测预警和灾情报告制度。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；负责做好应急救援相关衔接工作。
（七）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设；指导地方及社会应急救援力量建设。
（八）负责全县消防管理有关工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作；按权限管理、分配中央、省、市下达和县级救灾款物并监督使用。
（十一）承担县安全生产委员会办公室日常工作，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、协调、监督全县安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。负责危险化学品、非煤矿山和烟花爆竹安全生产监督管理和行政许可相关工作。
（十三）依法组织指导权限内生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的救援工作。
（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十六）承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行上级防汛抗旱指挥部的指示、命令。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。炎陵县应急管理局内设机构包括办公室（政策法规股、行政审批股）、应急防控股、危险化学品安全监管股（烟花爆竹安全监管股）、工贸行业安全监管股（非煤矿山安全监管股）。
（二）决算单位构成。炎陵县应急管理局2020年部门决算单位构成为炎陵县应急管理局本级，无二级决算单位。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
详见附件
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计9,289,171.66元。与上年相比，增加6,436,775.06元，增长225.66%，主要是因为人员经费和上级自然灾害补助支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计9,289,171.66元，其中：财政拨款收入9,289,171.66元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计9,289,171.66元，其中：基本支出4,750,603.66元，占51.14%；项目支出4,538,568元，占48.86%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计9,289,171.66元，与上年相比，增加6,436,775.06元, 增长225.66%，主要是因为人员经费和上级自然灾害补助支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出8,988,936.66元，占本年支出合计的96.77%，与上年相比，财政拨款支出增加6,436,775.06元，增长252.21%，主要是因为人员经费和上级自然灾害补助支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出8,988,936.66元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出130,000元，占1.45%；
国防（类）支出0元，占0%；
公共安全（类）支出0元，占0%；
教育（类）支出0元，占0%;
科学技术（类）支出0元，占0%;
文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%;
社会保障和就业（类）支出219,510.3元，占2.44%;
卫生健康（类）支出240,577.96元，占2.68%;
节能环保（类）支出0元，占0%;
城乡社区（类）支出0元，占0%;
农林水（类）支出0元，占0%;
交通运输（类）支出0元，占0%;
资源勘探工业信息等（类）支出0元，占0%;
商业服务业等（类）支出0元，占0%;
金融（类）支出0元，占0%;
自然资源海洋气象等（类）支出0元，占0%;
住房保障（类）支出204,376元，占2.27%;
粮油物资储备（类）支出0元，占0%;
灾害防治及应急管理（类）支出8,194,472.4元，占91.16%;
其他（类）支出0元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为2,983,139元，支出决算数为8,988,936.66元，完成年初预算的301.32%，其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。
年初预算为20,000元，支出决算为130,000元，完成年初预算的650%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出为县年度安全生产和森林防火考核奖励资金，未列入单位年初预算。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为208,092元，支出决算为28,092元，完成年初预算的100%。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为4,776元，支出决算为4,776元，完成年初预算的100%。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为6,696元，支出决算为6,642.3元，完成年初预算的99.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为106,758元，支出决算为106,758元，完成年初预算的100%。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为36,000元，支出决算为35,493.96元，完成年初预算的98.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为94,446元，支出决算为98,326元，完成年初预算的104.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：提前退休人员的未列入预算。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为206,472元，支出决算为204,376元，完成年初预算的98.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动。
9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为780,988元，支出决算为2,251,100.31元，完成年初预算的288.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效评估奖、文明单位奖、扶贫工作队和工作人员以及贫困户慰问等费用开支、以前年度工会费等开支未列入年初预算。
10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。
年初预算为600,000元，支出决算为949,333.41元，完成年初预算的158.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算经费不足，年中追加工作经费。
11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。
年初预算为0元，支出决算为514,689元，决算数大于年初预算数的主要原因是：物资采购及防汛培训、演练费用未列入年初预算。
12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为722,999.68元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全县安全生产2019年度考核奖及其他应急管理经费未列入年初预算。
13、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0元，支出决算为1,151,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为上级拨付2019年自然灾害冬春生活困难救助资金，未列入年初预算。
14、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为30,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该经费为市主管部门拨付给企业的经费补助。
15、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。
年初预算为0元，支出决算为300,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为上级拨付地质灾害抢险资金，未列入年初预算。
16、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）。
年初预算为0元，支出决算为849,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为上级拨付自然灾害冬春生活救助，未列入年初预算。
17、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为0元，支出决算为1,426,350元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为上级拨付灾后房屋重建、修缮补助及春季自然灾害生活救助，未列入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出4,750,603.66元，其中：人员经费3,160,601.06元，占基本支出的66.53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保缴费、住房公积金、其他工资福利、对个人和家庭的补助等费用；公用经费1,590,002.6元，占基本支出的33.47%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、工会费、其他交通费、水电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出等费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为50,000元，支出决算为14,420元，完成预算的28.84%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年相比减少 0元，减少0%。
公务接待费支出预算为50,000元，支出决算为14,420元，完成预算的28.84%，决算数小于预算数的主要原因是加强公务接待管理，缩减公务接待费用，与上年相比增加 14,271元，增长9,577.85%, 增加的主要原因是支付了部分上年度未支付的费用。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年相比减少0元，减少0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14,420元，占100%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为14,420元，全年共接待来访团组15个、来宾130人次，主要是上级督查、检查活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县应急管理局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入300,235元；年初结转和结余0元；支出300,235元，其中基本支出0元，项目支出300,235元；年末结转和结余0元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出1,590,002.6元，比年初预算数增加651,091.6元，增长69.35%。主要原因是：劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出、印刷费、邮电费等各项费用都较预算有所增加。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费16,028元，用于召开全县安全生产工作会议，人数300人，内容为全县安全生产工作会议场地费、资料和会议用品、会议餐费等开支；开支培训费53,515.5元，用于开展业务培训，人数50人，内容为参加省市业务培训费用和县、乡防汛人员防汛培训及实战演练费用开支；
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额611,679元，其中：政府采购货物支出611,679元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。
第四部分
名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
八、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门、单位基本情况
炎陵县应急管理局承担县安全生产委员会办公室日常工作，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、协调、监督全县安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作；负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；指导协调防汛抗旱、森林防灭火、地质灾害、地震和救灾等工作。
单位机构重新设立，内设办公室（政策法规股、行政审批股）、应急防控股、危险化学品安全监管股（烟花爆竹安全监管股）、工贸行业安全监管股（非煤矿山安全监管股）4个机构、另有安全监管执法大队和应急管理事务中心2个二级股级事业机构。核定人员编制24名，其中行政编制8名，全额拨款事业编制15名，提前退休人员1人，实有在编在岗人员20人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2020年基本支出4750603.66元，其中：人员经费支出3160601.06元；公用经费1590002.6元。
（二）项目支出情况
2020年项目支出4238333元，其中：应急物资采购481983元；地方自然灾害生活补助3426350元；地质灾害隐患排查300000元；地震观测点经费补助30000元。
三、政府性基金预算支出情况
用于社会福利的彩票公益金支出经费支付农房保险300235元。
四、社会保险基金预算支出情况
2020年社会保险基金预算支出460088.26元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出208092元；失业保险缴费支出4776元；工伤保险缴费支出6642.3元；行政事业单位医疗保险保险缴费支出106758元；公务员医疗补助缴费支出35493.96元；其他行政事业单位医疗支出98326元。
五、部门整体支出绩效情况
2020年，我局认真贯彻执行上级主管部门及县委、县政府有关应急管理、安全生产、防汛、救灾、森林防灭火等工作要求，加强应急和安全生产等宣传教育培训力度，切实提高了全民安全生产意识和自我防护能力；严厉打击非法违法生产经营建设行为；强化安全监管执法，组织开展“强执法防事故”专项行动全县共组织执法活动22941次，出动执法人员52955人次，检查生产经营单位11964家次，立案调查391起，实施经济处罚479万元，责令停产停业13家，暂扣或者吊销许可证照85个，取缔关闭1处，抓捕涉嫌犯罪人员33人，累计排查重大事故隐患374个，销号373个，累计销号占比99.7%。制定《炎陵县安全生产专项整治三年行动实施计划》，开展危险化学品、非煤矿山、消防、道路运输、交通运输和城市建设、工业园区等功能区、危险废物、烟花鞭炮等9个专项安全整治，结合三年行动开展了安全风险隐患“大宣传大排查大整治”工作。三是牵头抓好马路市场安全隐患专项整治工作。全县13个马路市场全部在6月底前全部取缔到位，督促完成9个改建、1个市场的新建任务。强化应急值班值守，加强自然灾害救助工作，组织指导协调灾民生产自救，及时下拨救灾物资和生活救助资金，严格程序，发放因灾倒房、损房重建修缮补助资金64.8万元、冬春受灾群众生活救助资金278.835万元。购农房保险30.235万元，有效地保障了灾民的生活。各项工作的有序开展，维护了全县安全生形势的持续稳定和县域经济的安全发展，保障了人民群众生命财产安全、安全生产形势平稳可控，全年未发生安全生产和消防事故，其他行业也未发生事故，年度绩效目标全面完成。
六、存在的问题及原因分析
由于上级对自然灾害救灾的力度较大，上级下达的资金较多，致预、决算差异较大。
七、下一步改进措施
加强单位财务内部控制管理，严格经费支出和收支两条线，全年按照保障安全生产监管人员经费、保障安全生产监管、综合协调、打非治违等工作经费的原则，严格经费控制，开源节流。查处、整治各类安全隐患，有效遏制生产安全事故的发生，确保全年不发生较大以上生产安全事故及全县安全生产形势平稳好转的工作目标，较好地完成各项工作目标，确保全县的安全与稳定和自然灾害救助的及时发放。
八、其他需要说明的情况
无。