炎陵县园林绿化中心2020年度部门决算公开
浏览次数： 发布时间：2021-09-24 10:20
炎陵县园林绿化中心
2020年度部门决算
目录
第一部分炎陵县园林绿化中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
炎陵县园林绿化中心
单位概况
一、 部门职责
主要负责全县城园林绿化树木的管护与养护工作。负责湘山公园森林防火和管理职责。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。园林绿化中心内设机构包括：办公室、财务股、园林绿化股、管护股、为副科级全额事业单位，属二级预算单位，财务独立核算单位，无下属预算单位，执行事业单位财务会计制度。
（二）决算单位构成。园林绿化中心2020年，根据编办核定，我单位实有编制13名，在岗在职11人，退休人员3人。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
详见附件
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计6,486,888.1元。与上年相比，增加2,020,660.05元，增长45.24%，主要是因为增加了国庆节节日气氛花卉摆放及灯笼悬挂、体育中心广场绿化提质改造等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计6,486,888.1元，其中：财政拨款收入6,486,888.1元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计6,486,888.1元，其中：基本支出1,494,667.64元，占23.04%；项目支出4,992,220.46元，占76.96%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计6,486,888.1元，与上年相比，增加2,020,660.05元, 增长45.24%，主要是因为增加了国庆节节日气氛花卉摆放及灯笼悬挂、体育中心广场绿化提质改造等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2,245,468.1元，占本年支出合计的34.62%，与上年相比，财政拨款支出减少2,220,759.95元，减少49.72%，主要是因为部分项目支出在政府性资金中体现。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2,245,468.1元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出0元，占0%；
国防（类）支出0元，占0%；
公共安全（类）支出0元，占0%；
教育（类）支出0元，占0%;
科学技术（类）支出0元，占0%;
文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%;
社会保障和就业（类）支出127,344.3元，占5.67%;
卫生健康（类）支出139,173.34元，占6.2%;
节能环保（类）支出0元，占0%;
城乡社区（类）支出1,875,432.46元，占83.52%;
农林水（类）支出0元，占0%;
交通运输（类）支出0元，占0%;
资源勘探工业信息等（类）支出0元，占0%;
商业服务业等（类）支出0元，占0%;
金融（类）支出0元，占0%;
自然资源海洋气象等（类）支出0元，占0%;
住房保障（类）支出103,518元，占4.61%;
粮油物资储备（类）支出0元，占0%;
灾害防治及应急管理（类）支出0元，占0%;
其他（类）支出0元，占0%;
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1,435,037元，支出决算数为2,245,468.1元，完成年初预算的156.47%，其中：
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为115,836元，支出决算为115,836元，完成年初预算的100%。
3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为4,680元，支出决算为4,680元，完成年初预算的100%。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预年初预算为7,464元，支出决算为6,828.3元，完成年初预算的91.48%，决算数（小于）年初预算数的主要原因是：预算时工伤和生育保险合并预算。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预年初预算为115,089元，支出决算为120,880元，完成年初预算的105.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调，工资基数增加。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预年初预算为20,052元，支出决算为18,293.34元，完成年初预算的91.23%，决算数（小于）年初预算数的主要原因是：2020年1月退休1人。
7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其城乡社区公共设施支出（项）。
年初预年初预算为0元，支出决算为340,804.46元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加湘山公园基础设施维护项目支出。
8、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预年初预算为1,058,636元，支出决算为1,534,628元，完成年初预算的144.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工资普调，工资基数增加。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为113,280元，支出决算为103,518元，完成年初预算的91.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年1月退休1人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1,494,667.64元，其中：人员经费1,341,536.14元，占基本支出的89.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费153,131.5元，占基本支出的10.25%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为10,000元，支出决算为3,705元，完成预算的37.05%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为10,000元，支出决算为3,705元，完成预算的37.05%，决算数小于预算数的主要原因是：按八项规定，节约支出，与上年相比增加 3,705元，增长100%, 增加的主要原因是2019年支出为0，在2020年形成支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年相比减少0元，减少0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3,705元，占100%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3,705元，全年共接待来访团组9个、来宾60人次，主要是捐建微亮化项目等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县园林绿化中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入4,241,420元；年初结转和结余0元；支出4,241,420元，其中基本支出0元，项目支出4,241,420元；年末结转和结余0元。主要用于公园内景区综合开发项目、2019年国庆节日花卉、国旗悬挂、2019年城区新增园林绿化建设维护、县委、县人民政府院内白蚁防治、2019年城区绿化养护经费。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出153,131.5元，比年初预算数增加38,474.5元，增长33.56%。主要原因是：增加了在职人员的奖励金和扶贫帮扶责任人的下乡伙食补助。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0元，开支培训费0元，
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。
第四部分
名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第五部分
附件
炎陵县园林绿化中心
部门整体支出绩效评价报告
一、部门、单位基本情况
1、主要职能:主要负责全县城园林绿化树木的管护与 养护工作。负责湘山公园森林防火和管理职责。
2、机构情况:我单位内设机构4个，分别为办公室、计财股园林绿化股、管护股。属副科级公益一类事业单位，财政全额拨款的二级预算单位，财务独立核算单位，执行事业单位会计制度。
3．人员情况:根据编办核定，我单位实有编制13名，在岗在职11名，退休人员3名，2020年2月退休1名，2020年12月重新上岗1名。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2020年基本支出为149.47万元，其中人员经费134.15万元，日常公用经费15.32万元。
（二）项目支出情况
一是2020年项目总支出75.1万元。项目明细如下：相思河人行拱桥工程12.04，湘山公园游道路灯维修费9.12万元，移电杆及安装路灯费0.51万元，园内路灯维修费0.22万元，县城行道树补种工程2.1万元，园内清理塌方工程10万元，园内垮方道路维修费0.11万元，2018年城区养护费11万元，湘山公园维护费30万元。
二是无专项资金以外的其他项目支出情况。
三、政府性基金预算支出情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入424.14万元；年初结转和结余0元；支出424.14万元，其中基本支出0元，项目支出424.14万元；年末结转和结余0元。主要用于公园内景区综合开发项目、2019年国庆节日花卉、国旗悬挂、2019年城区新增园林绿化建设维护、县委、县人民政府院内白蚁防治、2019年城区绿化养护经费。
四、社会保险基金预算支出情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为11.58万元，支出决算为11.58万元，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.75万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的91.48%。决算数（小于）年初预算数的主要原因：预算时工伤和生育保险合并预算。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预年初预算为11.51元，支出决算为12.088元，完成年初预算的105.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调，工资基数增加。
5 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为2.01万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的91.23%。决算数（小于）年初预算数的主要原因：2020年2月退休1人。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为11.33万元，支出决算为10.35万元，完成年初预算的91.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年2月退休1人。
五、部门整体支出绩效情况
1、2020年度财政拨款支出情况。①基本支出149.47万元，主要用于园林绿化中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；其中公用经费15.32万元（办公费、印刷费、咨询费、手续费、商品和服务支出)。②项目支出499.22万元，主要用于公园内景区综合开发项目、国庆节日花卉、国旗悬挂、城区新增园林绿化建设维护、县委、县人民政府院内白蚁防治、城区绿化养护经费、湘山公园内免费开放经费等。
2、2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.37万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
①因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
②公务接待费支出决算为0.37万元，全年共接待来访团组9个、来宾60人次，主要是捐建微亮化项目等发生的接待支出。
③公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，炎陵县园林绿化中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
六、存在的问题及原因分析
年初预算资金和决算资金相差比较大，主要是增加了项目支出。
七、下一步改进措施
一是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。
二是规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。
三是建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。
八、其他需要说明的情况
无。