炎陵县征地工作协调服务中心2020年度部门决算公开
浏览次数： 发布时间：2021-09-24 10:28
炎陵县征地工作协调服务中心
2020年度部门决算
目录
第一部分炎陵县征地工作协调服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
炎陵县征地工作协调服务中心
单位概况
一、 部门职责
提供征地拆迁方面公益类服务工作，负责征拆政策宣传解释和督促落实；协助做好土地征收和房屋拆迁工作；负责征拆测量测绘和补偿计算工作；协助征拆矛盾；负责征拆资金收支和核算及安置工作等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。炎陵县征地工作协调服务中心内设机构包括：综合办公室、征拆协调股、安置服务股。
（二）决算单位构成。炎陵县征地工作协调服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县征地工作协调服务中心本级，无下属预算单位。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
详见附件
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计4,150,918.31元。与上年相比，增加4,150,918.31元，增长0%，主要是因为本单位是2020年01月新成立的预算单位，无上年收入支出数据。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4,150,918.31元，其中：财政拨款收入4,150,918.31元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4,150,918.31元，其中：基本支出540,990.16元，占13.03%；项目支出3,609,928.15元，占86.97%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计4,150,918.31元，与上年相比，增加4,150,918.31元, 增长0%，主要是因为本单位是2020年1月新成立的预算单位，无上年收入支出数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出3,410,518.16元，占本年支出合计的82.16%，与上年相比，财政拨款支出增加3,410,518.16元，增长0%，主要是因为本单位是2020年01月新成立的预算单位，无上年收入支出数据。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出3,410,518.16元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出200,000元，占5.86%；
国防（类）支出0元，占0%；
公共安全（类）支出0元，占0%；
教育（类）支出0元，占0%;
科学技术（类）支出0元，占0%;
文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%;
社会保障和就业（类）支出51,704.87元，占1.51%;
卫生健康（类）支出32,670.41元，占0.96%;
节能环保（类）支出669,000元，占19.62%;
城乡社区（类）支出2,411,937.56元，占70.72%;
农林水（类）支出0元，占0%;
交通运输（类）支出0元，占0%;
资源勘探工业信息等（类）支出0元，占0%;
商业服务业等（类）支出0元，占0%;
金融（类）支出0元，占0%;
自然资源海洋气象等（类）支出0元，占0%;
住房保障（类）支出45,205.32元，占1.33%;
粮油物资储备（类）支出0元，占0%;
灾害防治及应急管理（类）支出0元，占0%;
其他（类）支出0元，占0%;
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为512,476元，支出决算数为3,410,518.16元，完成年初预算的665.5%，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为200,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了市拨付的征拆工作表彰经费200,000元。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为47,664元，支出决算为48,326.4元，完成年初预算的101.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年人员异动调入1人、调出1人。
3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为1,908元，支出决算为1,950.19元，完成年初预算的102.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年人员异动调入1人、调出1人。
4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1,536元，支出决算为1,428.28元，完成年初预算的92.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年人员异动调入1人、调出1人。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为24,490元，支出决算为24,815.80元，完成年初预算的101.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年人员异动调入1人、调出1人。
6 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为8,244元，支出决算为7,854.61元，完成年初预算的95.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年人员异动调入1人、调出1人。
7. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为22,821元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一个月医疗铺底当年未支付。
8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为0元，支出决算为669,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据“关于请求解决回垅仙垃圾处理填埋场建设工程搬迁安置户安置地补偿资金的请示”对三户拆迁户不安排安置地，按照文件要求补偿资金。
9.城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为358,053元，支出决算为411,409.56元，完成年初预算的114.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年人员异动调入1人、调出1人。
10.城乡社区支出（类）城乡设施公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为2,000,528元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照征拆领导小组会议纪要安排，芙蓉学校周边道路和边坡处理土地需新征土地面积30.1亩。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为47,760元，支出决算为45,205.32元，完成年初预算的94.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年人员异动调入1人、调出1人。 l
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出540,990.16元，其中：人员经费501,196.16元，占基本支出的92.64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费；公用经费39,794元，占基本支出的7.36%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出，与上年相比减少0元，减少0%, 减少的主要原因是本单位2020年启账，无上年数据。
公务接待费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务接待费支出适当减少支出，节约资源，与上年相比减少0元，减少0%,减少的主要原因是本单位2020年启账，无上年数据。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比减少0元，减少0%,减少的主要原因是本单位2020年启账，无上年数据。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0元，占0%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0元。
2、公务接待费支出决算为0元。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入740,400.15元；年初结转和结余0元；支出740,400.15元，其中基本支出0元，项目支出740,400.15元；年末结转和结余0元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出39,794元，比年初预算数减少20,326元，降低33.81%。主要原因是：2020年公务接待费和差旅费减少，水电费由国土资源局代付。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0元，开支培训费0元,
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额23,478元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出23,478元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。
第四部分
名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、炎陵县征地工作协调服务中心基本情况
（一）基本情况。
1、部门职责：炎陵县征地工作协调服务中心主要提供征地拆迁方面公益类服务工作。负责征拆政策宣传解释和督促落实；协助做好土地征收和房屋拆迁工作；负责征收测量测绘和补偿计算工作；协调征拆矛盾；负责征拆资金收支和核算及安置工作等。属于财政全额拨款的一级预算单位。
2、机构设置：本单位设置综合办公室、征拆协调股、安置服务股3个内设机构。
3、人员情况:本单位属于正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制11名，其中设领导职数主任1名、副主任2名、科员8名，目前在编在岗人员5名。
（二）当年取得的主要事业成效。
1、今年工作情况。2020年市政府下达给我县的征拆征收工作目标任务为：征收集体土地800亩，征拆国有房屋面积3000平方米。截至目前，共完成集体土地征收823亩，完成年度目标任务的102.9%，其中储备产业用地项目2个，共613亩，重点项目2个，共155亩；完成国有土地上房屋征收38栋，8461平方米，完成年度目标任务的282%，顺利完成年度目标任务。
2、全力做好项目服务。2020年，我单位克服疫情的影响，积极做好我县重点项目建设用地征拆征收的协调服务工作。一是做好重点项目征地拆迁工作，先后完成了芙蓉学校周边道路建设用地的补征工作、县黄桃市场周边道路建设用地征收工作、天然气项目建设用地征收工作；二是积极协助相关部门做好项目建设征拆协调服务工作，协助工业园区管委会做好了园区污水处理厂二期建设的前期工作和园区产业项目用地征拆工作，启动了北大公学炎陵项目建设用地征收工作，县城自来水第二水源项目建设用地征收前期工作。
3、扎实做好疫情防控。在县新型冠状肺炎疫情防控领导小组的统一领导下，我单位扎实做好疫情防控工作，按照上级的部署安排，负责县城湘山茗园小区疫情防控工作，先后组织了7次大排查，克服人员不足的困难，安排所有工作人员参加防疫值班，指导和协助小区物业管理人员做好消毒等日常防疫工作，筑牢了疫情防控的防线，确保了所负责的小区未出现任何疫情防控的问题。同时根据上级指示精神，扎实做好了疫情常态化防控工作。
4、着力做好矛盾协调。我单位始终把协调解决征拆遗留问题作为一项重要工作来抓，先后协调解决亿都项目建设居民阻工、回龙仙垃圾场建设遗留问题协调、北环安置区基础设施建设、迎宾路安置户、康乐大道项目建设等项目建设矛盾和历史遗留问题及上级信访部门交办的问题23起，回垅仙垃圾场建设遗留问题等一批群众反映强烈的遗留问题得以解决。通过化解了一批矛盾，推进了项目建设，有效维护了社会稳定和谐。
5、扎实推进党风党建
一是按照要求开展了党建各项工作，特别是着力完善了党建基础工作。二是着力巩固去年“不忘初心、牢记使命”主题教育的成果，出台了多项制度，规范机关管理和队伍建设。三是严格落实党风廉政各项规定，落实主体责任，确保风清气正、廉洁从政。四是全力抓好脱贫攻坚工作，按照上级的部署安排扎实推进各项工作。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出540990.16元。 其中：人员经费501196.16元，占基本支出的92.64%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费；日常公用经费39794元，占基本支出的7.36%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
（二）项目支出情况
1、专项资金安排。
2020年各项项目资金共投入，项目支出：3609928.15元（包括政府性基金预算财政拨款）。
2、专项资金实际使用情况分析
项目支出：3609928.15元。主要是用于征地拆迁、房屋征收和安置等工作，妥善解决被拆迁户资金补偿、安置区内道路建设、排水排污，三通一平等问题。其中一般公共预算财政拨款项目支出：2869528元，政府性基金预算财政拨款项目支出：740400.15元。
三、政府性基金预算支出情况
2020年年初政府性基金的预算为0，决算数为740400.15元，主要是用于征地拆迁、房屋征收和安置等项目支出，预算数小于决算数的主要原因是追加节能环保支出（类）、城乡社区支出（类）、一般公共服务支出（类）等支出。
四、社会保险基金预算支出情况
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为47664元，支出决算为48326.4元，完成年初预算的101.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年人员异动调入1人、调出1人。
2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为1908元，支出决算为1950.19元，完成年初预算的102.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年人员异动调入1人、调出1人。
3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1536元，支出决算为1428.28元，完成年初预算的92.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年人员异动调入1人、调出1人。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为24490元，支出决算为24815.80元，完成年初预算的101.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年人员异动调入1人、调出1人。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为8244元，支出决算为7854.61元，完成年初预算的95.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年人员异动调入1人、调出1人。
6、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为22821元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一个月医疗铺底本年未支付。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为47760元，支出决算为45205.32元，完成年初预算的94.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年人员异动调入1人、调出1人。
五、部门整体支出绩效情况
从整体上看2020年我局资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我局各项项目资金其主要用途是用于征地拆迁、房屋征收和安置等工作，妥善解决被拆迁户资金补偿、安置区内道路建设、排水排污，三通一平等问题；在人员经费支出、公共支出严格执行县委县政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；严格控制三公经费的使用。
六、存在的问题及原因分析
（一）预算编制工作有待加强，预算编制的合理性有待提高。
（二）财务工作缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是在预算、政府采购、固定资产管理方面还需要进一步严格。
七、下一步改进措施
（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各局室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
（二）加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。
八、其他需要说明的情况
无。