炎陵县自然资源局2020年度部门决算公开
浏览次数： 发布时间：2021-09-24 10:34
炎陵县自然资源局
2020年度部门决算
目录
第一部分炎陵县自然资源局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
炎陵县自然资源局
单位概况
一、 部门职责
炎陵县自然资源局原名炎陵县国土资源局，机构改革于2019年4月更名，主要职能是主管全县土地、矿产等自然资源的规划、管理、保护、利用和农业区划、测绘行业管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。局机关内设机构6个，分别是：办公室、政策法规股（行政审批股）、调查监测和确权登记股（地理信息和测绘股）、国土空间用途管制和耕地保护股（所有者权益和开发利用股）、空间规划股（城乡规划和建设项目管理股）、矿产管理和地质环境股（生态修复股）。局下属事业单位8个，分别是：国土资源执法监察大队、土地储备中心、不动产登记中心、土地整理中心、自然资源事务中心、自然资源信息中心、自然资源测绘队、城乡建设和规划设计室。乡镇所10个，分别是：霞阳所、沔渡所、水口所、鹿原所、中村所、十都所、船形所、垄溪所、下村所、策源所。
（二）决算单位构成。炎陵县自然资源局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县自然资源局本级，无下属预算单位。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
详见附件
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计86,153,337.6元。与上年相比，减少40,629,144.57元，减少32.05%，主要是因为减少了征地拆迁、土地储备及增减挂钩等项目支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计86,153,337.6元，其中：财政拨款收入86,029,438.6元，占99.86%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入123,899元，占0.14%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计86,153,337.6元，其中：基本支出10,533,632.8元，占12.23%；项目支出75,619,704.8元，占87.77%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计86,029,438.6元，与上年相比，减少40,753,043.57元, 减少32.14%，主要是因为主要是增减挂钩、土地储备等项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出14,605,496.3元，占本年支出合计的16.95%，与上年相比，财政拨款支出减少93,442,915.31元，减少86.48%，主要是因为增减挂钩、土地储备等项目支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出14,605,496.3元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出0元，占0%；
国防（类）支出0元，占0%；
公共安全（类）支出0元，占0%；
教育（类）支出0元，占0%;
科学技术（类）支出0元，占0%;
文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%;
社会保障和就业（类）支出704,484.73元，占4.82%;
卫生健康（类）支出805,693.07元，占5.52%;
节能环保（类）支出0元，占0%;
城乡社区（类）支出0元，占0%;
农林水（类）支出100,000元，占0.68%;
交通运输（类）支出66,200元，占0.45%;
资源勘探工业信息等（类）支出0元，占0%;
商业服务业等（类）支出0元，占0%;
金融（类）支出0元，占0%;
自然资源海洋气象等（类）支出10,625,521元，占72.75%;
住房保障（类）支出647,960元，占4.44%;
粮油物资储备（类）支出42,178元，占0.29%;
灾害防治及应急管理（类）支出1,613,459.5元，占11.05%;
其他（类）支出0元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为11,901,613元，支出决算数为14,605,496.3元，完成年初预算的122.72%，其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为644,820元，支出决算为657,554.88元，完成年初预算的101.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动增加(统发人员调出1人、增加4人)。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为6,418元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动增加。
3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为18,792元，支出决算为19,296.68元，完成年初预算的102.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动增加。
4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为20,772元，支出决算为21,215.17元，完成年初预算的102.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动增加。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为332,046元，支出决算为338,522.94元，完成年初预算的101.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动增加。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为111,660元，支出决算为113,849.13元，完成年初预算的101.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动增加。
7. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为309,020元，支出决算为353,321元，完成年初预算的114.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动增加。
8.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为0元，支出决算为100,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人居环境整治经费。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
年初预算为0元，支出决算为66,200元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员清算调剂科目。
10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。
年初预算为9,832,079元，支出决算为8,163,117元，完成年初预算的83.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：非税收入返还数较预算减少。
11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。
年初预算为0元，支出决算为350,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了康乐大道、垃圾处理场等规划编制费。
12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。
年初预算为0元，支出决算为512,504元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了鹿原玉江村、水口镇桃村灾毁复垦项目支出。
13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。
年初预算为0元，支出决算为417,380元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了三调支出。
14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为1,182,520元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了不动产数据整合、一张图系统建设等支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为632,424元，支出决算为647,960元，完成年初预算的102.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动增加。
16、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0元，支出决算为42,178元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员清算调剂科目。
17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。
年初预算为0元，支出决算为4,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了安全生产考核奖金。
18.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）
年初预算为0元，支出决算为1,609,459.5元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了省拨灾毁及地质灾害治理、综防资金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出10,533,632.8元，其中：人员经费9,050,136.8元，占基本支出的85.92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费1,483,496元，占基本支出的14.08%，主要包括包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为186,000元，支出决算为138,000元，完成预算的74.19%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年相比减少 0元，减少0%。
公务接待费支出预算为84,000元，支出决算为84,000元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比增加 27,789元，增长49.44%, 增加的主要原因是2019年部分预算额度结转至2020年支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为102,000元，支出决算为54,000元，完成预算的52.94%，决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理，与上年相比增加4,895.01元，增长9.97%, 增长的主要原因是2019年部分预算额度结转至2020年支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算84,000元，占60.87%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算54,000元，占39.13%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为84,000元，全年共接待来访团组100个、来宾1,200人次，主要是主要是地质灾害防治治理、增减挂钩项目实施、执法监察、规划编制等自然资源业务发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为54,000元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费54,000元，主要是车辆保险、加油及维修支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入71,423,942.3元；年初结转和结余0元；支出71,423,942.3元，其中基本支出0元，项目支出71,423,942.3元；年末结转和结余0元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出1,483,496元，比年初预算数增加286,087元，增长23.89%。主要原因是：机构改革后人员及相应职能增加，为加强自然资源事务管理增加了变更调查、空间规划等业务性支出。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费10,000元，用于召开炎陵县农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证及空间规划工作动员大会，人数300人，内容为农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证及空间规划工作动员；开支培训费36,000元，用于开展炎陵县农村乱占耕地建房整治专项行动摸排工作培训等，人数500人次，内容为农村乱占耕地建房整治专项行动摸排工作政策解读和农村乱占耕地建房整治专项行动摸排工作填报系统业务培训及各乡所及局执法等相关股室执法培训、不动产登记发证业务培训等；
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是局二级机构业务用车（其中：土地储备中心1辆、土地整理中心1辆、测绘队1辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。
第四部分
名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、炎陵县自然资源局基本情况
（一）基本情况。
1、部门职责
炎陵县自然资源局原名炎陵县国土资源局，机构改革于2019年4月更名，主要职能是主管全县土地、矿产等自然资源的规划、管理、保护、利用和农业区划、测绘行业管理工作。
2、机构设置
（一）内设机构设置。局机关内设机构6个，分别是：办公室、政策法规股（行政审批股）、调查监测和确权登记股（地理信息和测绘股）、国土空间用途管制和耕地保护股（所有者权益和开发利用股）、空间规划股（城乡规划和建设项目管理股）、矿产管理和地质环境股（生态修复股）。局下属事业单位8个，分别是：国土资源执法监察大队、土地储备中心、不动产登记中心、土地整理中心、自然资源事务中心、自然资源信息中心、自然资源测绘队、城乡建设和规划设计室。乡镇所10个，分别是：霞阳所、沔渡所、水口所、鹿原所、中村所、十都所、船形所、龙溪所、下村所、策源所。
3.人员情况。现有在职人员88人（不含独立核算下属事业单位），其中财政全额拨款65人、自收自支23人；另有退休人员13人。在职人员较上年增加1人。
（二）当年取得的主要事业成效。
1、全员行动，齐心“战疫”。小区值守:入户走访摸排登记666户，约2400人，发放张贴疫情宣传资料1500余份，共派出值班值守人员930人次。驻企帮扶:元月至5月，安排专人驻企湖南全康电子有限公司，帮助企业复工复产。
2、强管控优布局。突出规划龙头，高质量编制总空间规划。高质量推进“多规合一”，召开全县国土空间规划业务培训班，对标长株潭一体化发展战略，找准自身定位，高起点超前谋划。目前，该项工作已完成10个专题研究的初步成果，完成14个“多规合一”试点村的村庄规划编制工作。综合交通和城市风貌专项规划正在加速编制中。坚持城乡联动，引领城市建设提档升级。严格按照总规、道路网专业规划等控制城市红线、绿线、黄线，共完成放线工作50余次。截至12月25日，核发“两证”205份，《建设用地规划许可证》95份，《建设工程规划许可证》110份，出具修建性详细规划图17份，建筑红线图72份，用地蓝线图22份。核发《乡村建设规划许可证》150本。完成北辰景溪、湘酃苑、鑫路华苑等11个项目规划验收，较好的维护了规划权威性和严肃性。
3、稳增长促转型。完善用地管理：重大项目建设优先保障。今年以来，全县共组织供应项目用地51宗，总面积33.922公顷。其中出让供地30宗，面积27.2454公顷，实现出让金收入12746万元。划拨供地19宗，面积6.4789公顷。盘活存量用地，积极推进节约集约利用。一是加大批而未供土地清理处置。二是加大供而未建土地处置。
4、守红线抓整治。耕地保护与土地管理：制定《乡镇人民政府耕地保护责任目标考核办法》，签定了耕地保护责任状，压实乡镇、村耕地保护的责任。编制建设用地耕地占补平衡方案12个，总面积38.8186公顷。完成2019年度增减挂钩项目新增农用地21.7940公顷，其中新增耕地8.8596公顷。完成2020年度增减挂钩项目（一期）的施工和验收工作，预计新增农用地36.5235公顷，其中新增耕地18.015公顷。炎陵县已连续21年实现耕地占补平衡。增减挂钩与土地报批：共批回建设用地13个，面积40.9102公顷。大力开展城乡建设用地增减挂钩工作，申请报批2020年度城乡增减挂钩（一期）实施方案，批复总面积45.6544公顷。2020年增减挂钩节余指标交易合同金额3470.61万元，已到账7470.61万元。开展小水电专项整治工作，迅速完善涉及整改的137家小水电站的用地手续，审批用地面积19.4167公顷。拆违治乱与执法监管：（1）主动作为严格依法行政。2020年查处土地违法案件20起；小水电站清理整治立案查处146起。组织现场核查与申报部下发图斑26个。省月度卫片执法下发监测图斑120个，经现场核实，上报问题图斑7个，违法占用土地面积16.9亩，占用永久基本农田3.2亩。立案7宗，整改到位1宗，待拆除1宗，另5个正在调查处理阶段。（2）启动农村乱占耕地建房问题整治工作。成立专项整治工作领导小组，制定《农村乱占耕地建房问题整治摸排工作方案》并牵头制定出台规范性文件《炎陵县制止和拆除违法建设管理办法》。结合房地一体数据初步摸排，完成省级、国家级图斑摸排任务61044个，严格按照时间节点完成系统填报。（3）开展打非治违专项整治。巩固安全生产“打非治违百日行动”成果，保持打击无证开采、非法采（洗）砂、持过期证开采、超深越界开采、未经规划许可非法违法建设高压态势。立案查处矿产案件7起，拦截和扣押非法开采车辆及设备20台，制止违法行为12起，移送公安机关矿产资源违法线索2条，拆除违法建设建筑1栋。
5、强改革惠民生。不动产登记服务再提效增速：化解房地产办证难，遗留问题“去存量”。开展全面摸排，精准施策。推行房地产项目验收“多测合一”，商品房开发项目竣工验收“多验合一”，有效提高办证效率。三调与农村宅基地确权登记同步推进：扎实开展第三次国土调查工作，三调数据通过省级核查组质检合格已上交国家三调办。同时开展了油茶林调查、开发项目区和增减挂钩地类核查、空心房以及耕地后备资源调查等，数据提交国家三调办已通过验收。农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记有序推进，现已完成外业调查45024宗，完成全县颁证总数的90%。矿产资源管理和地灾防治并进：加强全县矿山安全生产工作的管理，全年开展矿山安全大检查8次，日常动态巡查24次，井下检查24次。健全网格，严格考核。切实抓好节日、特护期间等各时段安全工作任务。根据1：5万地质灾害详细调查和补充调查，确定我县地质灾害重要隐患点196处。设置地质灾害隐患点警示标牌180处，开展地质灾害巡排查300次，上门发放防灾避险明白卡、防灾避险工作卡17000余份，联合气象部门发布地质灾害预警预报160次。全县发生地质灾害险情30余起，均未发生因地质灾害造成人员伤亡事件，切实保障了人民生命财产安全。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出10533632.80元。 其中：人员经费9050136.80元，占基本支出的85.92%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等；日常公用经费1483496.00元，占基本支出的14.08%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出情况
1、专项资金安排。
2020年各项项目资金共投入75619704.80元。
2、专项资金实际使用情况分析
项目支出75619704.80元。主要是用于增减挂钩、征地拆迁、土地储备、用地报批、地质环境治理项目、灾毁复垦项目等支出。其中增减挂钩支出58504853.30元、土地储备支出12182289.00元、地质灾害治理支出1409459.50元、灾毁复垦、自然资源事务等其他专项支出3523103.00元。
三、政府性基金预算支出情况
2020年年初政府性基金的预算为0，决算数为71423942.30元，用于土地储备、用地报批等项目支出，预算数小于决算数的主要原因是追加土地储备、用地报批等支出。
四、社会保险基金预算支出情况
(一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为644820元，支出决算为657554.88元，完成年初预算的101.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动增加。
（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为332046元，支出决算为338522.94元，完成年初预算的101.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动增加。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为632424元，支出决算为647960元，完成年初预算的102.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动增加。
五、部门整体支出绩效情况
从整体上看2020年我局资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我局各项项目资金其主要用途是改善炎陵县的环境质量；在人员经费支出、公共支出严格执行县委县政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。
六、存在的问题及原因分析
（一）预算编制工作有待加强，预算编制的合理性有待提高。
（二）财务工作缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是在预算、政府采购、固定资产管理方面还需要进一步严格。
七、下一步改进措施
（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各局室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。（二）加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。
八、其他需要说明的情况
无。
炎陵县垄溪乡三口垅村栗冲组69号地块恢复耕地项目（2019年度县级土地复垦项目）
预算支出绩效报告
一、项目概况
炎陵县垄溪乡三口垅村栗冲组69号地块恢复耕地项目是2019年度县级土地复垦项目，建设规模为3.14公顷，预算总投资95.64万元，建设工期1个月。项目建设单位为炎陵县土地整理中心，监理单位为株洲建设监理咨询有限责任公司，施工单位为湖南龙井项目管理有限公司。该项目于2019年12月开工，2020年1月全部竣工。
二、项目资金使用及管理情况
（一）资金管理情况
1、严格落实专款专用规定。严格按照专项资金管理要求实行专账核算，专款专用，专人审批。账务处理上严格按照湘财建指［2018］22号文件及《株洲市土地综合整治处文件》执行。由我局向财政提出资金申请计划，县财政局根据施工进度表及工程计划表，审核后再拨付工程款及其他项目资金。
2、严格执行资金支付程序。耕保股根据工程进度，填写《项目工程款申请单》，由项目监理、现场代表、主管领导审核无误后报局长批准，开具工程款税票，由县财政局审核后直接支付到施工单位帐户。
3、严格履行合同条款。项目按要求及时拨付相应资金，保证了资金使用的规范性和效益性。在资金使用和管理过程中严格依据合同约定拨付，不滞期，不截留。
（二）资金使用情况
我局耕保股严格按照相关文件及合同要求，对项目的工程量进行现场核查，根据施工单位已完成工程量的比例按实拨付工程进度款。2020年1月全部竣工，本年度按合同支付54万元工程款。
三、项目组织实施情况
我局在项目实施过程中，严格遵守落实各项规章制度，严格项目施工和验收，确保复垦耕地质量，目前已完成项目施工。为切实加强专项资金管理，我局结合实际制定了《炎陵县自然资源局专项资金管理制度》，各项目由业务股室专人负责，做到了专款专用，专人审批，确保项目规范管理，安全高效运行。
四、项目绩效情况
项目建成后，可恢复耕地24.7860亩，通过与农田水利建设、农业综合开发、生态环境工程有机结合，通过生物、工程措施，优化农作物种植结构，可涵养水源、治理水土流失，防止土地蜕化和土壤污染，增强土壤肥力和抗灾能力，提高土地产出率。项目建成稳定投产后，项目区作物常年轮作换茬生长，表土植被恢复，地表常绿，空气净化，环境美化，生态功能增加，土地侵蚀能力降低，更有利于创造一个优良的生态环境。项目区每年增加的经济效益为2.73万元。
五、其他需要说明的问题
1、加强耕种后续管理；
2、为加快后续相关项目的实施，建议适当减化相关程序，提高效率；
3、提高资金拨付进度。
2019年度炎陵县旱地改水田项目
预算支出绩效报告
一、项目概况
2019年度炎陵县旱地改水田项目系县本级投资的耕地占补平衡项目，该批项目共有3个，分别是：炎陵县太和地块旱地改水田项目、炎陵县团溪地块旱地改水田项目、炎陵县玉江地块旱地改水田项目。该批项目监理单位为长湖南虹康规划勘测咨询有限公司，设计单位为湖南虹康规划勘测咨询有限公司。施工单位为湖南万创建筑工程有限公司、湖南恒凯建设工程有限公司、湖南君鹏建设工程有限公司。该批项目于2020年1月8日开工，2020年2月8日全部竣工。
二、项目资金使用及管理情况
（一）资金管理情况
1、严格落实专款专用规定。严格按照专项资金管理要求实行专账核算，专款专用，专人审批。账务处理上严格按照湘财建指［2018］22号文件及《株洲市土地综合整治处文件》执行。由我局向财政提出资金申请计划，县财政局根据施工进度表及工程计划表，审核后再拨付工程款及其他项目资金。
2、严格执行资金支付程序。耕保股根据工程进度，填写《项目工程款申请单》，由项目监理、现场代表、主管领导审核无误后报局长批准，开具工程款税票，由县财政局审核后直接支付到施工单位帐户。
3、严格履行合同条款。项目按要求及时拨付相应资金，保证了资金使用的规范性和效益性。在资金使用和管理过程中严格依据合同约定拨付，不滞期，不截留。
（二）资金使用情况
我局耕保股严格按照相关文件及合同要求，对项目的工程量进行现场核查，根据施工单位已完成工程量的比例按实拨付工程进度款。2020年2月8日全部竣工，本年度按合同支付250万元工程款。
三、项目组织实施情况
我局在项目实施过程中，严格遵守落实各项规章制度，严格项目施工和验收，确保复垦耕地质量，目前已完成项目施工，并完成了指标确认。为切实加强专项资金管理，我局结合实际制定了《炎陵县自然资源局专项资金管理制度》，各项目由业务股室专人负责，做到了专款专用，专人审批，确保项目规范管理，安全高效运行。
四、项目绩效情况
项目完工后，将产生显著的经济效益、社会效益和环境效益，经济效益预计每年约为33.12万元。项目实施后，能确保项目区耕地总量生态平衡，增加有效灌溉耕地，提高土地的利用率，通过合理规划，可基本杜绝区内的洪涝灾害对耕地的危害，减少水土流失，有效促进项目区农业可持续发展。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
合理选址，争取启动新的旱地改水田项目。
（二）主要经验做法、存在的问题和建议。
1、加强对项目进度的督查，促进项目顺利进行；
2、建议适当减化相关程序，提高效率；
3、加快项目资金拨付的进度。
2018年度炎陵县旱地改水田项目
预算支出绩效报告
一、项目概况
2018年度炎陵县旱地改水田项目系县本级投资的耕地占补平衡项目，该批项目共有5个，分别是：炎陵县枧田洲地块旱地改水田项目、炎陵县霍家地块旱地改水田项目、炎陵县西台地块旱地改水田项目、炎陵县金花地块旱地改水田项目、炎陵县玉江地块旱地改水田项目。该批项目监理单位为长沙虹康水利水电工程技术咨询有限公司，设计单位为长沙虹康水利水电工程技术咨询有限公司。施工单位为湖南申越建设工程有限公司、湖南恒凯建设工程有限公司。该批项目于2018年6月15日开工，2018年7月15日全部竣工。
二、项目资金使用及管理情况
（一）资金管理情况
1、严格落实专款专用规定。严格按照专项资金管理要求实行专账核算，专款专用，专人审批。账务处理上严格按照湘财建指［2018］22号文件及《株洲市土地综合整治处文件》执行。由我局向财政提出资金申请计划，县财政局根据施工进度表及工程计划表，审核后再拨付工程款及其他项目资金。
2、严格执行资金支付程序。耕保股根据工程进度，填写《项目工程款申请单》，由项目监理、现场代表、主管领导审核无误后报局长批准，开具工程款税票，由县财政局审核后直接支付到施工单位帐户。
3、严格履行合同条款。项目按要求及时拨付相应资金，保证了资金使用的规范性和效益性。在资金使用和管理过程中严格依据合同约定拨付，不滞期，不截留。
（二）资金使用情况
我局耕保股严格按照相关文件及合同要求，对项目的工程量进行现场核查，根据施工单位已完成工程量的比例按实拨付工程进度款。2018年7月15日全部竣工，截止2019年12月31日已支付470.99万元。本年度支付了工程款尾款158.28万元、技术服务费4.47万元，合计支付了162.74万元。
三、项目组织实施情况
我局在项目实施过程中，严格遵守落实各项规章制度，严格项目施工和验收，确保复垦耕地质量，目前已完成项目施工，并完成了指标确认。为切实加强专项资金管理，我局结合实际制定了《炎陵县自然资源局专项资金管理制度》，各项目由业务股室专人负责，做到了专款专用，专人审批，确保项目规范管理，安全高效运行。
四、项目绩效情况
项目完工后，将产生显著的经济效益、社会效益和环境效益，经济效益预计每年约为85.85万元。项目实施后，能确保项目区耕地总量生态平衡，增加有效灌溉耕地，提高土地的利用率，通过合理规划，可基本杜绝区内的洪涝灾害对耕地的危害，减少水土流失，有效促进项目区农业可持续发展。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
合理选址，争取启动新的旱地改水田项目。
（二）主要经验做法、存在的问题和建议。
1、加强对项目进度的督查，促进项目顺利进行；
2、建议适当减化相关程序，提高效率；
3、加快项目资金拨付的进度。
炎陵县霞阳镇草坪村新屋组滑坡地质灾害应急治理工程（二期）及2018年第一批地质灾害综合防治体系等专项支出绩效报告
一、项目概况
1、炎陵县霞阳镇草坪村新屋组滑坡地质灾害应急治理工程（二期）
2、2018年第一批地质灾害综合防治体系建设项目。
3、2019年地质灾害防治项目、2020年中央灾毁补助资金等项目。
二、项目资金使用及管理情况
1、炎陵县地质灾害治理霞阳草坪项目2020年度支出3万元，用于概算项目支出。
2、2018年第一批地质灾害综合防治体系建设项目2020年度支出38.27万元，用于勘察、招标等项目支出。
3、2019年地质灾害防治项目、2020年中央灾毁补助资金等项目支出119.68万元，用于地质灾害防治气象预警、应急补助、灾毁补助项目支出。
项目资金的使用严格遵守专项资金使用管理办法的规定和相关财务管理制度，实行专款专用。在资金支付管理上统一实行财政国库集中支付，严格按照项目实施进度分期分批支付。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
严格按照规定进行招投标或政府采购，项目管理上严格按照预算执行，验收严格按照程序执行。
（二）项目管理情况
为切实加强专项资金管理，我局结合实际制定了《炎陵县国土资源局专项资金管理制度》，各项目由业务股室专人负责，做到了专款专用，专人审批，确保项目规范管理，安全高效运行。
四、项目绩效情况
（一）经济和社会效益 综防体系建设的实施主要为地质灾害中小型工程治理、群测群防和监测预警系统、应急指挥及能力建设（含科普宣传）、县城地灾调查评价等工作。综防体系建设各项工作的投入，切实消除了治理隐患点的威胁，保障了治理区域内的群众生命财产安全。
（二）环境和可持续效益 通过实施地质灾害综合防治体系建设，可使因灾损毁的耕地得以恢复，减轻地质灾害对农田、村庄、交通道路的破坏，改善区域生态环境，有效地保护地方生产、生活设施，为人民群众提供良好的生存环境和发展环境，保障经济可持续发展。
（三）群众满意度 地质灾害综合防治体系建设项目的实施可以最大限度地减少灾害带来的财产损失和人员伤亡，维持现有的生态平衡，有效的保护广大群众生产生活设施，避免地质灾害隐患区人民群众的生命财产安全受到威胁，确保居民安居乐业，保障地方社会和经济稳定。
五、其他需要说明的问题
（一）问题
1、我县地处山区，地质灾害隐患点点多面广，巡查监测预警任务艰巨，地质灾害防治监管仍存盲区；
2、人为工程和村民削坡建房引发地质灾害预防和控制较困难；
3、治理项目的预算财评、政府采购或招投标行政审批程序环节较多，增加了中小型项目时间和单个资金成本；
（二）困难
治理施工项目和搬迁安置治理项目协调工作难度很大，群众要求较多。
（三）建议
1.为消除或减少地质灾害隐患，从源头抓起，将农村村民削坡建房地质灾害危险性简易评估审批制度纳入农村村民建房审批制度内。
2.加大治理项目的投资力度，依据设计预算资金下拨治理资金。
炎陵县城乡建设用地增减挂钩项目
2020年度专项资金绩效报告
（一）2017年度增减挂钩项目。计划复垦新增农用地104.6310公顷（约1500亩），其中水田22.3855公顷，旱地60.3336公顷，林地20.4224公顷，其他农用地1.4895公顷。2017年5月启动测量设计，2017年10月省国土资源厅下达批复。2017年12月和2018年2月分两批进行招投标。项目涉及10个乡镇，现项目复垦全部完成，已通过县级初验、市级复核、省级抽验和省厅指标确认。新增农用地86.4701公顷（1297.0515亩），其中水田16.0899公顷，旱土32.6048公顷，其他农用地37.7754公顷。
（二）2018年度增减挂钩项目。省自然资源厅分两期于2018年11月9日、2018年12月20日批复实施。第一期项目区为霞阳镇、船形乡、沔渡镇、鹿原镇、垄溪乡等5个乡（镇），新增农用地66.1399公顷（992.0985亩），其中水田20.5577公顷，旱地34.0648公顷，林地6.0931公顷，其他农用地5.4243公顷；第二期项目区为策源乡、十都镇、水口镇、中村瑶族乡、下村乡等5个乡（镇），新增农用地58.5891公顷（878.8365亩），其中水田12.6412公顷，旱地24.1668公顷，林地18.5433公顷，其他农用地3.2378公顷。两期合计新增农用地124.7290公顷（1870.9350亩），其中水田33.1989公顷，旱地58.2316公顷，林地24.6364公顷，其他农用地8.6621公顷。目前项目已通过县级初验、市级复核、省级抽验和省厅指标确认。第一期新增农用地60.2000公顷（903亩），其中水田15.1997公顷，旱土16.1851公顷，林地22.0994公顷，其他农用地6.7158公顷。第二期新增农用地55.1710公顷（827.5650亩），其中水田6.9268公顷，旱土9.4086公顷，林地31.1427公顷，其他农用地7.6929公顷；两期合计确认新增农用地115.3710公顷（1730.5650亩），其中水田22.1265公顷，旱土25.5937公顷、林地53.2421公顷，其他农用地14.4087公顷。
（四）2019年度增减挂钩项目。市自然资源和规划局对炎陵县2019年城乡建设用地增减挂钩项目实施方案分两期进行批复，第一期项目区涉及霞阳镇、船形乡、鹿原镇、沔渡镇和垄溪乡5个乡镇54个行政村，共545个拆旧地块，规划复垦新增农用地79.9531公顷（1199.2965亩），其中水田11.1130公顷，旱地19.6466公顷，其他林地46.7345公顷，其他农用地2.4592公顷。第二期项目区涉及策源乡、十都镇、水口镇、下村乡和中村瑶族乡等个乡镇47个行政村，共526个拆旧地块，规划复垦新增农用地66.2298公顷（993.4470亩），其中水田8.8966公顷，旱地7.3347公顷，其他林地48.2845公顷，其他农用地1.6240公顷。两期合计1071个拆旧地块，规划复垦新增农用地146.1829公顷（2192.7435亩），其中水田20.0996公顷，旱地26.9813公顷，其他林地95.0190公顷，其他农用地4.0830公顷。目前项目已通过县级初验、市级复核、省级抽验和省厅指标确认。第一期新增农用地74.5953公顷（1118.9295亩），其中水田7.9535公顷，旱土9.9279公顷，林地52.7966公顷，其他农用地3.9173公顷。第二期新增农用地62.3277公顷（934.9155亩），其中水田7.0991公顷，旱土2.1796公顷，林地48.9144公顷，其他农用地4.1346公顷；两期合计确认新增农用地136.9230公顷（2053.8450亩），其中水田15.0526公顷，旱土12.1075公顷、林地101.7110公顷，其他农用地8.0519公顷。
二、项目资金使用及管理情况
根据《炎陵县人民政府办公室关于印发〈炎陵县开展城乡建设用地增减挂钩工作实施细则〉的通知》（炎政办发[2017]36号）文件精神及国家相关专项资金管理办法，炎陵县建设用地增减挂钩专项资金设立了专户，实行专款专用、专帐管理。截止2020年12月31日，县财政局拨增减挂钩项目专项资金11526.86万元，项目资金严格按照《炎陵县城乡建设用地增减挂钩资金管理办法》规定使用，不存在坐支、截留、挪用、挤占资金现象。
三、项目组织实施情况
炎陵县城乡建设用地增减挂钩项目在实施过程中，严格遵守落实各项规章制度，均已完成项目施工，其中2017年项目于2018年10月23日；2018年项目于2019年10月4日、2019年11月8日；2019年项目于2019年11月13日通过省级指确认。
四、项目绩效情况
增减挂钩项目完工后，将产生显著的经济效益、社会效益和环境效益，经济效益预计每年约为257.84万元。项目实施后，能确保项目区耕地总量生态平衡，增加有效灌溉耕地，提高土地的利用率，通过合理规划，可基本杜绝区内的洪涝灾害对耕地的危害，减少水土流失，有效促进项目区农业可持续发展。
五、需要说明的问题
（一）后续工作计划
启动炎陵县新一批增减挂钩项目的实施。
（二）主要经验做法、存在的问题和建议。
1、加强对项目进度的督查，促进项目顺利进行；
2、为加快新的增减挂钩项目的实施，建议适当减化相关程序，提高效率；
3、加快增减挂钩项目资金拨付的进度。
2020年度其他自然资源事务项目
专项支出绩效评价报告
一、项目概况
2020年度其他自然资源事务专项绩效评价项目共7个，总金额19062450元，其中：1、2020年土地储备相关支出12182300元；2、空间规划支出500000元；3、国土所站维修建设支出19170元；4、小水电整改支出123900元；5、规划管理支出350000元；6、第三次国土调查支出417380元；7、不动登记发证数据整合和信息化建设等支出5469700元。
二、项目资金使用及管理情况
项目资金的使用严格遵守专项资金使用管理办法的规定和相关财务管理制度，实行专款专用。在资金支付管理上统一实行财政国库集中支付，严格按照项目实施进度分期分批支付。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
严格按照规定进行招投标或政府采购，项目管理上严格按照预算执行，验收严格按照程序执行。
（二）项目管理情况
为切实加强专项资金管理，我局结合实际制定了《专项资金管理制度》，各项目由业务股室专人负责，做到了专款专用，专人审批，确保项目规范管理，安全高效运行。
五、项目绩效情况
项目实施完成后将产生显著的经济效益、社会效益和环境效益，能更好的为县域经济持续发展服好务。2020年度共批回建设用地13个，面积40.9102公顷。规范土地市场管理，制定2020年度储备计划和供应计划，实现增减挂和土地出让总收入3.11亿元。制定《乡镇人民政府耕地保护责任目标考核办法》，签定了耕地保护责任状，压实乡镇、村耕地保护的责任。编制建设用地耕地占补平衡方案12个，总面积38.8186公顷。完成2019年度增减挂钩项目新增农用地21.7940公顷，其中新增耕地8.8596公顷。完成2020年度增减挂钩项目（一期）的施工和验收工作，预计新增农用地36.5235公顷，其中新增耕地18.015公顷。炎陵县已连续21年实现耕地占补平衡。突出规划龙头，高质量编制总空间规划。高质量推进“多规合一”，召开全县国土空间规划业务培训班，对标长株潭一体化发展战略，找准自身定位，高起点超前谋划。目前，该项工作已完成10个专题研究的初步成果，完成14个“多规合一”试点村的村庄规划编制工作。综合交通和城市风貌专项规划正在加速编制中。坚持城乡联动，引领城市建设提档升级。严格按照总规、道路网专业规划等控制城市红线、绿线、黄线，共完成放线工作50余次。截至12月25日，核发“两证”205份，《建设用地规划许可证》95份，《建设工程规划许可证》110份，出具修建性详细规划图17份，建筑红线图72份，用地蓝线图22份。核发《乡村建设规划许可证》150本。为炎陵县自然资源事业发展和自然资源管理奠定坚实基础，为国土空间规划和用途管制等提供科学依据，为政府决策和经济社会发展提供基础支撑。通过信息化建设夯实了自然资源基础业务，为不动产登记及土地变更调查等专项业务工作提供了有力保障，更好地促进了自然资源管理的系统化、信息化，更好地方便了人民群众办事。
五、其他需要说明的问题
无。