中共炎陵县委机构编制委员会办公室2020年度部门决算

目录

第一部分中共炎陵县委机构编制委员会办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

中共炎陵县委机构编制委员会办公室单位概况

一、 部门职责

贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律、法规和方针、政策；拟订全县机构编制管理办法和实施细则；统一管理全县各级党政群机关（含党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关及其他行政机关，下同）和事业单位的机构编制工作。拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。提出全县各级党政群机关机构设立和变更、职能配置和调整意见；研究提出并协调县本级、各部门与乡镇之间的职责分工。拟订全县各级机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案。审核县级党政群机关的内设机构、人员编制和领导职数。拟订全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核县直事业单位的机构设置、职能配置、人员编制、领导职数和经费管理形式等事项。负责全县政务和公益机构中文域名注册管理工作。贯彻执行国家、省、市有关事业单位登记管理工作的法律、法规和方针、政策，拟订全县事业单位登记管理的制度、办法并组织实施；负责本级登记管辖范围内及上级编办委托管理事业单位的设立、变更、注销登记和年度检查工作。

二、机构设置及决算单位构成

  （一）内设机构设置。中共炎陵县委机构编制委员会办公室核定行政编制8名，实有人员8人，内设综合组、事业单位登记组、机构编制组3个组室和机构编制信息中心股级全额事业单位，核定事业编制5名，实有人员5名。本单位无实有车辆。

  （二）决算单位构成。中共炎陵县委机构编制委员会办公室2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中共炎陵县委机构编制委员会办公室本级。

第二部分

部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附件

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,936,177.3元。与上年相比，增加543,587.19元，增长39.03%，主要是因为人员增加经费相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,849,857.75元，其中：财政拨款收入1,849,857.75元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,849,857.75元，其中：基本支出1,849,857.75元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计1,935,510.67元，与上年相比，增加543,587.19元, 增长39.05%，主要是作专项经费相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1,849,857.75元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加543,587.19元，增长41.61%，主要是因为工作专项经费相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1,849,857.75元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,478,270.69元，占79.91%；社会保障和就业（类）支出115,481.5元，占6.24%;卫生健康（类）支出151,707.56元，占8.2%;住房保障（类）支出104,398元，占5.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1,456,798元，支出决算数为1,849,857.75元，完成年初预算的126.98%，其中：

1、一般公共服务支出(类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

    年初预算为836，276.00元，支出决算为1,366,956.15元，完成年初预算的163%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加及追加项目费用的增加。

    2、一般公共服务支出(类） 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

    年初预算为2,80000.00元，支出决算为111,314.54元，完成年初预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：发生的实际费用结转到下年支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为124,188.00，支出决算为110,983.76元，完成年初预算的89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调出人员养老保险的缴纳基数高于调入人员的养老保纳险缴纳基数。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为1,392.00元，支出决算为1,470.72元，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加及相应费用的增加。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为4,044.元，支出决算为3,027.02元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调出人员工伤保险的缴纳基数高于调入人员的工伤保纳险缴纳基数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为53,183.00元，支出决算为58,857.95元，完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加及相应费用的增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为18,336.00元，支出决算为18,066.61元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调出人员公务员医疗补助的缴纳基数高于调入人员的公务员医疗补助金缴纳基数。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为59,372.00元，支出决算为74,783.00元，完成年初预算的125.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加及相应费用的增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为105,816.00元，支出决算为104,398.00元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调出人员住房公积金的缴纳基数高于调入人员的住房公积金缴纳基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1,849,857.75元，其中：人员经费1,289,285.26元，占基本支出的69.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；公用经费560,572.49元，占基本支出的30.3%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   “三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：

   因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元。

   公务接待费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数为0的主要原因是没有发生支出，与上年相比减少 2,233元，减少100%, 减少的主要原因是本年未发生支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0元，占0%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

2、公务接待费支出决算为0元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次；

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，中共炎陵县委机构编制委员会办公室（单位本级）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出560,572.49元，比年初预算数增加106,302.49元，增长23.4%。主要原因是：工作专项经费相应增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0元；开支培训费0元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额81,371.04元，其中：政府采购货物支出27,470元、政府采购工程支出53,901.04元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

    本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。

第四部分

名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

    八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    九、政府采购金额：是指政府采购货物支、政府采购工程支出、政府采购服务支出的资金额。

第五部分

附件

中共炎陵县委机构编制委员会办公室

整体支出绩效评价报告

(2020年度）

一、部门、单位基本情况

（一）基本情况。

1．积极推进机构编制优化，继续做好控编减编工作，做好全县机构编制管理工作；做好全县机构编制实名制工作；推进政府职能转变，推进各项机构改革工作；根据省市部署做好行政审批制度改革工作，优化政府服务，进一步简政放权；做好事业单位年度报告公示、各事业单位法人变更、注销、新设等各项管理工作，做好机关、群团组织的统一社会信用代码的各项管理工作；继续做好网上名称管理的域名续费、信息变更、网站挂标等工作；进一步做好事业单位改革工作，确保事业单位改革的有序推进。

2．人员情况，根据编办核定，我单位实有编制13人，在编在岗人员13人，退休人员5人。

    二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1,456,798元，支出决算数为1,849,857.75元，完成年初预算的126.98%，其中：

1、一般公共服务支出(类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）、其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为1,116,276.00元，支出决算为1,478,270.69元，完成年初预算的132%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加及相应费用的增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金的补助（项） 财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为110,724.00元，支出决算为115,481.50元，完成年初预算的104%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加及相应费用的增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为123,970.00元，支出决算为151,707.56元，完成年初预算的122%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加及相应费用的增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为105,828.00元，支出决算为104,398.00元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调出人员住房公积金的缴纳基数高于调入人员的住房公积金缴纳基数。

 （二）项目支出情况

本单位无项目支出

三、政府性基金预算支出情况

 本单位无政府性基金预算支出

四、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出

五、部门整体支出绩效情况

1、加强“控编减编”工作。一是落实联合管控制度，出台季度三家联审报告，核准财政人员供养情况。二是从严从紧核准编制使用计划。

2. 创新实名制系统管理。一是转理念，主动跟进根据文件主动调整系统信息，并告知相关单位，实现由“被动受理”向“主动跟进”转变。二是重监管，健全机制。建立了机构编制实名制系统监测更新机制，对信息不全和更新不及时的单位原则上暂停办理机构编制业务。同时，将机构编制实名制信息更新完善工作全面与机构编制监督检查、单位统一社会信用赋码等工作相结合，督促各单位将实名制系统更新维护工作作为长期性、基础性工作完成。三是创方式，网上审批。今年我县公务员及事业单位招聘计划均采取网上申报、网上审批的方式，避免人群聚集传染风险的同时，节省办事时间，提高工作效率，进一步加强实名制管理系统和机构编制综合管理平台的运用，以数据支撑机构编制工作，提高机构效能。

3、多措并举，继续推进机构改革。一是多次深入改革组建单位，理顺职责。二是深入基层乡镇，了解乡镇履职、人员到岗及乡镇机构挂牌等情况,下发《关于开展乡镇机构挂牌及议事协调机构专项清理工作的通知》（炎编办〔2020〕32号），共纠正挂牌32块。三是牵头协调各部门落实推动基层公共服务（一门式）全覆盖工作，5月，已明确116项乡镇权力清单和责任清单，且赋予乡镇52项经济管理权限。贯彻落实省委《关于全面加强基层建设的若干意见》及5个实施方案精神，对全县10 个乡镇深入开展议事协调机构清理规范工作，截止11月共清理规范25个议事协调机构。

完成45个承担行政职能事业单位改革。二是协同推进完成经营类事业单位改革，5月-8月共撤销事业单位建制6家，收回事业编制176名。11月初全面完成五个领域综合行政执法机构“三定”规定审核及印发工作。与各执法机构主管部门初步确定划转人员，妥善分流相关人员。

4、严格规范，完善事业单位登记。对全县200家已进行法人登记的事业单位开展清理规范工作，全面清查登载事项应变未变、单位已撤销未注销、财务不独立、未正常开展业务活动、法定代表人不合规等情况，全面规范事业单位法人登记工作，共计清查整改87家问题单位。疫情期间业务均实行“不见面”方式办理。全县共计完成2019年度事业单位法人年度报告的单位117家，公示117家，公示率100%。强化党政群机关统一社会信用代码管理，办理3家单位的证书初领，1家单位的信息变更，1家单位的证书补领。随机抽取了2家事业单位，针对抽查中发现的问题，督促事业单位及时进行整改；建立事业单位登记管理和机构编制日常管理联动机制，资源共享，共同促进事业单位登记管理规范化。

六、存在的问题及原因分析

无。

七、下一步改进措施

无。

八、其他需要说明的情况

无。

中共炎陵县委机构编制委员会办公室2020年度部门决算公开表格