中共炎陵县委党校

2020年度部门决算

目录

第一部分中共炎陵县委党校单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共炎陵县委党校单位概况

一、 部门职责

  （一）中共炎陵县委党校（炎陵县行政学校）贯彻落实党中央关于干部教育培训工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委相关部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对干部教育培训工作的集中统一领导。主要职责是：1.培训全县党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员。2.负责全县各民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士培训，开展对外交流培训。3.围绕党的中心工作，对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题进行研究，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。4.承办县委和县政府以及相关部门举办的专题研讨班。5.开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流。6.参与县委、县政府关于县委党校工作政策以及干部培训计划的制定工作。7.承担县委、县政府交办的其他工作。

  （二）中共炎陵县委党校（炎陵县行政学校）设下列内设机构：

1.办公室。负责全校综合协调、综合性活动、文稿起草、公务接待、公务用车、文电档案、机要保密、机构编制、劳动工资和社会保障、职称评聘、教育培训、考勤考核、负责电视录像和办公电脑、网络通讯、网站的管理和维护、网络监管等工作。

2.教务室。协助校领导全面实施县委干部教育领导小组年度干部教育计划；负责起草年度教学计划、教学总结等教学文字材料；负责教学活动组织和教学质量考评考核工作；负责计划内班次教学管理、学员管理，教师外出宣讲、授课的审核和管理等工作；负责社会办学和计划外班次教学管理、学员管理和联络协调等工作；负责培训班各类资料的收集和整理归档工作；负责多媒体教学系统维护与管理工作。

3.科研室。负责起草年度科研工作计划和科研工作总结等科研文字材料；负责组织学校科研工作计划的实施和各项科研活动的开展；负责校编教材编印、论文发表、著作出版等组织和服务工作；负责科研资料的收集和整理归档工作，加强炎陵县经济社会发展热点难点问题研究，为县委、县政府提供决策参考；负责开展科研相关的对外交流工作。

4.后勤室。负责社会治安综合治理、安全保卫、消防、维护稳定等工作；负责食堂管理、监督和安全工作；负责学员宿舍管理、服务和安全工作；负责全校水电供应和水电设施维修；负责校园绿化、环境卫生和教职工宿舍管理等工作；负责全校基础设施建设与管理。

二、机构设置及决算单位构成

  （一）内设机构设置。

中共炎陵县委党校内设机构包括：炎陵县炎帝文化研究中心

  （二）决算单位构成。中共炎陵县委党校2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中共炎陵县委党校本级

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附件

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,525,821.34元。与上年相比，增加604,591.6元，增长31.47%，主要是因为单位新入职人员增加及培训班次较上年增多且因疫情防控需要导致2020年度收、支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,503,107.11元，其中：财政拨款收入2,503,107.11元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,503,107.11元，其中：基本支出2,503,107.11元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,525,821.34元，与上年相比，增加608,991.64元,增长31.77%，主要是因为单位新入职人员增加及培训班次较上年增多且因疫情防控需要，使2020年度收、支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2,503,107.11元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加608,991.64元，增长32.15%，主要是因为单位新入职人员增加及培训班次较上年增多且因疫情防控需要，使2020年度支出增加。

   （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2,503,107.11元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,858,277.96元，占74.24%;社会保障和就业（类）支出150,578.54元，占6.02%;卫生健康（类）支出205,718.61元，占8.22%;住房保障（类）支出147,132元，占5.88%;其他（类）支出141,400元，占5.65%。

   （三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1,891,577元，支出决算数为2,503,107.11元，完成年初预算的132.33%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为1476300元，支出决算为1858277.96元，完成年初预算的126%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位新招录教职工及本年存在其他单位调入职工的工资、绩效奖金等开支增加，以及培训班班次增加带来的开支增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为129048元，支出决算为141313.28元，完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位新招录教职工及本年存在其他单位调入职工。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为2448元，支出决算为2711元，完成年初预算的111%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位新招录教职工及本年存在其他单位调入职工。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为5988元，支出决算为6554.26元，完成年初预算的109%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位新招录教职工及本年存在其他单位调入职工。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0元，支出决算为6158.12元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算此项，为单位新招录教职工及本年存在其他单位调入职工基本医疗费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为67596元，支出决算为67596元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为22404元，支出决算为24527.49元，完成年初预算的109%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位新招录教职工及本年存在其他单位调入职工。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为61949元，支出决算为107437元，完成年初预算的173%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位新招录教职工及本年存在其他单位调入职工。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为125844元，支出决算为147132元，完成年初预算的117%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位新招录教职工及本年存在其他单位调入职工。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为141400元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县委组织部安排县委党校主体培训班课程开支费用不足部分由县财政干部教育经费中开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2,503,107.11元，其中：人员经费1,663,122.69元，占基本支出的66.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费839,984.42元，占基本支出的33.56%，主要包括办公费、印刷费、培训费、其他商品服务等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20,000元，支出决算为412元，完成预算的2.06%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元。

公务接待费支出预算为20,000元，支出决算为412元，完成预算的2.06%，决算数小于预算数的主要原因是疫情防控需要及严控支出，压缩公务接待支出，与上年相比减少4,314元，减少91.28%,减少的主要原因是疫情防控需要及严控支出，压缩公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算412元，占100%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为412元，全年共接待来访团组1个、来宾3人次，主要是接待省委党校调研考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，中共炎陵县委党校（单位本级）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，主要是单位无公务车，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   2020年度政府性基金预算财政拨款收入0元；年初结转和结余0元；支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元；年末结转和结余0元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出839,984.42元，比年初预算数增加172,381.42元，增长25.82%。主要原因是：一是根据县委组织部安排的主体班培训班次开设培训班试卷打印、水电开支较上年有所增加；二是单位办公电脑用品更新添置等办公经费增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0元；开支培训费188,117.9元，用于开展炎陵县委组织部主体班培训，人数2810人，内容为围绕党的中心工作，对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题进行研究，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传，学习习近平新时代中国特色社会主义思想理论体系；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50元以上通用设备0台（套）；单位价值100元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

第四部分

名词解释

一、三公经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出

二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购金额指根据部门需要采购支出。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件

中共炎陵县委党校部门整体支出绩效评价报告

(2020年度）

一、部门、单位基本情况

  （一）主要职能。

中共炎陵县委党校负责培训、轮训党员领导干部、理论干部和公务员包括轮训副科级以下党员领导干部；培训中青年党员领导干部；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察；负责学习、宣传、研究中国特色社会主义理论和党的各项路线、方针、政策以及习近平总书记系列重要讲话思想；围绕国内外出现的新情况、新问题以及我县的热点难点问题开展调查研究，负责党和政府的哲学社会科学研究和决策咨询为县委、县政府决策提供参考。负责全县党员干部增强党性锻炼。

  （二）机构情况。

本部门共有编制人数17人，实有人数14人。内设科室4个（含0个副处级单位），分别为：办公室、后勤室、教务室、科研室。

  （三）人员情况。

2020年本单位年末实有人数26人，与上年相比增加两人。其中：在职在岗人员14人，退休人员12人。

二、一般公共预算支出情况

  （一）基本支出情况

2020年基本支出总金额2503107.11元。其中：其中，教育支出1858277.96元，社会保障和就业支出150578.54元，卫生健康支出205718.61元，住房保障支出147132元，其他支出141400元。

  （二）项目支出情况

本单位无项目支出

二、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

三、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出

四、部门整体支出绩效情况

部门整体支出均为公共预算财政支出，根据党校工作的特点，整体支出绩效评价如下：

   产出指标：部门重点支出占部门整体支出的比例：100%，部门整体支出支付进度：按进度支付；结转结余资金增减率：0，部门预决算和三公经费预决算已按时按质进行了公开，政府采购执行率100%，固定资产利用率100%，重点工作办结率100%，重点工作质量达标率100%。

   效益指标：经济效益100%、社会效益100%、生态效益100%、社会公众或服务对象满意度100%。部门整体支出绩效评价得分99分，圆满地完成了党校预期工作要点和工作计划。

六、存在的问题及原因分析

县委党校地理位置偏僻，校区内教学办公设施设备陈旧，需逐年更新更换，办公房屋简陋常年维修。

七、下一步改进措施

一是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。二是规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。三是建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。

八、其他需要说明的情况

无

中共炎陵县委党校2020年度部门决算公开表格