炎陵县档案馆2020年度部门决算
浏览次数： 发布时间：2021-09-24 10:34
炎陵县档案馆
2020年度部门决算
目录
第一部分炎陵县档案馆单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
炎陵县档案馆单位概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行党的基本路线，具体实施和国家及各级党委、政府有关档案史志工作的法律、法规和方针、政策：制定本县档案史志工作的计划、要点和规章制度，并组织实施。
（二）负责全县各机关、团体、企事业单位的档案史志工作的业务指导和督促检查，总结交流经验。
（三）负责全县档案史志资料和征（收）集、接收、整理、保护、统计、利用工作。
（四）负责组织本县年鉴、党史专题专刊的编纂、编研及档案文献的汇编、出版、发行工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。炎陵县档案馆单位内设机构包括：4个职能股室：办公室、档案业务监督指导股、史志股、现行文件中心。与上年机构情况一致。
单位人员编制为全额拨款参公事业编制，年未有在编在岗人员6人，较上年在编在岗减少2人.当年退休1 人,现有退休15人（退休人员经费已归口县社保局统管）。
（二）决算单位构成。炎陵县档案馆单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县档案馆本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
详见附件
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1570362.68元。与上年相比，减少1036052.48元，减少39.75%，主要是因为年度内人员变动，人员减少,人员经费相对减少，公用经费都有变动调整。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1570362.68元，其中：财政拨款收入1570,362.68元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1570362.68元，其中：基本支出1570362.68元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1570362.68元，与上年相比，减少1036052.48元, 减少39.75%，主要是因为年度内人员变动，人员减少,人员经费相对减少，公用经费都有变动调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1570362.68元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1036052.48元，减少39.75%，主要是因为年度内人员变动，人员减少,人员经费相对减少，公用经费都有变动调整。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1570362.68元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1276787.97元，占81.31%；
社会保障和就业（类）支出79746.12元，占5.08%;卫生健康（类）支出149940.59元，占9.55%;住房保障（类）支出63888元，占4.07%;
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1226,947元，支出决算数为1570362.68元，完成年初预算的127.99%，其中：
1、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。
年初预算为974451元，支出决算为979097.23元，完成年初预算的100.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内工资及费用的小幅调增。
2、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。
年初预算为 0 元，支出决算为60000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此6万元糸年度内省级安排档案信息化管理经费。
3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为237690.74元，决算数大于大于年初预算数的主要原因是：年度内扶贫联糸村扶贫支出、炎陵县志编排等增加的支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为79104元，支出决算为77007.28元，完成年初预算的97.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内人员工资变化的小幅调整。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为3648元，支出决算为2738.84元，完成年初预算的75.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内人员工资变化的小幅调整。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为42030元，支出决算为39764.84元，完成年初预算的94.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内人员工资变化的小幅调整。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13692元，支出决算为11370.75元，完成年初预算的83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内人员工资变化的小幅调整。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为37882元，支出决算为98805.元，完成年初预算的260.8%，决算数年初预算数的主要原因是：年度内人员工资变化的小幅调整。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为76140元，支出决算为63888元，完成年初预算的83.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内人员工资变化的小幅调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1570362.68元，其中：人员经费839042.83元，占基本支出的53.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助；公用经费731319.85元，占基本支出的46.57%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为30000元，支出决算为18680元，完成预算的62.27%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为30,000元，支出决算为18,680元，完成预算的62.27%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制接待人员和接待标准。与上年相比减少 10,820元，减少36.68%, 减少的主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制接待人员和接待标准。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18680元，占100%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为18680元，全年共接待来访团组45个、来宾160人次，主要是上级主管部门来馆检查指导工作及周边县市来炎党史、档案等调研，发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县档案馆（单位本级）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出731319.85元，比年初预算数增加395334.85元，增长117.66%。主要原因是：当年本级财政增加安排了炎陵党史、炎陵县志等编辑印刷出版费用。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0元；开支培训费0元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。（本单位本年度没有政府采购预算金额和预算支出）
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
。
第四部分
名词解释
第五部分
附件
炎陵县档案馆整体支出绩效评价报告
（2020年度）
一、 部门、单位基本情况
炎陵县档案馆是县委、县政府负责档案、县志、党史综合管理的职能部门，属县一级预算全额拨款事业单位，其主要职责是：
(一)贯彻执行党的基本路线，具体实施和国家及各级党委、政府有关档案史志工作的法律、法规和方针、政策：制定本县档案史志工作的计划、要点和规章制度，并组织实施。
（二）负责全县各机关、团体、企事业单位的档案史志工作的业务指导和督促检查，总结交流经验。
（三）负责全县档案史志资料和征（收）集、接收、整理、保护、统计、利用工作。
（四）负责组织本县年鉴、党史专题专刊的编纂、调研及档案文献的汇编、出版、发行工作。
单位人员编制为全额拨款参公事业编11人，年未有在编在岗人员6人，退休15人（退休人员经费已归口县社保局统管）。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2020年全年支出1570362.68元，其中：财政拨款支出1570362.68元，财政拨款支出比2019年2606415.16元减少1036052.48元，减比65.9%，主要原因是年度内人员调出变动，人员经费相对减少，档案信息化专项项目第一期完成，减少了支出，另外公用经费也略有变动调整。
2020年全年支出1570362.68元，其中：基本支出1570362.68元（其中：人员经费工资福利支出832892.83元、对个人和家庭的补助支出6150元、日常公用经费商品和服务支出731319.85元）。
项目支出情况
本单位无项目支出
三、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算支出
四、社会保险基金预算支出情况
本单位无社会保险基金预算支出
五、部门整体支出绩效情况
总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。
根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算1140947元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出1140947元，项目支出0元。年度决算完成支出1570362.68元，完成年初预算绩效申报目标的138%，并纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出1140947元，（含专项业务工作经费27万元）项目支出0元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。
六、存在的问题及原因分析
主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。2020年实际支出1570362.68元，比年初预算增加了429415.68元，主要是在预算年度内增加了部分政策性指标调整及以县志党史编辑等项目款。
七、下一步改进措施
加强基础制度建设为主，突出解决人员新陈代谢的问题，确保档案和党史等各项工作有序开展，更好地为社会服务。
八、其他需要说明的情况
我馆档案及党史工作人员均非专业人员，且年龄老化，知识老化，对电脑操作不熟练等，而且一直缺编 ，无法满足日益电子信息化管理发展的需要。