炎陵县公安局2020年度部门决算
浏览次数： 发布时间：2021-09-24 10:37
炎陵县公安局2020年度
部门决算
目录
第一部分炎陵县公安局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
炎陵县公安局单位概况
一、 部门职责
炎陵县公安局是政府主管公安工作的职能部门，受上级公安机关和地方党委、政府双重领导和管理，依法履行下列职责：
（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
（三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
（四）组织、实施消防工作，实行消防监督；
（五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射等危险物品；
（六）对法律、法规制定的特种行业进行管理；
（七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
（八）管理集会、游行、示威活动；
（九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
（十）维护国（边）境地区的治安秩序；
（十一）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
（十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
（十三）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
（十四）法律、法规规定的其他职责。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。炎陵县公安局内设机构包括：指挥中心、法制大队、刑侦大队、治安大队、国保大队、人口与出入境管理大队、监管大队、网络安全与视频侦查大队、巡防大队、禁毒大队、政工室、督察大队、警务保障室、禁毒大队14个队室和霞阳、沔渡、神农谷、龙溪、水口、红星桥、三河、炎帝陵等8个派出所共22个二级机构。
（二）决算单位构成。炎陵县公安局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县公安局本级，属一级预算单位，无二级预算单位。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计44,205,314.62元。与上年相比，减少12,809,390.41元，减少22.47%，主要是因为上年支付新建霞阳派出所业务用房土地款、办理专案等大额支出本年度无该类支出；疫情影响压缩一般性支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计44,205,314.62元，其中：财政拨款收入44,204,833.94元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入480.68元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计44,205,314.62元，其中：基本支出40,761,147.31元，占92.21%；项目支出3,444,167.31元，占7.79%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计44,204,833.94元，与上年相比，减少12,809,329.04元, 减少22.47%，主要是因为上年支付新建霞阳派出所业务用房土地款、办理专案等大额支出本年度无该类支出；疫情影响压缩一般性支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出44,204,833.94元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少12,809,329.04元，减少22.47%，主要是因为上年支付新建霞阳派出所业务用房土地款、办理专案等大额支出本年度无该类支出；疫情影响压缩一般性支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出44,204,833.94元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,721,570.16元，占3.89%；公共安全（类）支出35,866,620.01元，占81.14%；社会保障和就业（类）支出1,952,920.61元，占4.42%;卫生健康（类）支出2,358,748.37元，占5.34%;城乡社区（类）支出580,308.79元，占1.31%;住房保障（类）支出1,724,666元，占3.9%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为30,831,263元，支出决算数为44,204,833.94元，完成年初预算的143.38%，其中：
1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0元，支出决算为142712.6元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据党委政府工作安排调增预算支出。
2、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。
年初预算为0元，支出决算为1578857.56元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据党委政府工作安排调增预算支出。
3、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。
年初预算为24676177元，支出决算为32852761.49元，完成年初预算的133%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为预算执行中追加预算和上级转移支付。
4、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0元，支出决算为1253144元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据年度公安工作安排调增预算支出。
5、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。
年初预算为38400元，支出决算为616214.52元，完成年初预算的160%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据年度公安办案业务情况安排调增预算支出。
6、公共安全（类）公安（款）其他公安（项）。
年初预算为0元，支出决算为1144500元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：据年度公安办案业务情况安排调增预算支出。
7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为1869312元，支出决算为1821660.64元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员净减少。
8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）。
年初预算为0元，支出决算为71200元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据党委政府工作安排调增预算支出。
9、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为384元，支出决算为379.68元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。
10、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为61260元，支出决算为59680.29元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员净减少。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为973326元，支出决算为943358.57元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员净减少。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为327912元，支出决算为316942.8元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员净减少。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为757600元，支出决算为1098447元，完成年初预算的97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行中标准提高。
14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为580308.79元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行中追加平安城市监控电费、光纤租赁费。
15、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为1781292元，支出决算为1724666元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员净减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出40,760,666.63元，其中：人员经费30,420,101.69元，占基本支出的74.63%,主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金和生活补助等；公用经费10340564.94元，占基本支出的25.37%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修费、租赁费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置和公务用车购置等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1,150,000元，支出决算为1,137,457.41元，完成预算的98.91%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年相同。
公务接待费支出预算为500,000元，支出决算为490,000元，完成预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、规范管理，严格控制公务接待费用支出，与上年相比减少10000元，减少2%,减少的主要原因是受疫情影响，部分工作未按计划开展，并严格执行中央、省市厉行节约的各项规定，严格按要求、按标准审批“三公”活动，严控“三公”经费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为650,000元，支出决算为647,457.41元，完成预算的99.61%，决算数小于预算数的主要原因是各部门严格落实公务用车管理规定,加强了公务用车日常管理,有效压减了运行维护费支出。与上年相比减少553,542.59元，减少46.09%, 减少的主要原因是受疫情影响，部分工作未按计划开展，各部门严格落实公务用车管理规定,加强了公务用车日常管理,有效压减了运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算490,000元，占43.08%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算647,457.41元，占56.92%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为490,000元，全年共接待来访团组205个、来宾3,550人次，主要是上级领导机关检查指导工作、相关兄弟单位到本辖区执法办案等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为647,457.41元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县公安局（单位本级）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费647,457.41元，主要是用于执法执勤用车辆保险费、燃油费、修理费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出10,340,564.94元，比年初预算数增加5,664,887.94元，增长121.16%。主要原因是：上级转移支付未纳入年初预算，非税收入增加。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0元，人数0人；开支培训费197,443元，用于开展培训，人数160人，内容为民警新警培训、警衔晋升、全警实战大练兵；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元，人数0人。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额6,300,000元，其中：政府采购货物支出1,300,000元、政府采购工程支出5,000,000元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆24辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车24辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第五部分
附件
炎陵县公安局部门整体支出绩效评价报告
（2020年度）
一、部门、单位基本情况
炎陵县公安局是炎陵县人民政府主管全县公安工作的工作机构，属县一级预算单位，无二级预算单位。内设指挥中心、工会、刑侦大队、治安大队、国保大队、人口与出入境管理大队、监管大队、巡特警大队、网络安全保卫和视频侦察大队、禁毒大队、法制大队、政工监督室、纪检监察室、警务保障室14个队室和霞阳、沔渡、神农谷、龙溪、水口、红星桥、三河、炎帝陵等8个派出所共22个机构。政法人员编制162人，辅警100人。现有人员245人，其中在职民警145人，辅警人员100人。现有机动车辆24辆。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2020年度财政拨款基本支出40760666.63元，其中：人员经费30420101.69元，占基本支出的74.63%,主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金和生活补助等；公用经费10340564.94元，占基本支出的25.37%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修费、租赁费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置和公务用车购置等。
（二）项目支出情况
2020年度项目支出3444167.31元，占8.44%。其中：，一村一辅警经费1715144元，霞阳派出所建设项目业务用房394500元，平安城市监控电费和光纤租赁费580308.79元， 公安业务办案经费616214.52元，派出所维修50000元，二代证照工本费88000元。
三、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算支出
四、社会保险基金预算支出情况
本单位无社会保险基金预算支出
五、部门整体支出绩效情况
根据各部门的业务工作实行考评全年侦破案件精准率，执法质量率。按照上级要求，考评队伍建设。建立县级公安机关规范化执法，树立了县级公安的新形象，树立了团结和谐的新形象，树立了务实为民、改革创新、乐于奉献的新形象。
六、存在的问题及原因分析
（一）公安办案经费保障不足，经费使用捉襟见肘。近年来，公安办案开支急剧增加，2020年我局较上年的业务办案经费增幅较大。究其原因：一是随着新法律法规的的实施，对办案证据要求更高，办案时间跨度更大，使办案成本开支增加很大；二是随着犯罪嫌疑人流动性的增加，尤其是公安部、省、市督办的大、要案，跨境、跨省的案件，需要要到外省取证或抓捕犯罪嫌疑人，由于办案费的提标、以及物价上升等各种原因，导致办案开支快速增加；三是对办案现场勘查要求的提高、物证保全要求的提高，对犯罪嫌疑人信息的采集、对犯罪嫌疑人身体检查费用等等办案开支增长较快。我局只有通过压缩日常办公经费开支，来弥补办案经费。
（二）科技强警专项经费保障不足，难以满足新时期公安工作需要。
随着社会经济形势发展，办案必须依靠科技手段，但因财力等多方面原因，我局科技强警装备不足，制约了工作可持续性发展，装备和技术手段的配备直接影响到全县公安工作，县局大部分设备、系统的建设是全县公安机关共享的项目，这些项目投入大，没有专门资金来源，经费十分紧张。且专项经费中装备经费所占比重小，保障不足，无法在短期内投入较多的经费，改善科技装备，故难以满足公安工作的需要。
六、下一步改进措施
1、建议县财政局加大对我局科技强警等项目的预算保障，以切实支撑项目实现预定目标。
2、建议县财政局在专项经费的拨款上，能根据我县情况及国内形势，逐年有所上升，可适当缓解我局经费压力，使我局更好地履行职责，维护稳定，为创建“平安炎陵”服务。
3、建议县财政局加强对专项资金尤其是重点专项资金的使用监管，切实使绩效管理渗透到资金运用的各个环节，事前干预优于事后检查。
4、建议县财政局组织深入全面的绩效管理培训，提高部门对绩效管理政策的掌握程度，同时利用事务所等专业力量，结合各系统业务实际提供政策指导，细化考核要求，真正提升部门绩效管理能力，避免绩效工作流于纸面。
七、其他需要说明的情况
无