中国共产党炎陵县纪律检查

委员会 

2020年度部门决算

目录

第一部分中国共产党炎陵县纪律检查委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

中国共产党炎陵县纪律检查委员会单位概况

 一、 部门职责

维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

  二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中国共产党炎陵县纪律检查委员会内设科室10 个（含10个副科级单位），分别为：办公室、党风政风监督管理室、组织部、信访室、案件监督管理室、四个案检室、案件审理室；7个派驻纪检监察组（7个副科级单位）；纳入纪委监委管理的部门3个（3个正科级单位）：县委巡察办和2个巡察组；下属事业单位2个（2个股级单位），分别是：廉政教育中心，纪委监委信息中心。

（二）决算单位构成。中国共产党炎陵县纪律检查委员会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产党炎陵县纪律检查委员会单位本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出）

详见附件

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计16,695,388.16元。与上年相比，增加1,926,199.94元，增长13.04%，主要是增加人员经费，非税收入增加，增加抚恤费和财政追加办案经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计16,234,686.28元，其中：财政拨款收入16,234,686.28元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计16,464,764.28元，其中：基本支出16,464,764.28元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计16,656,136.27元，与上年相比，增加1,936,199.94元, 增长13.15%，主要是因为主要是增加人员经费，非税收入增加，增加抚恤费和财政追加办案经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出16,464,764.28元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加2,166,277.94元，增长15.15%，主要是因为主要是增加人员经费，非税收入增加，增加抚恤费和财政追加办案经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出16,464,764.28元，主要用于以下

方面：一般公共服务（类）支出14,169,872.78元，占86.06%；社会保障和就业（类）支出872,043.55元，占5.3%;卫生健康（类）支出799,442.95元，占4.86%;住房保障（类）支出623,405元，占3.79%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为13,901,498元，支出决算数为16,464,764.28元，完成年初预算的118.44%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为0元，支出决算为4599元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末预算追加经费。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为11858654元，支出决算为10683635.77元，完成年初预算的90.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费支出开源节流。

3、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6849.6元，决算数大于年初预算数的主要原因是：纪检监察事务相应增加。

4、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为472329元，决算数大于年初预算数的主要原因是：纪检监察事务经费增加。

5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）  其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3002459.41元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于工作任务加重，办理大要案数量、调入人员、借调人增加支出相应增加，单位基本设施维修等增多从而支出增加，对乡镇及其他单位纪检监察工作经费的支持支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为641676元，支出决算为689496.16元，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年11月新进人员3名。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为157342万元，决算数大于年初预算数的主要原因是退休老干部离世增加死亡抚恤金。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为4248元，支出决算为4608.77元，完成年初预算的108.49%决算数大于年初预算数的主要原因是：新进2位事业编制人员增加了失业保险金。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为20676元，支出决算为20596.62元，完成年初预算的99.62%。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为330036元，支出决算为339048.69元，完成年初预算的102.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为111120元，支出决算为110341.26元，完成年初预算的99.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为307488元，支出决算为350053元，完成年初预算的113.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调增。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为627600元，支出决算为623405元，完成年初预算的99.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出16,464,764.28万元，其中：人员经费8704370.05元，占基本支出的52.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费7760394.23万元，占基本支出的47.13%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为164,000元，支出决算为84,194元，完成预算的51.34%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元。

公务接待费支出预算为100,000元，支出决算为20,194元，完成预算的20.19%，决算数小于预算数的主要原因是响应上级部门号召压缩开支，开源节流。与上年相比减少 2,838元，减少12.32%, 减少的主要原因是响应中央精神履行节约开支

公务用车购置费及运行维护费支出预算为64,000元，支出决算为64,000元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20,194元，占23.99%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算64,000元，占76.01%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位无开支。

2、公务接待费支出决算为20,194元，全年共接待来访团组225个、来宾510人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为64,000元，其中：公务用车购置费0元，中国共产党炎陵县纪律检查委员会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费64,000元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2020年度政府性基金预算财政拨款收入0元；年初结转和结余0元；支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元；年末结转和结余0元。本年本单位无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出7,760,394.23元，比年初预算数增加130,024.23元，增长1.7%。主要原因是：由于工作任务加重，办大要案的数量增加、调入人员及借调人员的增加所产生的支出相应增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费20,000元，用于召开中共炎陵县第十二届纪委第五次全体会议，参会185人，内容为表决通

过纪委工作报告和全会公报;开支培训费49,300元，用于炎陵县纪检监察系统2019年度总结表彰暨2020年工作推进会，参会175人,内容为2019年度总结表彰及2020年工作计划；用于开展全县纪检监察人员秋冬大练兵培训，人数178人，内容为培训纪检监察业务知识。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50元以上通用设备0台（套）；单位价值100元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

十四、其他

本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵 县财政预决算公开专栏集中公开。

第四部分

名词解释

一、三公经费支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

二、机关运行经费支出：指一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。

三、政府采购金额：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，用于依法采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的财政性资金。

四、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费支出：指一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。

第五部分

附件

    中国共产党炎陵县纪律检查委员会

部门整体支出绩效评价报告

(2020年度)

一、部门、单位基本情况

（一）基本情况。

1．主要职能。维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

本部门内设科室10 个（含0个副处级单位），分别为：办公室、党风室、组织部、信访室、案管室、四个案检室、审理室等10个副科级内设机构，7个派驻纪检监察组，县委巡察办及2个巡察小组，2个事业机构炎陵县廉政教育中心、县纪委监委信息中心，财务由委机关统一核算。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

本单位共有编制70个，其中行政编制55个，事业编制15个；目前实有人员63人。相比上年，减少行政工勤编制1个；实有人数增加2人。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

2020年财政拨款收入16234686.28元、财政拨款支

出16464764.28元，其中:一般公共预算财政拨款收入为如下16234686.28元，年初结转和结余460701.88元；一般公共预算财政拨款支出16464764.28元，年末结转和结230623.88。具体构成为：

　　（1）基本支出16464764.28元。

　　基本支出按经济分类，其中：工资福利支出8476865.55元、商品和服务支出7739595.23元、对个人和家庭的补助227504.5元、资本性支出20799元。

　　基本支出按支出性质分类，其中：人员经费8704370.05元、日常公用经费7760394.23元。

　　（2）项目支出0元。

　　2020年“三公”经费支出84194元，较上年133402

元下降36.89%，较年初预算减少48.67%。“三公”经费支出在预算控制数内。其中：公务接待费支出20194元，较上年23032元下降12.29%；公务用车购置及运行维护费64000元。

（二）项目支出情况

　　 本单位无项目支出

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

四、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出

　　五、部门整体支出绩效情况

部门整体支出均为公共预算财政支出，根据纪律检查委员会工作的特点，整体支出绩效评价如下：

产出指标：重点支出安排率100%、预算调整率49.93%、支付进度率100%、预决算和“三公经费”预决算公开100%、固定资产利用率100%、重点工作实际完成率100%、重点工作质量达标率100%、政府采购执行率100%。

效益指标：经济效益100%、社会效益100%、生态效益100%、社会公众或服务对象满意度100%。

部门整体支出绩效评价得分100分，圆满地纪检监察的重点工作和相关事项。

六、存在的问题及原因分析

　　主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

　　七、下一步改进措施

　　纪检监察工作是根据相关法律、法规规定，依法进行的。预算支出的绩效评价和分析宜进行定性分析和综合性评价。

　　八、其他需要说明的情况

　　无

 中国共产党炎陵县纪律检查委员会2020年度部门决算公开表格