炎陵县公安局交通警察大队2020年度部门决算
浏览次数： 发布时间：2021-09-24 10:41
炎陵县公安局交通警察大队
2020年度部门决算
目录
第一部分炎陵县公安局交通警察大队单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
炎陵县公安局交通警察大队单位概况
一、 部门职责
（一）依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。（二）根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。⑶具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。⑷负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。⑸具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。⑹做好交通安全和交安委工作。⑺负责本大队财务工作的管理，指导和监督。⑻做好上级领导机关交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一）内设机构设置。
单位内设机构包括：办公室、法宣室、事故处理中队、科技所、交通事故基金管理中心、车管所、1个城区中队，3个农村中队。
（二）决算单位构成。2020年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县公安局交通警察大队本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
详见附件
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计12,343,620.72元。与上年相比，减少11,356.15元，减少0.09%，主要是因为县财政拨款减少。
本年收入合计12,343,620.72元，其中：财政拨款收入12,343,620.72元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计12,343,620.72元，其中：基本支出12,343,620.72元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计12,343,620.72元，与上年相比，增加849,957.49元, 增长7.4%，主要是因为政府2020年临时安排专项工作，单位加大对交通事故预防及交通违法行为的打击力度，及加大对科技建警的投入，费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出12,343,620.72元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加849,957.49元，增长7.4%，主要是因为政府2020年临时安排专项工作，单位加大对交通事故预防及交通违法行为的打击力度，及加大对科技建警的投入，费用增加
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出12,343,620.72元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,604,469元，占29.2%；公共安全（类）支出7,414,156.17元，占60.06%；社会保障和就业（类）支出440,260.54元，占3.57%;卫生健康（类）支出534,067.01元，占4.33%;住房保障（类）支出350,668元，占2.84%;
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为7,823,204元，支出决算数为12,343,620.72元，完成年初预算的157.78%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为3,604,469元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为政府2020年临时安排专项工作，财政追加预算，且单位加大对交通事故预防及交通违法行为的打击力度，及加大对科技建警的投入，费用增加。
2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。
年初预算为6,605,247元，支出决算为7,293,655.17元，完成年初预算的110.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为政府2020年临时安排专项工作，财政追加预算，且单位加大对交通事故预防及交通违法行为的打击力度，及加大对科技建警的投入，费用增加。
3、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为120,501元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为政府2020年临时安排专项工作，财政追加预算。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为397548元，支出决算为427904.64元，完成年初预算的107.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数、比例的调整。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为13,008元，支出决算为12,355.9元，完成年初预算的94.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数、比例的调整。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为206,966元，支出决算为222,006.73元，完成年初预算的107.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数、比例的调整。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为69,792元，支出决算为66,191.28元，完成年初预算的94.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数、比例的调整。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为160,467元，支出决算为245,869元，完成年初预算的153.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动、财政要求对比例的调整。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为370,176元，支出决算为350,668元，完成年初预算的94.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数、比例的调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出12,343,620.72元，其中：人员经费6,017,972.32元，占基本支出的48.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费6,325,648.4元，占基本支出的51.25%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为332,000元，支出决算为148,647.74元，完成预算的44.77%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年相比减少 0元，减少0%。
公务接待费支出预算为150,000元，支出决算为25,825.31元，完成预算的17.22%，决算数小于预算数的主要原因严格按照上级文件精神，控制费用，例行节约，与上年相比减少0元，减少0%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为182,000元，支出决算为122,822.43元，完成预算的67.48%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照上级文件精神，控制费用，例行节约，与上年相比增加31,560.04元，增长34.58%, 增长的主要原因是单位加大对交通事故预防及交通违法行为的打击力度，费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算25,825.31元，占17.37%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算122,822.43元，占82.63%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：支出0元，
2、公务接待费支出决算为25,825.31元，全年共接待来访团组52个、来宾305人次，主要是业务单位来炎交叉检查学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为122,822.43元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县公安局交通警察大队（单位本级）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费122,822.43元，主要是公务车日常维护和运行支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出6,325,648.4元，比年初预算数增加 3,408,272.4元，增长116.83%。主要原因是：安排加大对交通事故预防及交通违法行为的打击力度，及加大对科技建警的投入，费用增加。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0元；
开支培训费28,800元，用于开展业务办案培训，人数33人。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额1,400,000元，其中：政府采购货物支出1,400,000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆20辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是生产服务用车5台，巡逻用摩托车2台，摩托车驾驶证考试车2台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
第五部分
炎陵县公安局交通警察大队
部门整体支出绩效评价报告
(2020年度）
一、部门、单位基本情况
（一）依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。（二）根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。（三）具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。（四）负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。（五）具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。（六）做好交通安全和交安委工作。（七）负责本大队财务工作的管理，指导和监督。（八）做好上级领导机关交办的其他工作任务。
2．机构情况，下设办公室、法宣室、事故处理中队、科技所、交通事故基金管理中心、车管所，和1个城区中队，3个农村中队。当年无变动。
3．人员情况，炎陵县交警大队编制 31人，目前在岗民警32人，其中有 6 人是县公安局编制，14人退休,民警合计46人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。2020年决算财政拨款收入、支出安排总计12,343,620.72元，其中：一般公共服务支出收入支出为3,604,469.00元，占本年财政拨款收入的29.2%；公共安全支出的收入支出为7,414,156.17元，占本年财政拨款收入的60.06%；社会保障和就业支出的收入支出为440,260.54元，占本年财政拨款收入的3.57%；卫生健康支出的收入支出为534,067.01元，占本年财政拨款收入的4.33%；住房保障支出的收入支出350,668.00元，占本年财政拨款收入的2.84%
（二）项目支出情况
本单位无项目支出
三、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算支出
四、社会保险基金预算支出情况
本单位无社会保险基金预算支出
五、部门整体支出绩效情况
2020年，交警大队在县委、县政府、市交警支队和县局党委的正确领导下，围绕“压事故、保安全、保畅通”工作主线，持续深化交管“放管服”改革，锻造“四个铁一般”的高素质过硬公安交警队伍，为全面建成小康社会创造良好的道路交通环境。
截止11月18日，全县“122”接处警1243起，同比下降17%，发生一般道路交通事故63起、同比下降21%，死亡人数10人（其中“8.1”较大道路交通事故 死亡3人）、与去年同比上升100％，受伤人数120人，同比上升16﹪，财产损失31.3万元，同比上升45％ 。全县道路交通安全形势平稳可控。
（一）战疫情保畅通，路畅人安赢赞誉
1、圆满完成春运疫情防控和交通安保任务。全体民警、辅警取消双休，加班加点。春节期间，全国新冠病毒肺炎爆发，从1月26日起，根据疫情采取了不同的管控措施，设置了公路检疫站，全体民警、辅警坚守岗位，在道路疫情防控点严密排查重点车辆、人员，全力配合相关部门做好体温测量和疫情防控工作。截至2月6日，炎陵交警共投入警力840人次、协查车辆9000余辆。春运期间全县道路畅通有序，秩序良好。获得了群众赞誉和上级肯定，大队获评“全省公安机关春运疫情防控和交通安保成绩突出集体”。
2、国庆安保交通事故“零死亡”。2020年国庆中秋长假，大队按照一级勤务的要求，全体民警取消休假，严格按照领导带班、24小时值班备勤、应急值守、摩托车夜巡、106国道治砂执勤点（9月1日启动）24小时执勤等机制制度，加强源头防控，守住重点路段。10月1日至8日，辖区内没有出现交通拥堵现象，未发生一起死人的道路交通事故。
（二）强管控治顽疾，消除隐患美炎陵
1、强化路面管控，有效压降事故。突出“逢五逢十”国省道秩序整治，强化“秋冬季交通安全整治百日会战”，结合“省文明县城”复评和“国家卫生县城”复审，严查各项严重影响安全的违法行为。共查处涉牌涉证599起，超员超载202起，酒驾104起，醉驾25起，闯红灯6510起，驾车时违法使用手机3180起,交通事故得到压降。
2、治理顽瘴痼疾，有效预防事故。成立了常务副县长任组长、三位副县长任副组长的领导小组，抽调人员集中办公。一是整治农用车、拖拉机、工程车非法载人行为，截至目前，已查处304起农用车、拖拉机、工程车非法载人行为。二是整治野蛮驾驶、不文明驾驶等行为，截止目前，共查处工程运输车、公交车、出租车“野蛮驾驶”行为19起，电动车野蛮驾驶、不文明驾驶行为321起，驾车时使用手机违法行为2778起。三是整治校车违法行为，我县共有14台校车，实行专人值守校车监控平台，及时推送校车违法信息，截止目前，共查处校车违法行为11起。。四是及时清理“违法王”，大队对我县违法行为超过100条以上的12辆“违法王”，采取非常举措，2辆已处理销号，3辆注销报废，6辆开具强制措施凭证暂扣留，最后一辆湘B9XL95车在外省，大队长谢立中亲自带队前往广西兴安县，联合当地警方将车查扣，消除了安全隐患。
（3）排查路面隐患，消除风险点段。截止目前，全县共摸排25处事故多发点段，已整改25处，完成率100%。19处国省道高风险点段，已整改19处，完成率100%。7处农村道路高风险点段，已整改7处，完成率100%。对农村公路沿线违法建筑以及违法占道堆物作业的行为进行全面排查并开展集中治理，截至目前，共排查出7处，已全部整改到位。
（三）坚持政治建警，服务民生树警威
1、政治建警，实战练兵提能力。从7月份开始，组织开展“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿。学查改同步进行。持续推进优秀警队创建，紧贴实战需求，聚焦大练兵主题，深入推进实战大练兵。强化队伍日常警示教育、廉政教育，锻造“四个铁一般”的公安队伍，为推动新时代炎陵公安交管工作高质量发展提供坚强有力的政治保证和纪律保障。
2、服务民生，多项举措暖民心。在全县开展“一盔一带”安全守护行动，免费发放安全头盔400余个。通过各种途径开展交通安全宣传，提升百姓安全意识，电视台、电影院播放交通安全宣传视频32场次，进企业进学校开展宣传36场次，墟场摆放展板44场次，“炎陵公安交警”微信公众号发布交通安全动态信息176篇，“炎陵交警”微博发布动态消息212条等各种宣传方式，形成强大宣传声势。大队车管所深入九龙工业园开展“温暖企业”行动，上门为园区382名员工办理摩托车考证业务。
六、存在的问题及原因分析
今年以来，我大队各项工作通过全面规范管理，取得了一些成效，但实事求是地讲，按照上级有关部门的工作要求，还存在着执法、便民力度不够、科技强警等一些问题和不足。
七、下一步改进措施
（一）健全交通安全防范机制，全力预防重特大道路交通事故。突出防范在先，以大数据整合运用为核心，建立交通安全常态化分析研判机制，实现信息主导警务。建立重点车辆、驾驶人和重点路段、重要时段风险隐患动态排查、分级管控机制，及时防范化解管控重大风险。配合做好公路安全生命防护工程实施和目标任务，推进农村“两站”“两员”工作，延伸管理触角，防范农村道路交通事故。
（二）突出城区交通秩序管理，大力开展治乱疏堵行动。排查治理城区交通堵点和秩序乱点，强化通行秩序管理，强势推进城市交通秩序“集中攻坚”专项行动。提高交警勤务水平，建立动态勤务机制。对道路警情实时发现、快速处置。推行辖区警队、执勤民警路段和岗位责任制，建立责权利相统一的履行责任激励机制，充分调动一线单位和民警积极性、主动性、创造性。
（三）深入推进依法治理，不断提升交通管理法治化水平。强化严重交通违法常态化治理，对人民群众反映强烈的酒驾、套牌等严重交通违法及时组织专项整治，提高现场发现率、查处率。坚持法治与德治并重，强化文明交通的培育。进一步加强农村交通安全宣传工作，普及交通安全常识，不断强化进城务工人员和农村中小学生群体规则意识。
（四）严格队伍监督管理，建设过硬交警队伍。推进执法规范化建设，把严格规范公正文明要求落实到执法全过程。落实“三同步”机制，做好涉警舆情处置引导工作。加强队伍实战技能培训，提升基层一线单位和民警警务实战能力。创新励警惠警暖警举措，切实把从优待警政策措施落到实处。
建议:执法、便民力度不够主要是大队人员编制与县机动车、驾驶员发展快的矛盾，建议有关部门能解决交警人员编制严重缺编的老大难问题。2、科技强警环节薄弱主要是经费保障的缺口问题，这一问题已逐年得到了改善。
八、其他需要说明的情况
无