炎陵县接待服务中心

2020年度部门决算

目录

第一部分炎陵县接待服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

炎陵县接待服务中心单位概况

一、部门职责

   认真完善政务接待服务规范流程，进一步健全预案式管理体系，精细化操作体系和重要接待应急预案体系，全面提升接待质量和水平，负责全县接待工作。

二、机构设置及决算单位构成

  （一）内设机构设置。炎陵县接待服务中心内设机构包括：炎陵县接待服务接待办公室。

  （二）决算单位构成。炎陵县接待服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县接待服务中心本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附件

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3,123,668.3元。与上年相比，增加2,331,897.47元，增长294.52%，主要是因为上年部分接待经费今年拨付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,123,668.3元，其中：财政拨款收入3,123,668.3元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,123,668.3元，其中：基本支出3,123,668.3元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计3,123,668.3元，与上年相比，增加2,331,897.47元,增长294.52%，主要是因为上年接待经费列入今年拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）财政拨款支出决算总体情况

    2020年度财政拨款支出3,123,668.3元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加2,331,897.47元，增长294.52%，主要是因为上年接待经费列入今年。

   （二）财政拨款支出决算结构情况

    2020年度财政拨款支出3,123,668.3元，主要用于以下方面：

    一般公共服务（类）支出2,131,916.5元，占68.25%；

    社会保障和就业（类）支出3,612元，占0.12%；

    卫生健康（类）支出7,336元，占0.23%；

    农林水（类）支出976,643.8元，占31.27%；

    住房保障（类）支出4,160元，占0.13%。

   （三）财政拨款支出决算具体情况

    2020年度财政拨款支出年初预算数为0元，支出决算数为3,123,668.3元，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0元，支出决算为948147.22元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年无人员无预算，去年接待经费在今年拨付。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为1183769.28元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无人员无预算，去年接待经费在今年拨付。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为3368元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无人员没有预算,9月新调入1人。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0元，支出决算为136元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初无人员没有预算,9月新调入1人。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0元，支出决算为108元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无人员没有预算,9月新调入1人。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0元，支出决算为1692元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初2019年无人员没有预算,9月新调入1人。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0元，支出决算为584元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无人员没有预算,9月新调入1人。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为5060元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初2019年无人员没有预算,9月新调入1人。

9、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为976643.8元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为去年接待经费列入今年拨付。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0元，支出决算为4160元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无人员没有预算,9月新调入1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3,123,668.3元，其中：人员经费35,546.22元，占基本支出的1.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费3,088,122.08元，占基本支出的98.86%，主要包括办公费、印刷费、接待经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   “三公”经费财政拨款支出预算为4,400,000元，支出决算为2,568,346.8元，完成预算的58.37%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元。

公务接待费支出预算为4,400,000元，支出决算为2,568,346.8元，完成预算的58.37%，决算数小于预算数的主要原因是按实际接待经费拨款。与上年相比增加 1,904,818.8元，增长287.07%, 增加的主要原因是去年部分接待经费在今年列支，接待人员批次不一样。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2,568,346.8元，占100%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2,568,346.8元，全年共接待来访团组998个、来宾12,965人次，主要是接待中央、省市，各县市州区领导祭祖、督查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县接待服务中心（单位本级）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出3,088,122.08元，比年初预算数增加3,088,122.08元，增长0%。主要原因是：接待经费安排在财政没有预算在单位。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0元，开支培训费0元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

    本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。

第四部分

名词解释

一、三公经费指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购金额：指根据部门需要采购支出。

第五部分

附件

炎陵县接待工作办公室

部门整体支出绩效评价报告

（2020年度）

       一、 部门、单位基本情况

     本单位属于公益事业一类，无下属单位。事业编制5人，年末在职1人，无退休人员。

    二、一般公共预算支出情况

  （一）基本支出情况

   2020年年度总支出3123668.3元。其中：一般公共服务支出：2131916.5元，社会保障和就业支出 ：3612元，卫生健康支出：7336元，农林水支出：976643.8，住房保障支出：4160元。

  （二）项目支出情况

   本单位无项目支出。

  三、政府性基金预算支出情况

    本单位无政府性基金预算支出。

 四、社会保险基金预算支出情况

    社会保障和就业支出：3612元，卫生健康支出：7336元，住房保障支出：4160元。

  五、部门整体支出绩效情况

本单位严格按照《炎陵县公务接待规定》，做好接待服务工作，严格厉行节约的原则，控制资金支出。

    六、存在的问题及原因分析

在接待工作上还缺乏工作经验，继续学习，更好的为接待工作搞好服务质量。

七、下一步改进措施

为全县接待工作提高服务质量。

八、其他需要说明的情况

     无

炎陵县接待服务中心2020年度部门决算表格.XLS