炎陵县司法局 

2020年度部门决算

目录

第一部分炎陵县司法局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 第一部分

炎陵县司法局单位概况 

一、 部门职责

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，负责有关重大决策部署督查工作

（二）负责全县规范性文件管理有关工作

（三）承担县政府法律顾问工作

（四）负责政府合同的审查管理工作

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任

（六）承担统筹规划全县法治社会建设的责任

（七）指导管理社区矫正工作

（八）负现拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，指导监督律师、法律援助、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作

（九）负责本系统队伍建设

（十）承办县委、县政府和委员会交办的其他任务

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县司法局内设机构包括：办公室、人民参与和促进法治股、普法和依法治理股、社区矫正管理股、公共法律服务管理股、规范性文件管理与法律事务股、行政执法协调监督股、行政复议与应诉股8个股室和11个基层司法所,2个事业单位（炎陵县法律援助中心、炎陵县公证处）。

（二）决算单位构成。炎陵县司法局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县司法局本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附件

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计8,012,143.31元。与上年相比，增加1,504,127.87元，增长23.11%，主要是因为一是增加了人员，二是调增了工资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8,012,143.31元，其中：财政拨款收入8,012,143.31元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8,012,143.31元，其中：基本支出8,012,143.31元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计8,012,143.31元，与上年相比，增加1,504,127.87元，增长23.11%，主要是因为一是增加了人员，二是调增了工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出8,012,143.31元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1,504,127.87元，增长23.11%，主要是因为一是增加了人员，二是调增了工资。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出8,012,143.31元，主要用于以下方面：

公共安全（类）支出6,111,446.85元，占76.28%；

社会保障和就业（类）支出914,899.63元，占11.42%；

卫生健康（类）支出505,201.83元，占6.31%；

住房保障（类）支出380,595元，占4.75%；

其他（类）支出100,000元，占1.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为5,429,553元，支出决算数为8,012,143.31元，完成年初预算的147.57%，其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

  年初预算为4086640元，支出决算为5966226.85元，完成年初预算的145.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加了人员，二是调增了工资。        

2、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为145220元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付办案经费和装备经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为396012元，支出决算为414011.38元，完成年初预算的104.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人员。        

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0元，支出决算为486570元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员死亡。        

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为1176元，支出决算为1970.72元，完成年初预算的167.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的调动。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为12756元，支出决算为12347.53元，完成年初预算的96.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的调动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为204182元，支出决算为205151.78元，完成年初预算的100.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的调动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为68532元，支出决算为66148.05元，完成年初预算的96.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的调动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为189655元，支出决算为233902元，完成年初预算的123.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的调动。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为390600元，支出决算为380595元，完成年初预算的97.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的调动。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为100000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：法律顾问经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出8,012,143.31元，其中：人员经费5,548,966.86元，占基本支出的69.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助；公用经费2,463,176.45元，占基本支出的30.74%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为122,000元，支出决算为45,045.57元，完成预算的36.92%，其中：因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为90,000元，支出决算为21,435元，完成预算的23.82%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央、省市厉行节约的各项规定，严控“三公”经费支出，与上年相比增加 2,053.4元，增长10.59%，增加的主要原因是我局严格执行中央、省市厉行节约的各项规定，并通过定期通报“三公”经费支出情况，加强内部监督管理。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为32,000元，支出决算为23,610.57元，完成预算的73.78%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央、省市厉行节约的各项规定，严控“三公”经费支出，与上年相比减少11,986.25元，减少33.67%，减少的主要原因是严格执行中央、省市厉行节约的各项规定，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算21,435元，占47.59%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算23,610.57元，占52.41%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为21,435元，全年共接待来访团组41个、来宾280人次，主要是其他县、市督查、学习交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为23,610.57元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县司法局（单位本级）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费23,610.57元，主要是公务用车燃料、维修服务费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0元；年初结转和结余0元；支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元；年末结转和结余0元。

本单位无政府性基金收入。

九、关于机关运行经费支出说明

  本部门2020年度机关运行经费支出2,463,176.45元，比年初预算数增加1,336,911.45元，增长118.7%。主要原因是：增加了人员和乡镇法治文化阵地建设支出等。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1,565元，用于召开社区矫正、人民调解等会议，人数50人，内容为社区矫正工作、人民调解工作；开支培训费24,140元，用于开展社区矫正、人民调解培训，人数150人，内容为学习社区矫正法、人民调解培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额92,866元，其中：政府采购货物支出92,866元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50元以上通用设备0台（套）；单位价值100元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

第四部分

名词解释

一、三公经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

二、机关运行经费为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

第五部分

附件

炎陵县司法局部门整体支出绩效评价报告

（2020年度）

一、部门、单位基本情况

根据炎陵县三定方案文件规定，本部门的主要职能职责是：（1）承担全面依法治县重大问题的政策研究，负责有关重大决策部署督查工作，（2）负责全县规范性文件管理有关工作，（3）承担县政府法律顾问工作，（4）负责政府合同的审查管理工作，（5）承担统筹推进法治政府建设的责任，（6）承担统筹规划全县法治社会建设的责任，（7）指导管理社区矫正工作，（8）负现拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，指导监督律师、法律援助、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作，（9）负责本系统队伍建设，（10）承办县委、县政府和委员会交办的其他任务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

当年总收入8012143.31元：1、公共安全支出拨款收入6111446.85元，占总收入76.27%。2、社会保障和就业支出拨款收入914899.63元，占总收入11.42%。3、卫生健康支出拨款收入505201.83元，占总收入6.31%。4、住房保障支出拨款收入380595元，占总收入4.75%。5、其他支出拨款收入100000元，占总收入1.25%。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

四、社会保险基金预算支出情况

1、社会保障和就业支出拨款收入914899.63元，占总收入11.42%。2、卫生健康支出拨款收入505201.83元，占总收入6.31%。3、住房保障支出拨款收入380595元，占总收入4.75%。

五、部门整体支出绩效情况

根据要求，本单位2020年决算支出8012143.31元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出8012143.31元，项目支出0元。本年度无单位专项资金开展重点绩效评价，涉及金额0元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。

六、存在的问题及原因分析

无

七、下一步改进措施

无

八、其他需要说明的情况

无

炎陵县司法局2020年决算公开表格