中共炎陵县委办公室2020年度部门决算
浏览次数： 发布时间：2021-09-24 11:02
中共炎陵县委办公室
2020年度部门决算
目录
第一部分中共炎陵县委办公室单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
中共炎陵县委办公室
单位概况
一、 部门职责
（一）协助县委领导处理县委日常工作;负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作;负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作;围绕县委中心工作开展调查研究;负责全县绩效评估工作的组织实施；负责中央、省、市、县重大方针政策、重要工作部署落实情况的督促检查，做好领导重要批示件、群众反映的突出问题的查办工作;负责全县党政密码通信、密码管理工作;主管全县保密工作;负责全县外事及港澳台工作；负责全县档案管理工作；承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中共炎陵县委办公室内设机构包括：文秘室、政策研究室、综合信息室、督查室、机要保密室、外事和港澳台事务工作室、档案管理室、行政事务管理组。
（二）决算单位构成。中共炎陵县委办公室2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中共炎陵县委办公室本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
详见附件
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计17,738,724元。与上年相比，增加1,471,782.55元，增长9.05%，主要是因为人员工资增长，人员变动频繁，信访维稳经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计17,738,724元，其中：财政拨款收入17,738,724元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计17,738,724元，其中：基本支出17,738,724元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计17,738,724元，与上年相比，增加1,471,782.55元,增长9.05%，主要是因为人员工资增长，人员变动频繁，信访维稳经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出17,672,378元，占本年支出合计的99.63%，与上年相比，财政拨款支出增加1,405,436.55元，增长8.64%，主要是因为人员工资增长，人员变动频繁，信访维稳增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出17,672,378元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出14,321,804.2元，占81.04%；
公共安全（类）支出150,000元，占0.85%；
社会保障和就业（类）支出1,671,001.26元，占9.46%；
卫生健康（类）支出742,474.01元，占4.2%；
城乡社区（类）支出53,230.65元，占0.3%；
农林水（类）支出66,477.88元，占0.38%；
资源勘探工业信息等（类）支出150,000元，占0.85%；
住房保障（类）支出517,390元，占2.93%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为8,851,793元，支出决算数为17,672,378元，完成年初预算的199.65%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为0元，支出决算为632932.6元，决算数大于年初预算数的主要原因是：信访维稳支出年初没有预算，财政追加指标。
2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为99728元，决算数大于年初预算数的主要原因是：纪检办公办案经费年初没有预算，财政追加指标。
3、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0元，支出决算为1200000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：海峡两岸祭祖经费没有预算。
4、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。
年初预算为588925元，支出决算为620068元，完成年初预算的105.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了联系企业业务经费支出。
5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为724969元，支出决算为923419.86元，完成年初预算的127.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：团委、妇联活动经费增加支出。
6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）。
年初预算为5891612元，支出决算为6610457.64元，完成年初预算的112.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：会议费、招待费增加。
7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机关事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0元，支出决算为449174.03元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机要网络保密设施支出没有预算。
8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为3786024.07元，决算数大于年初预算数的主要原因是：信访维稳、机要保密、县委办设施支出增加，团委、妇联各种活动开支没有预算。
9、公共安全支出支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为150000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了信访维稳支出。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为517596元，支出决算为519671.64元，完成年初预算的100.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为人员变动频繁，导致增加开支。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业养老支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为91199.5元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了退休人员一个月医疗补助。
12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0元，支出决算为1040940元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了在职人员死亡抚恤费。
13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为3132元，支出决算为3476.14元，完成年初预算的110.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为人员调动频繁工资增加。
14、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为13632元，支出决算为15713.98元，完成年初预算的115.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为人员调动频繁工资增加。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为268514元，支出决算为289318.37元，完成年初预算的107.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为人员工资增加缴费基础增加。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为89592元，支出决算为84395.64元，完成年初预算的94.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为人员调动频繁，工资不一样减少支出。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为247889元，支出决算为368760元，完成年初预算的148.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为退休人员医疗补助没有预算。
18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为53230.65元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了机要视频会议经费预算。
19、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为60000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了机要更换设备支出。
20、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为6477.88元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了机要更换设备支出。
21、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为150000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了工商联对其他企业商会支出。
22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为505932元，支出决算为517390元，完成年初预算的102.26%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：因为人员工资增加，公积金上调。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出17,672,378元，其中：人员经费10,753,807.33元，占基本支出的60.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费6,918,570.67元，占基本支出的39.15%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、维修费、劳务费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为140,000元，支出决算为84,139.8元，完成预算的60.1%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元。
公务接待费支出预算为100,000元，支出决算为44,139.8元，完成预算的44.14%，决算数小于预算数的主要原因是实际接待经费支出减少，与上年相比增加 24,580.8元，增长125.68%, 增加的主要原因是省市及其他县、市督查、调研等增多。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为40,000元，支出决算为40,000元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比减少30,000元，减少42.86%, 减少的主要原因是信访维稳车辆没有使用，节约了开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算44,139.8元，占52.46%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算40,000元，占47.54%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为44,139.8元，全年共接待来访团组20个、来宾368人次，主要是督查、调研，祭祖等活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为40,000元，其中：公务用车购置费0元，中共炎陵县委办公室（单位本级）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费40,000元，主要是县委办保留车辆燃料费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入66,346元；年初结转和结余0元；支出66,346元，其中基本支出66,346元，项目支出0元；年末结转和结余0元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出6,918,570.67元，比年初预算数增加3,120,719.67元，增长82.17%。主要原因是：增加了机要局视频会议设备实施，海峡两岸祭祖活动经费等。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费319,667元，用于召开常委会议、扶贫会议、海峡两岸祭祖活动，人数1525人，内容为学习文件、部署扶贫工作等；开支培训费0元，人数0人。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是县委办保留车辆1台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。
第四部分
名词解释
第五部分
附件
中共炎陵县委办公室部门整体支出绩效评价报告
（2020年度）
一、 单位基本情况
主要职能：协助县委领导处理县委日常工作;负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作;负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作;围绕县委中心工作开展调查研究;负责全县绩效评估工作的组织实施；负责中央、省、市、县重大方针政策、重要工作部署落实情况的督促检查，做好领导重要批示件、群众反映的突出问题的查办工作;负责全县党政密码通信、密码管理工作;主管全县保密工作;负责全县外事及港澳台工作；负责全县档案管理工作；承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。
本单位无二级预算单位，内设科室分别为：文秘室、政策研究室、综合信息室、督查室、机要保密室、外事和港澳台事务工作室、档案管理室、行政事务管理组。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2020年基本支出总金额17738724元。其中：其中，一般公共服务支出14321804.2元，公共安全支出150000元，社会保障和就业支出1671001.26元，卫生健康支出742474.01元，城乡社区支出119576.65元，农林水支出66477.88元，资源勘探信息安全支出150000元，住房保障支出517390元。
（二）项目支出情况
本单位无项目支出。
三、 政府性基金预算支出情况
2020年政府性基金预算支出金额66346元。
四、 社会保险基金预算支出情况
本单位无社会保险基金预算。
五、部门整体支出绩效情况
本部门“四本预算”支出的绩效目标100%完成，实现产出和取得效益的情况好。本单位围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，资产管理和开展业务情况好，严格按照年初预算，保证县委各项工作达到运行成本底、管理效率好、履职效能好、社会效应好、可持续发展能力和服务对象满意度达100%等，部门整体及核心业务实施效果。确保重点工作落到实处
六、存在的问题及原因分析
因工作量多（包括县委办.信访局.妇联.团委.工商联.机关事务管理局），任务重，责任大，保运转经费明显不足，财政年初预算严重不够.加上办公设施设备陈旧，需逐年更新更换，办公房屋简陋常年维修等等。
七、下一步改进措施
建议对我办加大各项年初预算.保运转经费.加大工作性专项工作经费。确保我办经费正常运转。
八、其他需要说明的情况
无