中共炎陵县委宣传部 

2020年度部门决算

目录

第一部分中共炎陵县委宣传部单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共炎陵县委宣传部单位概况

一、部门职责

  （一）根据上级宣传部门和县委的安排部署，制定全县宣传思想文化工作的计划和措施，并负责实施。统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

 （二）统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中

央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

 （三）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。负责为全县各级党委（党组）理论学习中心组学习提供有关服务，组织实施理论宣讲活动等。

 （四）负责规划、部署、组织、指导全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

 （五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县直各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

 （六）管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责有关报社、通讯社分支机构和驻本县记者站的监督管理。

 （七）统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

 （八）统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

 （九）负责管理全县电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动。

 （十）对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。

 （十一）统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

 （十二）统筹协调组织全县对外宣传工作，指导对外文化交流工作。

 （十三）统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县直各部门、各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订重大问题对外宣传口径。

 （十四）负责组织开展新闻领域对外交流和合作，做好境外来访记者采访事务方面的工作。

 （十五）负责落实中央、省、市和县精神文明建设指导委员会工作部署，拟订全县精神文明建设工作规划并组织实施。

 （十六）受县委委托，会同县委组织部管理宣传思想文化系统的领导干部，并对任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

 （十七）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

  （一）内设机构设置。中共炎陵县委宣传部内设机构包括：办公室（文化体制改革和发展办公室）、新闻宣传室（新闻出版管理办公室）、党教理教室（文明创建办公室）；加挂县新闻出版局（县版权局）、县精神文明建设指导委员会办公室牌子，县委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称网信办）设在县委宣传部，中共炎陵县委宣传部人员编制9人，实有人员9人，退休3人，遗属1人。下辖炎陵县网络舆情监控中心1个全额拨款事业单位，人员编制7人，实有人员7人。公车改革后单位用车统一纳入平台公司管理。 

 （二）决算单位构成。中共炎陵县委宣传部单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中共炎陵县委宣传部单位本级决算。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附件

第三部分

2020年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5,200,512.59元。与上年相比，增加433,292.09元，增长9.09%，主要是因为1、炎陵县电影相关工作职能从县文体局移交至县委宣传部相关资金也在移交了本单位；2、增加了上级下达的相关文化项目补助资金；3、追加了黄诗燕书记事迹报告会资金；4、追加了脱贫攻坚决胜年媒体宣传经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5,200,512.59元，其中：财政拨款收入5,200,512.59元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5,200,512.59元，其中：基本支出5,200,512.59元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5,200,512.59元，与上年相比，增加433,292.09元, 增长9.09%，主要是因为1、炎陵县电影相关工作职能从县文体局移交至县委宣传部相关资金也在移交了本单位；2、增加了上级下达的相关文化项目补助资金；3、追加了黄诗燕书记事迹报告会资金；4、追加了脱贫攻坚决胜年媒体宣传经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出5,200,512.59元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加467,804.75元，增长9.88%，主要是因为1、炎陵县电影相关工作职能从县文体局移交至县委宣传部相关资金也在移交了本单位；2、增加了上级下达的相关文化项目补助资金；3、追加了黄诗燕书记事迹报告会资金；4、追加了脱贫攻坚决胜年媒体宣传经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5,200,512.59元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,992,772.37元，占76.78%；文化旅游体育与传媒（类）支出624,800元，占12.01%;社会保障和就业（类）支出189,484.64元，占3.64%;卫生健康（类）支出215,030.58元，占4.13%;住房保障（类）支出178,425元，占3.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3,206,328元，支出决算数为5,200,512.59元，完成年初预算的162.2%，其中：

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为2667474元，支出决算为2755722.37元，完成年初预算的103.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了黄诗燕书记事迹报告会资金；追加了脱贫攻坚决胜年媒体宣传经费。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为1237050元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了宣传部工作经费。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。

年初预算为0元，支出决算为111600元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级付给下级单位资金。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为200000元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为313200元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级付给下级单位资金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为168300元，支出决算为182272.32元，完成年初预算的108.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位有人员调动。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为2900元，支出决算为3133.95元。完成年初预算的106.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位有人员调动。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为6800元，支出决算为4078.37元，完成年初预算的60.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位有人员调动。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为86500元，支出决算为93609.63元，完成年初预算的108.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员工资调标。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为29100元，支出决算为26701.95元，完成年初预算的91.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位有人员调动。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为80600元，支出决算为94719元，完成年初预算的1.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位有人员调动。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为164600元，支出决算为178425元，完成年初预算的108.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位有人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出5,200,512.59元，其中：人员经费2,070,127.16元，占基本支出的39.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保费、生活补助；公用经费3,130,385.43元，占基本支出的60.19%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为68,000元，支出决算为64,512元，完成预算的94.87%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元。

公务接待费支出预算为68,000元，支出决算为64,512元，完成预算的94.87%，决算数小于预算数的主要原因是响应中央号召节约，与上年相比增加64,512元，增长0%, 增加的主要原因是新闻宣传接待增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算64,512元，占100%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为64,512元，全年共接待来访团组207个、来宾1,500人次，主要是黄诗燕书记去世记者采访增加，黄桃产业采访等采访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，中共炎陵县委宣传部（单位本级）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出3,130,385.43元，比年初预算数增加  1,519,611.43元，增长94.34%。主要原因是：增加了炎陵文旅融合新媒体推介平台建设经费、记者节费用、湖南日报株洲日报专版版面费、公益电影放映经费、扶贫书记黄诗燕宣讲团经费等。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费10,000元，用于召开县委理论中心组学习会议，人数1000人，内容为县领导召开学习党的最新理论知识；开支培训费30,000元，用于开展县委理论中心组学习培训，人数1000人，内容为培训县领导相关党的最新理论知识。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50元以上通用设备0台（套）；单位价值100元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

第四部分

名词解释

一、三公经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出

二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购金额指根据部门需要采购支出。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件

中共炎陵县委宣传部

整体支出绩效评价报告

（2020年度）

一、中共炎陵县委宣传部基本情况

（一）基本情况。

中共炎陵县委宣传部是县委工作机关，为正科级，加挂县新闻出版局（县版权局）、县精神文明建设指导委员会办公室牌子。县委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称网信办）设在县委宣传部，接受县委网络安全和信息化委员会（以下简称委员会）的直接领导，负责处理委员会日常事务工作，协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求。县文联属于群团组织未独立，经费预算与宣传部同账。

2、机构设置：本部门共有编制人数 16 人，实有人数 16 人。内设科室 3 个（含0个副处级单位），分别为：县委宣传部设下列内设机构：办公室（文化体制改革和发展办公室）、新闻宣传室（新闻出版管理办公室）、党教理教室（文明创建办公室）。本单位属于财政全额拨款的一级预算单位，无二级预算单位。执行事业单位财务会计制度。

二、一般公共预算支出情况

本单位2020年整体支出为5200512.59元。基本支出5200512.59元。年初收入预算3206328元，其中：财政预算全额拨款5200512.59元；2020年支出预算5200512.59元，其中工资福利支出2063437.16元，商品和服务支出3130385.43元，对个人和家庭的补助6690万元。

（一）基本支出情况

2020年一般公共预算财政拨款基本支出为5200512.59元。其中人员经费2070127.16元，占基本支出的39.80%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助；公用经费3130385.43元，占基本支出的60.19%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、社会保险基金预算支出情况

   本单位无社会保险基金预算支出

五、部门整体支出绩效情况

   根据考核评分细则，从整体上看，2020年本单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。本单位各项资金其主要用途是根据上级宣传部门和县委的安排部署，制定全县宣传思想文化工作的计划和措施，并负责实施；在人员经费支出、公共支出严格执行县委县政府的各项制度；在各项经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

六、存在的问题及原因分析

   1、预算编制工作有待加强，预算编制的合理性有待提高，2、财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是在预算、政府采购、固定资产管理方面还需要进一步严格。

七、下一步改进措施

   细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制.2、加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。请财政根据环保工作发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，保证机关正常运转。

八、其他需要说明的情况

无

中共炎陵县委宣传部2020年度部门决算公开表格