中共炎陵县委政法委员会2020年度部门决算
浏览次数： 发布时间：2021-09-24 11:06
中共炎陵县委政法委员会
2020年度部门决算
目录
第一部分中共炎陵县委政法委员会单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
中共炎陵县委政法委员会
单位概况
一、 部门职责
本单位职责为领导、组织、协调、指导政法工作，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导班子和干部队伍；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，负责组织政法战线的调查研究工作。承担社会管理综合治理委员会办公室日常工作。组织、协调、指导维护社会稳定的工作。承担县委防范办日常工作。承办县委、县政府和市委政法委员会交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中共炎陵县委政法委员会内设机构包括：办公室、执法监督室、社会综合治理指导室、网格化管理服务中心。
（二）决算单位构成。中共炎陵县委政法委员会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中共炎陵县委政法委员会单位本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
详见附件
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计4,176,916.64元。与上年相比，增加903,295.22元，增长27.59%，主要是因为财政拨款专项经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4,176,916.64元，其中：财政拨款收入4,055,916.64元，占97.1%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入121,000元，占2.9%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4,176,916.64元，其中：基本支出4,176,916.64元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计4,055,916.64元，与上年相比，增加812,295.22元, 增长25.04%，主要是因为专项经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出4,055,916.64元，占本年支出合计的97.1%，与上年相比，财政拨款支出增加812,295.22元，增长25.04%，主要是因为专项经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出4,055,916.64元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,979,416.58元，占73.46%；公共安全（类）支出640,000元，占15.78%；社会保障和就业（类）支出131,109.62元，占3.23%;卫生健康（类）支出180,077.44元，占4.44%;住房保障（类）支出125,313元，占3.09%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1,731,018元，支出决算数为4,055,916.64元，完成年初预算的234.31%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为0元，支出决算为400000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项工作经费支出增加。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1372874元，支出决算为2213416.58元，完成年初预算的161.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度绩效考核奖支出及政法委专项工作经费支出年初未纳入预算。
3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为366000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项工作经费支出增加。
4、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为640000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项工作经费支出增加。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为112560元，支出决算为125143.36元，完成年初预算的111.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为1704元，支出决算为1911.27元，完成年初预算的112.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为3648元，支出决算为4054.99元，完成年初预算的111.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为58378元，支出决算为64811.07元，完成年初预算的111%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为19500元，支出决算为21680.37元，完成年初预算的111.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为53946元，支出决算为93586元，完成年初预算的173.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为108408元，支出决算为125313元，完成年初预算的115.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出4,055,916.64元，其中：人员经费2,523,342.11元，占基本支出的62.21%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金；公用经费1,532,574.53元，占基本支出的37.79%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、电费、专用材料费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8,479元，支出决算为8,400元，完成预算的99.07%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为8,479元，支出决算为8,400元，完成预算的99.07%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8,400元，占100%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为8,400元，全年共接待来访团组21个、来宾172人次，主要是调研、检查工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，中共炎陵县委政法委员会（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，主要，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出1,532,574.53元，比年初预算数增加935,158.53元，增长156.53%。主要原因是：专项工作经费增加。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费28,407元，①用于召开政法工作会议，人数82人，内容为布置政法工作；②用于信访维稳工作会议，人数55人，内容为安排部署信访工作；③扫黑除恶会议，人数122人，内容为培训扫黑除恶知识，推进扫黑除恶工作；④中央、省、市政法委视频会议（3次），人数106人，内容为安排部署政法工作；⑤民调工作推进会，人数56人，内容为安排民调工作；⑥县平安建设“四大行动”工作部署会，人数68人，内容为部署平安建设工作。开支培训费0元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额4,540元，其中：政府采购货物支出4,540元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
第五部分
附件
中共炎陵县委政法委员会部门整体
支出绩效评价报告
（2020年度）
一、部门、单位基本情况
本部门共有编制人数20人，实有人数14人。内设科室4个（含0个副处级单位），分别为：办公室、执法监督室、社会综合治理指导室、网格化管理服务中心。本部门职责为领导、组织、协调、指导政法工作，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导班子和干部队伍；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，负责组织政法战线的调查研究工作。承担社会管理综合治理委员会办公室日常工作。组织、协调、指导维护社会稳定的工作。承担县委防范办日常工作。承办县委、县政府和市委政法委员会交办的其他工作。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
本年度基本支出4176916.64元，其中：一般公共服务支出3100416.58元，公共安全支出640000元，社会保障和就业支出131109.62元，卫生健康支出180077.44元，住房保障支出125313元。
（二）项目支出情况
本单位无项目支出
三、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算支出。
四、社会保险基金预算支出情况
本单位无社会保险基金预算支出。
五、部门整体支出绩效情况
（一）资金使用、部门决算总体情况
2020年年末单位资产总额358732.51元，其中：固定资产124766.05元，流动资产233966.46元；负债总额233966.46元；净资产总额124766.05元。2020年度预算总支出4055916.64元，其中：工资福利支出1889464.11元，商品和服务支出1532574.53元，对个人和家庭补助支出633878元，资本性支出0元。2020年度决算“三公”经费8400元，其中：公务接待费8400元，公务用车运行维护费0元，因公出国（境）费用0元。
（二）整体支出绩效
2020年，在县委、县政府的坚强领导下，政法系统和各单位紧紧围绕保省“平安县”、保信访工作“三无县”、民调进位争先“两保一争”目标任务，牢牢把握“五个坚持”，忠诚履职、担当作为，战疫情、防风险、保平安、促发展，有效防范各种风险隐患，坚决守住国家安全底线，全县社会大局持续和谐稳定。连续第16年荣获省“平安县”,获评信访工作省“三无”县，公众安全感民调成绩实现进位争先，位居全市第三，全面实现年初既定目标。
1、坚持政治引领，党的绝对领导更加有力。一是认真贯彻落实习近平总书记关于党对政法工作绝对领导的重要论述, 坚持政法工作正确的政治方向，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保“刀把子”紧紧握牢在党的手中。二是全面落实《中国共产党政法工作条例》,把坚持和加强党对政法工作的绝对领导落实落细到全县政法工作的各方面、全过程。政法单位向县委、县委政法委请示汇报制度化、常态化；县委政法委不定期召开政法工作联席会议，会商疑难、复杂、大要案件；10个乡镇设立了政法委员，党领导新时代政法工作的总体格局和运行体系进一步巩固健全。三是深入推进政法口机构改革。按照引领指导、统筹协调、监督约束、评估考核等职责职能，已组建运行县委依法治县办、县委国安办、县平安办、维稳联席办、涉疆联席办等，初步构建形成“大政法”格局。
2、坚持服务大局，“四大硬仗”成效更加明显。全力确保了政治安全、社会安定、人民安宁、网络安靖,努力建设更高水平的平安炎陵。一是坚决打赢维护国家政治安全硬仗。召开县委国安委第一次全体会议，成立县委国安委和国安办，高位推动落实总体国家安全观，牢牢守住了涉恐涉暴事件“零发生”底线。二是坚决打赢疫情防控政法硬仗。各政法单位做出了不可磨灭的贡献。出台“政法防疫八条”，提供大数据平台科技支撑，干警下沉村居联防联控，捐赠防疫物资，妥善处置散播涉疫谣言等，为炎陵县抗击新冠肺炎疫情“零输入”“零感染”“零确诊”贡献政法力量。三是坚决打赢维护社会稳定硬仗。充分发挥平安建设领导小组、维护稳定工作联席会议、信访工作联席会议等机制作用,推进平安建设“大宣传”、社情民意“大走访”、社会治安“大巡逻”、扫黑除恶“大整治”等“四大行动”，圆满完成清明涉军维稳、“两会”和重阳公祭炎帝陵等20余次重大活动节点安保维稳。四是坚决打赢扫黑除恶专项斗争收官仗。扫黑除恶“六清”任务全面完成，实现逃犯全部清零、线索100%清仓、案件全部清结，伞网清除、黑财清底、行业清源成效显著，炎陵排名省市前列。
3、坚持治理创新，现代化步伐更加坚实。社会治理现代化是一项系统复杂工程，扎实推进社会治理创新工作。一是夯实基层基础。统筹推进基础建设，建成沔渡镇综治中心和长江村综治中心等一批示范点，以点带面，全面推进。构建“一乡一策、一村一策、一人一策”的城乡社区警务工作体系，筑牢夯实全县安全稳定根基。二是依托群众自治。推进“一网五治”为支撑的基层社会治理体系建设，发挥村民联防巡逻队、乡贤工作队作用，开展群防群治；引领梓园小区等11个无物业管理小区实现“自治”，星潮、西草坪等10个村入选市级村级治理示范点。三是应用科技支撑。加快推进政法专网建设，深化智慧法院、智慧检务、智慧警务、智慧司法建设，建成150个网格，实现县乡村网格划分全覆盖，为精准打击违法犯罪，为便民、利民、惠民提供强大科技支撑。
4、坚持公平正义，法治化环境更加优质。公检法司各司其职，既确保了司法独立、公正，又很好地服务炎陵经济社会发展。一是营造法治化营商环境。认真落实“产业项目建设年”“温暖企业行动”部署,开展打击整治“三贷三霸”专项行动，侦破涉企案件12起，有力维护了市场主体合法权益，为发展大局提供有力法律服务和法治保障。二是执法司法公正严明。公安机关保持刑事案件持续低发态势，侦破打击实现逆势上扬，绩效评估进入全市公安机关第一方阵；检察机关积极推行认罪认罚从宽制度，认罪认罚率94.77%，同比认罪认罚人数上升30.63%；审判机关开展“审判质量、效率和公信力巩固年”活动，结案率91.67%，一审服判息诉率94.92%，审判流程信息公开率100%；司法行政机关实现人民调解村级全覆盖，共受理调解各类民间纠纷1073件，调解成功1072件，调解成功率达99.9%。三是法治宣传深入民心。组织法治宣传进村组共20余场次、《法治惠民》演出11场次，尊法、学法、守法、用法蔚然成风。
5、坚持自身建设，政法队伍更加过硬。一是强化练兵。严格按照习近平总书记“五个过硬”指示要求，开展“大练兵”活动，致力打造新时代炎陵政法铁军。二是强化学习。下发了关于认真学习贯彻《中国共产党政法工作条例》的通知，再掀学习贯彻高潮。三是强化作风。贯彻中央政法委开展政法队伍教育整顿精神，9月份县公安局开展了“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿，落实学习教育、查纠问题、整改提升“三大举措”，进一步凝聚战斗力、提振精气神。
六、存在的问题及原因分析
无
七、下一步改进措施
加强监管，进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格执行财务制度，严格落实专项资金使用管理规定，做到专款专用。同时及时与财政部门衔接，做好各项资金的预算安排、调整。
八、其他需要说明的情况
无