炎陵县人民政府办公室
2020年度部门决算

　　目录
　　第一部分炎陵县人民政府办公室单位概况
　　一、部门职责
　　二、机构设置
　　第二部分2020年度部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出）
　　第三部分2020年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　二、收入决算情况说明
　　三、支出决算情况说明
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　九、关于机关运行经费支出说明
　　十、一般性支出情况
　　十一、关于政府采购支出说明
　　十二、关于国有资产占用情况说明
　　十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
　　第四部分名词解释
　　第五部分附件
　　第一部分 
　　炎陵县人民政府办公室单位概况
　　一、 部门职责
　　（一）协助县人民政府领导审核或起草以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文；研究县人民政府各部门和乡镇人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导审批；
　　（二）负责县人民政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项；根据县人民政府领导的工作需要，对有关问题进行协调。
　　（三）负责对国务院、省、市人民政府重要决定、决策和县人民政府领导有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向县人民政府报告；组织开展人大代表建议、政协文员提案办理工作；
　　（四）协助县人民政府领导做好需由县人民政府组织处理的突发事件应急处置工作，负责向省市人民政府领导报告重要信息和情况，负责县人民政府总值班工作；负责县人民政府机关行政事务、安全保卫和有关接待工作；负责管理、协调全县金融工作秩序。
　　（五）负责融资性担保机构的有关监管工作统筹规划全县推进依法行政工作，调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议。
　　二、机构设置及决算单位构成
　　（一）内设机构设置。根据编办核定，本单位内设机构8个，分别为秘书组、综合调研组、行政事务管理组、人事组织管理组、督查室（炎陵县人民政府督查室）、金融组、行政审批组、县政府总值班室。行政编制29名，机关工勤编制3名；政府办下设公益一类财政全额拨款事业单位：炎陵县经济研究中心（副科级），核定事业编制11名。现有在职人员36人，其中：行政编制26人、事业编制10人（其中2人为人武部[炎陵县民兵武器装备仓库]挂靠人员）。其他人员（临时工）8人，家属及遗属人员5人，离退休人员26人（人员经费由社保局统计）。本年车辆编制数1台，为一般公务用车，实有车辆1台。
　　（二）决算单位构成。炎陵县人民政府办公室，本单位属一级预算单位，无下属预算单位。
　　第二部分
　　部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出）
　　表格详见附件
　　第三部分
　　2020年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收、支总计9,122,260.85元。与上年相比，增加107,243.37元，增长1.19%，主要是因为政策性人员工资普调。
　　二、收入决算情况说明
　　本年收入合计9,122,260.85元，其中：财政拨款收入9,122,260.85元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
　　三、支出决算情况说明
　　本年支出合计9,122,260.85元，其中：基本支出9,122,260.85元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2020年度财政拨款收、支总计9,122,260.85元，与上年相比，增加107,243.37元, 增长1.19%，主要是因为政策性人员工资普调。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）财政拨款支出决算总体情况
　　2020年度财政拨款支出9,122,260.85元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加107,243.37元，增长1.19%，主要是因为政策性人员工资普调。
　　（二）财政拨款支出决算结构情况
　　2020年度财政拨款支出9,122,260.85元，主要用于以下方面：
　　一般公共服务（类）支出7,011,662.84元，占76.86%；
　　社会保障和就业（类）支出590,472.76元，占6.47%；
　　卫生健康（类）支出549,653.25元，占6.03%；
　　住房保障（类）支出370,472元，占4.06%；
　　其他（类）支出600,000元，占6.58%。
　　（三）财政拨款支出决算具体情况
　　2020年度财政拨款支出年初预算数为7,582,709元，支出决算数为9,122,260.85元，完成年初预算的120.3%，其中：
　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
　　年初预算为5767630元，支出决算为6784922.84元，完成年初预算的117.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性人员工资调增、追加人员经费如绩效考核奖等。
　　2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为120000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加派驻纪检机构人员经费。
　　3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为106740元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加购置国产电脑经费。
　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
　　年初预算为380952元，支出决算为378477.12元，完成年初预算的99.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性人员调整。
　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。
　　年初预算为31000元，支出决算为31000元，完成年初预算的100%。
　　6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为165652.4元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员唐相勇一次性死亡抚恤金。
　　7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
　　年初预算为3096元，支出决算为3128.84元，完成年初预算的101.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性人员调整。
　　8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
　　年初预算为12312元，支出决算为12214.4元，完成年初预算的99.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政策性人员调整。
　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
　　年初预算为198100元，支出决算为196747.23元，完成年初预算的99.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政策性人员调整。
　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
　　年初预算为65952元，支出决算为65530.02元，完成年初预算的99.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政策性人员调整。
　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
　　年初预算为182547元，支出决算为287376元，完成年初预算的157.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年一个月医疗补助在本年支出，并追加退休人员一个月医疗补助。
　　12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
　　年初预算为372120元，支出决算为370472元，完成年初预算的99.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政策性人员调整。
　　13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
　　年初预算为600000元，支出决算为600000元，完成年初预算的100%。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2020年度财政拨款基本支出9,122,260.85元，其中：人员经费5,679,135.01元，占基本支出的62.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费3,443,125.84元，占基本支出的37.74%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。
　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　“三公”经费财政拨款支出预算为670,000元，支出决算为538,870元，完成预算的80.43%，其中：
　　因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，与上年相比减少244,240元，减少100%, 减少的主要原因是本年无因公出国出境费用。
　　公务接待费支出预算为560,000元，支出决算为435,000元，完成预算的77.68%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，费用下降，与上年相比增加 170,000元，增长64.15%, 增加的主要原因是增长主要原因是工作需要接待业务增大，其次物价上涨餐费涨价。
　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为110,000元，支出决算为103,870元，完成预算的94.43%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，费用下降，与上年相比减少2,075元，减少1.96%, 减少的主要原因是厉行节约，费用下降。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算435,000元，占80.72%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算103,870元，占19.28%。其中：
　　1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
　　2、公务接待费支出决算为435,000元，全年共接待来访团组231个、来宾2,398人次，主要是接待招商、调研、迎检、会务等工作需要发生的接待支出。
　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为103,870元，其中：公务用车购置费0元。公务用车运行维护费103,870元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　2020年度政府性基金预算财政拨款收入0元；年初结转和结余0元；支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元；年末结转和结余0元。（本单位无政府性基金收支）
　　九、关于机关运行经费支出说明
　　本部门2020年度机关运行经费支出3,443,125.84元，比年初预算数增加189,166.84元，增长5.81%。主要原因是：本年追加退休唐相勇一次性死亡抚恤金及纪检人员工作经费。
　　十、一般性支出情况
　　2020年本部门开支会议费95,393元，用于主要政府常务及党组会议、处非工作会议、人大建议提审交办会、政府重点工作推进会、经济运行情况分析会、相关工作征求意见座谈会等约910人参会；开支培训费40,000元，主要是经济研究培训、政府工作培训等，约200人参会。
　　十一、关于政府采购支出说明
　　本部门2020年度政府采购支出总额108,009元，其中：政府采购货物支出108,009元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
　　十二、关于国有资产占用情况说明
　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是领导干部保障用车1辆，4辆为已处置，待减少资产，但暂未取得销账依据；单位价值50元以上通用设备0台（套）；单位价值100元以上专用设备0台（套）。
　　十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
　　本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，放在第五部分公开）
　　（一）预算绩效管理工作开展情况
　　根据预算绩效管理要求，本单位年初部门预算7,582,709元申报部门整体支出绩效目标管理，基中：基本支出7,582,709元，项目支出0元。决算支出9,122,260.85元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出9,122,260.85元，项目支出0元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支程序规范，预算执行及时、有效、绩效管理水平不断提高。
　　（二）部门决算中项目绩效自评结果
　　1.整体绩效评价报告
　　详见第五部分 其他
　　2.项目绩效评价报告
　　本单位无项目资金，无评价报告。
　　第四部分
　　名词解释
　　
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
　　八、机关运行经费支出：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　九、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
　　

　　第五部分
　　附件
　　炎陵县人民政府办公室
　　部门整体支出绩效评价报告
　　（2020年度）
　　一、部门、单位基本情况
　　1．主要职能。
　　协助县人民政府领导审核或起草以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文；研究县人民政府各部门和乡镇人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导审批；负责县人民政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项；根据县人民政府领导的只是或工作需要，对有关问题进行协调。负责对国务院、省、市人民政府重要决定，决策和县人民政府领导有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向县人民政府报告；组织开展人大代表建议、政协文员提案办理工作；协助县人民政府领导做好需由县人民政府组织处理的突发事件应急处置工作，负责向省市人民政府领导报告重要信息和情况，负责县人民政府总值班工作；负责县人民政府机关行政事务、安全保卫和有关接待工作；负责管理、协调全县金融工作秩序。负责融资性担保机构的有关监管工作统筹规划全县推进依法行政工作，调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议。
　　2．机构情况，炎陵县人民政府办公室系县一级行政预算单位，本部门无二级预算单位。本单位内设机构8个，分别为秘书组、综合调研组、行政事务管理组、人事组织管理组、督查室（炎陵县人民政府督查室）、金融组、行政审批组、县政府总值班室。行政编制29名，机关工勤编制3名；政府办下设公益一类财政全额拨款事业单位：炎陵县经济研究中心（副科级），核定事业编制11名。现有在职人员36人，其中：行政编制26人、事业编制10人（其中2人为人武部[炎陵县民兵武器装备仓库]挂靠人员）。其他人员（临时工）8人，家属及遗属人员5人，离退休人员26人（人员经费由社保局统计）。本年车辆编制数1台，为一般公务用车，实有车辆1台。
　　3．人员情况。2020年本单位年末实有人员36人，比上年增加1人。人员变化的主要原因是：正常人员调进调出异动，异动后比上年增加1人。
　　二、一般公共预算支出情况
　　（一）基本支出情况
　　2020年基本支出9122260.85元，其中：1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出6784922.84元。
　　2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出为120000元。
　　3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出为106740元。
　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出为378477.12元。
　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）支出为31000元。
　　6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出为165652.4元。
　　7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出为3128.84元。
　　8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出为12214.4元。
　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出为196747.23元。
　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出为65530.02元
　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出为287376元。
　　12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出为370472元。
　　13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出为600000元。
　　（二）项目支出情况
　　本单位无项目支出。
　　三、政府性基金预算支出情况
　　本单位无政府性基金预算支出。
　　四、社会保险基金预算支出情况
　　本单位无社保险基金预算支出。
　　五、部门整体支出绩效情况
　　本部门“四本预算”支出的绩效目标已100%完成，实现产出和取得效益好。按照部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，资产管理和开展业务情况好，严格按照年初预算，保证政府各项工作达到运行成本低、管理效率好、履职效能好、社会效应好、可持续发展能力和服务对象满意度达100%，部门整体及核心业务实施效果，确保重点工作落到实处。
　　六、存在的问题及原因分析
　　因工作多、任务重，保运转经费凸显不足，财政年初预算严重不足，加上办公设施设备陈旧，需逐年更新更换。
　　七、下一步改进措施
　　建议对我办加大保运转经费、部分工作性专项工作经费。
　　八、其他需要说明的情况
　　无
　　炎陵县人民政府办公室2020年决算公开表格