炎陵县政务服务中心2020年度部门决算
浏览次数： 发布时间：2021-09-24 11:09
炎陵县政务服务中心
2020年度部门决算
目录
第一部分炎陵县政务服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
炎陵县政务服务中心
单位概况
一、 部门职责
（一）负责制定县政务服务中心各项规章制度、管理办法、政务服务标准体系，并组织实施；联络、协调进入县政务服务中心事项的并联审批和部门之间的业务衔接，优化审批流程，提高办事效率；协调、督察政务服务事项办理情况；负责窗口工作人员的培训、管理和考评；配合行业主管部门做好参与政务服务的中介服务机构管理工作。
（二）负责窗口电子政务平台业务指导和实时维护等工作。
（三）负责县政府网站内容保障和运行维护。
（四）负责县长热线接线、交办、督办、回访和市长热线（市长信箱）交办事项的办理等工作。
（五）完成县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。炎陵县政务服务中心内设机构包括：办公室、窗口管理股、电子政务股、网站信息股、县长热线室。
（二）决算单位构成。炎陵县政务服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县政务服务中心本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
详见附件
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计4,360,097.54元。与上年相比，增加591,733.17元，增长15.7%，主要是因为人员增加，优化营商环境协调事务中心以前是本单位的一个部门，现已成立为一个单位，财务未独立核算，收入与费用任然在本单位报销；今年新增加一项“互联网+政务服务”四级联动全县启动，造成了全县光纤线路租赁费用。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4,360,097.54元，其中：财政拨款收入4,360,097.54元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4,360,097.54元，其中：基本支出4,360,097.54元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计4,360,097.54元，与上年相比，增加591,733.17元,增长15.7%，主要是因为人员增加，优化营商环境协调事务中心以前是本单位的一个部门，现已成立为一个单位，财务未独立核算，收入与费用任然在本单位报销；今年新增加一项“互联网+政务服务”四级联动全县启动，造成了全县光纤线路租赁费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出4,360,097.54元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加591,733.17元，增长15.7%，主要是因为人员增加，优化营商环境协调事务中心以前是本单位的一个部门，现已成立为一个单位，财务未独立核算，收入与费用任然在本单位报销；今年新增加一项“互联网+政务服务”四级联动全县启动，造成了全县光纤线路租赁费用。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出4,360,097.54元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,863,831.5元，占88.62%；社会保障和就业（类）支出162,496.53元，占3.73%;卫生健康（类）支出180,223.51元，占4.13%;住房保障（类）支出153,546元，占3.52%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为2,105,800元，支出决算数为4,360,097.54元，完成年初预算的207.05%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1657010元，支出决算为3464133.46元，完成年初预算的209.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，优化营商环境协调事务中心以前是本单位的一个部门，现已成立为一个单位，财务未独立核算，收入与费用任然在本单位报销。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为399698.04元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是今年新增加一项“互联网+政务服务”四级联动全县启动，造成了全县光纤线路租赁费用。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（室）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为139656元，支出决算为153705.76元，完成年初预算的110.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及工资调整。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（室）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为3432元，支出决算为3813.22元，完成年初预算的111.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及工资调整。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（室）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为4524元，支出决算为4977.55元，完成年初预算的110.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及工资调整。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（室）行政单位医疗（项）。
年初预算为0元，支出决算为8715.97元，完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（室）事业单位医疗（项）。
年初预算为71778.00元，支出决算为71778.00元，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（室）公务员医疗补助（项）。
年初预算为24180.00元，支出决算为26616.54元，完成年初预算的110.07%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及工资调整。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（室）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为66872.00元，支出决算为73113.00元，完成年初预算的109.33%,决算数大于年初预算数的主要原因是一个月医疗中人员增加及工资调整。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（室）住房公积金（项）。
年初预算为138348.00元，支出决算为153546.00元，完成年初预算的110.98%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及工资调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出4,360,097.54元，其中：人员经费1,923,705.88元，占基本支出的44.12%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费；公用经费2,436,391.66元，占基本支出的55.88%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、生活补助。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为40,000元，支出决算数为11480.07元，完成年初预算的28.7%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元。
公务接待费支出预算为20,000元，支出决算为2,438元，完成预算的12.19%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央、省市厉行节约的各项规定，严格按要求、按标准审批“三公”活动，严控“三公”经费支出；并通过定期通报各部门“三公”经费支出情况，加强内部监督管理，与上年相比减少 5,525.16元，减少69.38%, 减少的主要原因是严格执行中央、省市厉行节约的各项规定，严格按要求、按标准审批“三公”活动，严控“三公”经费支出；并通过定期通报各部门“三公”经费支出情况，加强内部监督管理。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为20,000元，支出决算为9,042.07元，完成预算的45.21%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央、省市厉行节约的各项规定，严格按要求、按标准审批“三公”活动，严控“三公”经费支出；并通过定期通报各部门“三公”经费支出情况，加强内部监督管理，与上年相比减少1,001.84元，减少9.97%, 减少的主要原因是严格执行中央、省市厉行节约的各项规定，严格按要求、按标准审批“三公”活动，严控“三公”经费支出；并通过定期通报各部门“三公”经费支出情况，加强内部监督管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2,438元，占21.24%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9,042.07元，占78.76%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2,438元，全年共接待来访团组4个、来宾18人次，主要是2020年度市优化办开展“产业项目建设年”及集中调研评估等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9,042.07元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县政务服务中心（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9,042.07元，主要是车辆保险、维护维修、下乡出差油费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出2,436,391.66元，比年初预算数增加1,652,317.66元，增长210.73%。主要原因是：今年新增加一项“互联网+政务服务”四级联动全县启动，增加了全县光纤线路租赁费用。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0元，人数0人；开支培训费11,600元，用于开展县基层公共服务系统平台操作培训、公共服务（一门式）全覆盖审批节点人员培训及“一件事一次办”跨域通办培训、党性教育培训，人数238人，内容是1.基层公共服务系统平台的操作和（一门式）审批事项、“一件事一次办”跨域通办业务培训餐费9200元，参加人数230人；2.在职人员党性红色教育“寻初心、守初心、践初心”主题学习费用2400元，参加人数8人；
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是本单位下乡出差的公务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
第五部分
附件
炎陵县政务服务中心
部门整体支出绩效评价报告
（2020年度）
一、部门、单位基本情况
1．主要职能。
（一）负责制定县政务服务中心各项规章制度、管理办法、政务服务标准体系，并组织实施；联络、协调进入县政务服务中心事项的并联审批和部门之间的业务衔接，优化审批流程，提高办事效率；协调、督察政务服务事项办理情况；负责窗口工作人员的培训、管理和考评；配合行业主管部门做好参与政务服务的中介服务机构管理工作。
（二）负责窗口电子政务平台业务指导和实时维护等工作。
（三）负责县政府网站内容保障和运行维护。
（四）负责县长热线接线、交办、督办、回访和市长热线（市长信箱）交办事项的办理等工作。
（五）完成县委、县政府交办的其他工作。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
我单位共有5个内设机构，分别为：办公室、窗口管理股、电子政务股、网站信息股、县长热线室。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
全额拨款事业编制22名(其中包括未独立核算的县优化营商环境协调事业中心编制11名)。无下属单位，预算为一级。年末实有人数17人，另外退休2人。领导职数：主任1名，副主任2名。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2020年财政拨款总支出4360097.54元，其中：①按功能分类：一般公共服务支出3863831.50元，占总支出的88.62%；社会保障和就业支出162496.53元，占总支出的3.73%；卫生健康支出180223.51元，占总支出的4.13%；住房保障支出153546.00元，占总支出的3.52%。②按支出性质分类：基本支出4360097.54元，占总支出的100%。③按支出经济分类：工资福利支出1914705.54元，占总支出的43.91%；商品和服务支出2436391.66元，占总支出的55.88%;对个人和家庭的补助支出9000.00元，占总支出的0.21%。
（二）项目支出情况
本单位无项目支出
三、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算支出
四、社会保险基金预算支出情况
本单位无社会保险基金预算支出
五、部门整体支出绩效情况
1、推进行政审批改革，提高网办率。督促各部门梳理规范权责清单2051项，公共服务事项引用578项。网上政务服务事项办理深度三级（含三级）以上事项比例达到66.89%，网上可办率90.08%。下发《炎陵县乡镇便民服务中心赋权业务指导目录》21项。深入推进“一件事一次办”改革，新增23项“一件事一次办”事项入窗办理，新设立企业（合作社）公章刻印、审批结果邮政送达等由政府统一“买单”。
2、营商环境不断优化。做好了惠企政策措施的梳理、汇总、宣传工作。开展惠企政策措施落实督促工作。贯彻落实《优化营商环境条例》相关精神。开展优化营商环境大评比活动，组成120人的评议团，对全县35个行政事业单位、11个省市相关行业单位进行打分测评，每月评比结果进行通报。
3、政府网站建设和管理不断完善。调整相关栏目，完善网站功能。全年政府网站公开政府文件、政策法规等政务栏目信息1600余条，刊发新闻3039篇。做好了全县19家政务新媒体的监管工作。
4、县长热线为民解忧。县长热线办共接听群众来电3563个，共受理群众反映有效事项3489件（含领导信箱），按期办结率100%，回访“满意”占99.72%。共承办“12345”市长热线（信箱）328个，办结率100%，回访群众满意率达98.8%。
5、县乡村三级电子政务外网全覆盖，全面完成基层公共服务（一门式）全覆盖，15项业务事项已在智慧株洲政务服务一体化平台办理。
六、存在的问题及原因分析
根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的项目自评指标体系不够精细，绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效指标不清晰。针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，需相关业务科室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提高项目使用经济功能精确度。
七、下一步改进措施
1.加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。
2.细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
八、其他需要说明的情况
无