炎陵县总工会

2020年度部门决算

目录

第一部分炎陵县总工会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

炎陵县总工会单位概况

一、部门职责

炎陵县总工会是社会团体组织。根据《工会法》和县委、县政府及上级工会部门开展困难职工维权帮扶工作的机构。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县总工会内设机构包括：办公室、困难职工帮扶中心、基层工作部、财务部。本部门下设炎陵县困难职工帮扶中心二级机构。

（二）决算单位构成。炎陵县总工会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县总工会单位本级。

第二部分

2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附件）

第三部分

2020年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2506667元。与上年相比，增加1243938.38元，增长98.51%，主要是因为划拨了全县2019年度的行政事业单位工会费以及今年省下达的扶贫干部健康疗养的活动经费。    

二、收入决算情况说明

本年收入合计2506667元，其中：财政拨款收入2506667元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2506667元，其中：基本支出2506667元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2506667元，与上年相比，增加1243938.38元, 增长98.51%，主要是因为划拨了全县2019年度的行政事业单位工会费以及今年省下达的扶贫干部健康疗养的活动经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2506667元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1243938.38元，增长98.51%，主要是因为划拨了全县2019年度的行政事业单位工会费以及今年省下达的扶贫干部健康疗养的活动经费。其中：人员经费1159130元，比上年1036130.62元增加了122999.38元，人员经费增加的原因是人员工资正常的调标。日常公用经费1347537元，比上年226598元增加了1120939元，增加的原因是划拨了全县2019年度的行政事业单位工会费以及今年省下达的扶贫干部健康疗养的活动经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2506667元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1695906.06元，占67.66%；

社会保障和就业(类)支出194365.37元，占7.75%;卫生健康(类)支出140901.57元，占5.62%;农林水(类)支出390954元，占15.6%;住房保障(类)支出84540元，占3.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1169611元,支出决算数为2506667元，完成年初预算的214.32%，其中：

1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

年初预算为773414元，支出决算为1695906.06元,完成年初预算的219.28%%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资和划拨了全县2019年度的行政事业单位工会费。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为118483元，支出决算为95880元,完成年初预算的80.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员减少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为87012元，支出决算为94267.04元，完成年初预算的108.34%,决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资。

4、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。

年初预算为1188元，支出决算为1287.32元,完成年初预算的108.36%,决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资。

5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为2808元，支出决算为2931.01元,完成年初预算的104.38%,决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为45550元，支出决算为47176.73元,完成年初预算的103.57%,决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为15048元，支出决算为15072.84元,完成年初预算的100.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为41652元，支出决算为78652元，完成年初预算的188.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资，预算时退休人员费用不包含在内。

9、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

年初预算为0元，支出决算为390954元,决算数大于年初预算数的主要原因是：省下达的扶贫干部健康疗养的活动经费。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积(项)。

年初预算为84456元，支出决算为84540元,完成年初预算的100.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2506667元，其中：人员经费1159130元，占基本支出的46.24%,主要包括基本工资330468.06元、津贴补贴180036元、奖金42819元、绩效工资186000元、基本养老保险94267.04元、基本医疗保险47176.73元、公务员医疗补助15072.84元、其他社会保险4218.33元、住房公积金84540元、医疗费78652元、对个人和家庭的补助95880元；公用经费1347537元，占基本支出的53.76%，主要包括办公费21789.5元、印刷费11000元、水费3199元、电费16784.25元、邮电费18229.25元、差旅费10771元、维修费11098元、公务接待费64000元、工会经费730543元、其他交通费62040元、其他商品和服务支出398083元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为64000元，支出决算为64000元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为64000元，支出决算为64000元，完成预算的100%，与上年相比增加 1000元，增长1.59%, 公务接待费与年初预算持平，主要是加强了来客来访人员的招待管理工作，规范接待，做到“文明、从简、礼貌、热情、规范”，严格报账审批制度，按照规定实行厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算64000元，占100%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为64000元，全年共接待来访团组101个、来宾1640人次，主要是省市总工会下基层指导工作和送温暖慰问，县乡工会之间相互学习业务交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县总工会（单位本级）更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

炎陵县总工会2020年度政府性基金预算财政拨款收入0元；年初结转和结余0元；支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元；年末结转和结余0元。本单位无政府性基金预算收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出1347537元，比年初预算数增加1137759元，增长542.36%。主要原因是：划拨了2019年度的行政事业单位工会费以及今年省下达的扶贫干部健康疗养的活动经费。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0元，开支培训费0元，本单位无会议费、培训费。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

十四、其他

本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致。

九、政府采购金额：本部门纳入2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。

第五部分

附件

炎陵县总工会部门整体支出绩效评价报告

（2020年度）

一、单位情况

1、主要职能：炎陵县总工会是社会团体组织。根据《工会法》和县委、县政府及上级工会部门开展困难职工维权帮扶工作的机构。

2、机构情况：内设有办公室、困难职工帮扶中心、基层工作部、财务部。

3、人员情况：2020年度单位编制人数8人，其中：行政编制4人，事业编制4人。年未实有在职人数8人，退休人员9人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年年初预算一般公共预算财政拨款支出1149611元。其中：一般公共服务支出803089元、社会保障和就业支出159816元、卫生健康支出102250元、住房保障支出84456元。

年度决算一般公共预算财政拨款支出2506667元。其中：一般公共服务支出1695906.06元、社会保障和就业支出194365.37元、卫生健康支出140901.57元、农林水支出390954元、住房保障支出84540元。比年初预算支出1149611元增加了1357056元，增长118.04%。主要是工会经费调整（划拨了全县2019年度的行政事业单位工会费、2020年湖南省下达的扶贫干部健康疗养的活动经费）和人员薪资异动引起。    

（二）项目支出情况

本单位无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

五、部门整体支出绩效情况

2020年，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均已到位并按照它的用途进行管理、使用，无截留、挪用等现象。所有项目支出均制定了详细的计划和方案，严格按照项目实施进度情况进行资金拨付。在确保干部队伍稳定、单位正常运转的同时，“三公”经费厉行节约缩减开支，实现了“三公经费”的开支不超标、不超预算；圆满完成年初设定的绩效目标，保障了单位各项工作的开展；做好职工权益维护送温暖工作；做好困难职工帮扶工作；协调好职工和单位劳动关系，维护职工的合法权益；多组织开展职工文体活动，丰富职工的精神文化生活，扩大工会的影响力；抓好基层单位工会组建工作；做好各事业、企业、机关单位工会经费收缴工作。根据2020年度工作完成情况、部门整体绩效评价指标要求分析，整体支出绩效良好。

六、存在的问题及原因分析

在实际经费列支中，资金使用进度慢，主要集中在下半年结账，没有积极盘活存量资金。

七、下一步改进措施

一是进一步加大财政预算投入力度，实现财政预算资金的规范、高效、安全和廉洁使用；二是进一步加强绩效评价制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系；三是进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，继续抓好“三公经费”控制管理，合理压缩“三公经费”支出，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。

八、其他需要说明的情况

一是严格执行资金的管理制度，加强做到专帐管理、单独核算、专款专用。对专款资金管理实行事前、事中、事后的全程监督。二是财政预算安排单项工作经费,难于足额保障专项工作开展。

炎陵县总工会2020年度部门决算公开表格