目录

第一部分中共炎陵县委组织部单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件 

第一部分 

中共炎陵县委组织部单位概况 

一、 部门职责

贯彻新时代党的组织路线、干部路线，落实党的人才政策，负责制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的政策、制度；负责全县组织、干部和人才工作的指导、督查和考核工作。负责指导全县党的基层组织建设和党员队伍建设；承担县直属机关工作委员和县委非公有制经济组织和社会组织工作委会工作；牵头抓好全县组织体系建设、党员队伍建设；负责全县干部队伍建设和宏观管理工作；负责全县公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理；承担全县组织系统信息化建设工作；负责全县老干部管理和关心下一代工作委员会的工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共炎陵县委组织部内设机构包括：共有内设科室10个、事业单位4个（含3个副科级单位），分别为：办公室（研究室）、基层党建办公室、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室、县直机关工作委员会办公室（县党代表大会代表联络工作办公室）、干部组（公务员管理办公室）、老干部管理办公室、干部教育组、干部监督组、人才工作办公室、干部信息管理组、炎陵县党员教育中心、炎陵县人才服务中心、炎陵县老干部服务中心、炎陵县党性教育基地。

（二）决算单位构成。从决算单位构成看，中共炎陵县委组织部决算包括：中共炎陵县委组织部本级。

第二部分 

部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附件

第三部分 

2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

    2020年度收、支总计18,985,706.25元。与上年相比，增加6,017,004.69元，增长46.4%，主要是因为：一是工资进行了一次调标增加了人员经费；二是追加老年协会经费、农村综合服务平台经费、人才经费、换届选举经费、党组织活动经费、村主干养老保险补助经费、大学生学费补助经费等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计18,985,706.25元，其中：财政拨款收入18,985,706.25元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计18,985,706.25元，其中：基本支出10,839,117.67元，占57.09%；项目支出8,146,588.58元，占42.91%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2020年度财政拨款收、支总计18,985,706.25元，与上年相比，增加6,017,004.69元, 增长46.4%，主要是因为一是工资调标以及人员异动增加了人员经费；二是追加村换届选举经费、老年协会经费、农村综合服务平台经费、人才经费、党组织活动经费、村主干养老保险补助经费、大学生学费补助经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出18,985,706.25元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加6,067,004.69元，增长46.96%，主要是因为：一是工资调标以及人员异动增加了人员经费；二是追加村换届选举经费、老年协会经费、农村综合服务平台经费、人才经费、党组织活动经费、村主干养老保险补助经费、大学生学费补助经费等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出18,985,706.25元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12,294,653.39元，占64.76%；社会保障和就业（类）支出1,180,026.31元，占6.22%;卫生健康（类）支出274,429.47元，占1.45%;农林水（类）支出4,146,155.6元，占21.84%;住房保障（类）支出981,841.48元，占5.17%;其他（类）支出108,600元，占0.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为5,581,194元，支出决算数为18,985,706.25元，完成年初预算的340.17%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2810861元，支出决算为6831021.67元，完成年初预算的243.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是工资调标以及人员异动增加了人员经费；二是追加村换届选举经费等。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为2140000元，支出决算为1875735.56元，完成年初预算的87.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格管控两新党支部工作经费、党代表活动经费等支出。

3、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为0元，支出决算为3587896.16元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人才开发基金的支出按预算要求是在财政局股室层面，所以此项支出年初单位预算为0。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为272950元，决算数大于年初预算数的主要原因是：原老干局特需经费的支出按预算要求是在财政局股室层面，所以此项支出年初单位预算为0元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为196344万元，支出决算为213105.76万元，完成年初预算的108.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数计算标准提高。

6、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为224000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级对村干部养老保险补贴未纳入单位年初预算。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为2436元，支出决算为2698.7元，完成年初预算的110.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调标。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为6348元，支出决算为6271.85元，完成年初预算的98.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为461000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级对村干部养老保险补贴款未纳入单位年初预算。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为101978元，支出决算为95306.37元，完成年初预算的93.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为34008元，支出决算为33200.1元，完成年初预算的97.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为94003元，支出决算为145923元，完成年初预算的155.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增减异动导致一个月医疗铺底变动。

13.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0元，支出决算为2630000元，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：按预算要求，此项目是预算到财政股室，单位未安排预算。

14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为252524元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按预算要求，此项目是预算到财政股室，所以单位预算数为0。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0元，支出决算为618631.6元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按预算要求，县级对村干部养老保险的补助是预算到财政股室，所以单位预算数为0。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。

年初预算为0元，支出决算为645000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按预算要求，此项目是预算到财政股室，所以单位预算数为0。

17.住房保障支出（类）保障性安居工程（款）廉租住房（项）。

年初预算为0元，支出决算为790100.48元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按预算要求，此项目是预算到财政股室，所以单位预算数为0。

18.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为195216元，支出决算为191741万元，完成年初预算的98.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0元，支出决算为108600元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项支出为农民大学生学费补助，年初没纳入单位的预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出10,839,117.67元，其中：人员经费4,332,921.22元，占基本支出的39.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位要老保险、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、遗属生活补助、村干部养老保险补助、农民大学生学费补助等支出；公用经费6,506,196.45元，占基本支出的60.03%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费以及公车补助等支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为100,000元，支出决算为96,159元，完成预算的96.16%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为100,000元，支出决算为96,159元，完成预算的96.16%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少1元，减少0%, 减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算96,159元，占100%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为96,159元，全年共接待来访团组23个、来宾2,398人次，主要是老干部视察、脱贫攻坚考察等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，中共炎陵县委组织部（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出6,506,196.45元，比年初预算数增加4,922,414.45元，增长310.8%。主要原因是：本年度老年大学、关工委等追加工作经费520000元，离退休党支部“五化”创建、党员培训、村“两委”换届等培训会议费增加110000元，脱贫攻坚检查、村两委换届、疫情防控等增加办公费、其他一般商品服务支出4292414.45元等。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费40,000元，用于召开炎陵县为复工企业工作推进会议，人数38人，内容为企业复工筹备情况、摸排存在的问题困难及预计复工时间，以及做好外来务工人员活动轨迹摸排重要事项培训；基层重点任务推进会会议，人数100人，内容为基层党建重点任务做安排部署；职级并行民主推荐考察工作会、机构编制、老干部工作推进会议、民主推荐会议等会议；开支培训费70,000元，用于开展老干部形势报告会、老年保健知识讲座和隔代家庭教育培训班培训，人数100人，内容为党的十九届四中全会精神、老年保健知识讲座、如何搞好隔代家庭教育等；举办全省基层党建业务专题培训班，人数42人，内容为机关基层组织工作条例、国有企业基层组织工作条例、基层组织选举工作条例等培训；炎陵县村（居）“两委”换届筹备培训等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50元以上通用设备0台（套）；单位价值100元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

第四部分 

名词解释 

一、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购金额：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，用于依法采购集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的财政性资金。

第五部分 

附件 

中共炎陵县委组织部

部门整体支出绩效评价报告（2020年度）

一、部门、单位基本情况

1．主要职能。

贯彻新时代党的组织路线、干部路线，落实党的人才政策，负责制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的政策、制度；负责全县组织、干部和人才工作的指导、督查和考核工作。负责指导全县党的基层组织建设和党员队伍建设；承担县直属机关工作委员和县委非公有制经济组织和社会组织工作委会工作；牵头抓好全县组织体系建设、党员队伍建设；负责全县干部队伍建设和宏观管理工作；负责全县公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理；承担全县组织系统信息化建设工作；负责全县老干部管理和关心下一代工作委员会的工作。

2．机构情况

根据县委机构改革方案，老干局合并到组织部，合并前老干局有3个内设科室，组织部有5个内设科室和3个事业单位，改革后变为10个内设科室和4个事业单位（含3个副科级单位），10个内设科室分别为：办公室（研究室）、基层党建办公室、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室、县直机关工作委员会办公室（县党代表大会代表联络工作办公室）、干部组（公务员管理办公室）、老干部管理办公室、干部教育组、干部监督组、人才工作办公室、干部信息管理组；4个事业单位分别为：炎陵县党员教育中心、炎陵县人才服务中心、炎陵县老干部服务中心、炎陵县党性教育基地。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年基本支出10839117.67元，其中人员经费支4332921.22元，日常公用经费支出6506196.45元。

（二）项目支出情况

2020年项目支出8146588.58元，其使用情况：

一是2020年度专项资金支出主要有人才开发基金以及农村综合服务平台建设资金。其中：人才开发基金1513638.58元，其使用方向是招入人才，宣传，人才公寓装修、维修、网络和家具用具的购买，对全县教育、医卫人才的学历、职称等提升兑现激励奖励等。每一笔资金的使用都有规范和严格的程序。农村综合服务平台建设资金，实际使用4660000元，主要用于农村综合服务平台建设的奖补。

二是除人才开发专项资金和农村综合服务平台建设资金以外的其他项目支出主要有：关心下一代经费300000元，老年保健协会老年大学老年书法协会老年科技协会经费400000元，支部五化建设1000000元，特需经费272950元。所有资金的使用都有规范和严格的程序。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

四、社会保险基金预算支出情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出213105.76元，财政对失业保险基金的补助2698.70元，财政对工伤保险基金的补助6271.85元，行政单位医疗95306.37元，公务员医疗补助33200.1元，住房公积金191741元。

五、部门整体支出绩效情况

绩效评价管理方面，能够按当年财政部门工作安排完成绩效自评报告。自评报告内容完整无误。对财政部门再评价和组织的重点项目绩效评价能及时提供相关资料、配合组织现场调查勘察，没有致评价工作无法完成的情况。评价结果应用方面，没有收到财政部门再评价和组织的重点项目绩效评价结果问题进行整改的情况。没有出现纪监、审计、财政部门监督检查过程中因资金使用受到行政处罚或整改未落实的情况。积极配合财政部门做好公开绩效目标、自评价报告。

六、存在的问题及原因分析

无。

七、下一步改进措施

无。

八、其他需要说明的情况

无。 

中共炎陵县委组织部2020年度部门决算公开表格